【正文】 1）本公司制定并實施《糾正措施控制程序》，以防止不合格的發(fā)生。 C）制定和確認(rèn)所應(yīng)采取的糾正措施。 3）記錄并保存糾正措施的實施結(jié)果和驗證記錄。 B）制定和確認(rèn)應(yīng)采取的預(yù)防措施。 3）記錄并保存預(yù)防措施實施的結(jié)果和驗證記錄。 D）跟蹤驗證預(yù)防措施實施情況和效果。預(yù)防措施應(yīng)與潛在的問 題的影響程度相適應(yīng)。 E）跟蹤驗證糾正措施的實施情況和效果。 2）糾正措施主要包括： A）發(fā)現(xiàn)和識別體系運行方面和產(chǎn)品質(zhì)量方面的不合格：收集和識別顧客的意見和投訴信息，分析確定不合格的事實。 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號 DTSL/SC0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 8 測量、分析和改進(jìn) 頁 碼 共 7頁第 6頁 3）制定、實施適宜的糾正和預(yù)防措施，并對其進(jìn)行驗證，確保其改進(jìn)的有效性。 各部門獲得的信息應(yīng)進(jìn)行記錄，并報工程部，工程部將信息匯總并傳遞至相關(guān)部門。 3）顧客滿意度和市場的信息和數(shù)據(jù)。 不合格品評審的原則及處罰，按 “不合格品控制程序 ”執(zhí)行。 不合格品的處置 a）返工：對不合格品進(jìn)行返工，使指標(biāo)達(dá)到規(guī)定要求。 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號 DTSL/SC0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 8 測量、分析和改進(jìn) 頁 碼 共 7頁第 4頁 最終檢驗和試驗 a）工程項目最終檢驗和試驗必須在進(jìn)貨檢驗和過程檢驗均已全部完成，且全部結(jié)果都能滿足規(guī)定的要求后方可進(jìn)行。本公司不允許 “緊急放行 ”。對質(zhì)量體系運行過程通過內(nèi)審、管理評審、質(zhì)量目標(biāo)考核等方法 進(jìn)行監(jiān)視和測量。并作為管理評審的輸入之一。 2）本公司的內(nèi)部審核每年進(jìn)行一次，時間間隔不超過十二個月，由管理者代表主持制定年度審核計劃，作出具體安排，包括審核目的、范圍、方案、頻次以及審核人員的落實。 3）信息主要包括：有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、交付和服務(wù)方面顧客反映，顧 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號 DTSL/SC0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 8 測量、分析和改進(jìn) 頁 碼 共 7頁第 2頁 客需求的變化和市場需求的變化等。 進(jìn)行顧客滿意度測量，作為質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量。 4）監(jiān)視和測量裝置的檢定證書、維修記錄等應(yīng)予保存。按計劃實施周期檢定，確保監(jiān)視和測量裝置在檢定有效期內(nèi)使用。 公司規(guī)定對水利水電工程產(chǎn)品實現(xiàn)過程的測量活動及涉及的監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行控制。 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號 DTSL/SC0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 共 10頁第 9頁 產(chǎn)品防護(hù) 公司對控制范圍內(nèi)的水利水電工程產(chǎn)品實施防護(hù)措施，包括： 1）在材料、構(gòu)件搬動中實施防護(hù)措施，采用適宜的搬運工具與適宜方法，防止材料、構(gòu)件損壞、丟失。 顧客財產(chǎn) 對顧客提供的圖紙、施工技術(shù)規(guī)范，由工程部負(fù)責(zé)進(jìn)行確認(rèn)，記錄和保管。 施工現(xiàn)場的標(biāo)識用掛牌標(biāo)識的方法。 標(biāo)識和可追溯性 為防止因名稱、規(guī)格、型號、等級的材料混用，誤用不合格品及必要時實現(xiàn)可追溯性，必須對施工過程中有關(guān)材料、半成品、成品進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識，包括產(chǎn)品標(biāo)識與狀態(tài)標(biāo)識。 c）規(guī)定操作該過程的人員應(yīng)具備的能力與資格。 8）工程交付后，實施工程保修活動，并對顧客滿意程度實施調(diào)查。 4）實施對生產(chǎn)設(shè)備和監(jiān)視、測量裝置的維護(hù)、保養(yǎng)、按周期計劃進(jìn)行大中修和校準(zhǔn)、檢定，確保滿足生產(chǎn)需要。 4）凡驗證、檢驗不合格的產(chǎn)品，由工程部、項目部與供方溝通、妥善處理。 采購產(chǎn)品若需在供方貨源處進(jìn)行驗證時，應(yīng)在采購文件中對驗證的安排，執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，驗證和方法及放行方法做出明確的規(guī)定。 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號 DTSL/SC0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 共 10頁第 5頁 采購信息 7. 采購文件中確定的采購，信息應(yīng)明確清楚采購，信息至少應(yīng)包括： A）名稱、規(guī)格、型號和數(shù)量； B）采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求及驗收標(biāo)準(zhǔn)； C）服務(wù)的要求； D）交貨時間； E）價格和結(jié)算方式； F）違約責(zé)任及糾紛解決方式； G）需明確的其他要求。 3）供方評價可采用信函調(diào)查，對供方的現(xiàn)場考察，對樣品、物資的檢驗、試驗，對比類似產(chǎn)品結(jié)果及使用經(jīng)驗等方式。 4）溝通得到信息應(yīng)及時傳遞到辦公室，以便采取措施，實施改進(jìn)。 b）工程實施過程中的信息來源。 f）評審結(jié)果形成記錄，并予以保存。 b）投標(biāo)書遞交之前，公司組織對招投文件及標(biāo)書進(jìn)行綜合評審。 4）顧客沒有明確要求，在保修期內(nèi)走訪顧客，公司 為滿足顧客要求作出承諾。 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號 DTSL/SC0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 共 10頁第 2頁 對特定的具體產(chǎn)品、項目或合同，根據(jù)策劃所輸出的結(jié)論，編制質(zhì)量計劃以指導(dǎo)生產(chǎn)實踐。 4）實現(xiàn)過程的檢驗標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān) 視和測量。 7）確定產(chǎn)品實現(xiàn)過程所必須的質(zhì)量記錄及其收集與保管。 3）確定了產(chǎn)品實現(xiàn)過程（見 2）生產(chǎn)運行過程，并確定了特殊過程的關(guān)鍵工序及其控制的措施。 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號 DTSL/SC0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 頁 碼 共 10頁第 1頁 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃是將質(zhì)量管理體系的過程控制應(yīng)用于具體產(chǎn)品項目，確保產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求，獲得顧客滿意的重要手段。 工作環(huán)境 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號 DTSL/SC0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 6 資源管理 頁 碼 共 3頁第 3頁 本公司重視工作環(huán)境的創(chuàng)造，奉行安全第一的宗旨，認(rèn)為良好的工作環(huán)境是安全生產(chǎn)的必要前提。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司具有符合水利水電工程施工需要的庫房和辦公場所。 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號 YJ/SC01－ 20xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 6 資源管理 頁 碼 共 3頁第 2頁 3）通過培訓(xùn)提高全體員工的質(zhì)量意識，充分認(rèn)識和理解本職工作和所從事的質(zhì)量活動重要性和關(guān)聯(lián)性，以良好的工作保證質(zhì)量活動符合要求和質(zhì)量體系的有效運行，實現(xiàn)企業(yè)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 3）公司將對每個人的業(yè)績進(jìn)行考核，實施動態(tài)管理。 本公司將及時地識別內(nèi)、外部變化而引起資源的需求，實施動態(tài)管理，及時調(diào)整及提供符合變化要求的資源。 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號 DTSL/SC0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 5 管理職責(zé) 頁 碼 共 9頁第 8頁 管理評審以會議形式進(jìn)行，公司總經(jīng)理主持，辦公室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備 ,其他相關(guān)部門參加。 內(nèi)部溝通主 要以不定期的工作例會、質(zhì)量專題會議或公司文件、通知等形式開展。 2）向 最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和運行情況，包括改進(jìn)的需求。 4）做好生產(chǎn)全過程的產(chǎn)品防護(hù)工作，并做好顧客財產(chǎn)的驗收、防護(hù)。 2）提高質(zhì)量意識、認(rèn)真執(zhí)行水利水電工程施工工藝流程和操作規(guī)程，在施工過程中對人員素質(zhì)和技能，原材料、施工設(shè)備、施工組織設(shè)計與施工方案及施工現(xiàn)場環(huán)境實施全面控制，保證工程質(zhì)量。 10）負(fù)責(zé)不合格品的控制，糾正和預(yù)防措施的控制。 6）負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用及員工培訓(xùn)工作。 3）負(fù)責(zé)組織供方評價及采購控制、工程外包控制。貫徹和執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件的規(guī)定。 2）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系文件的歸口管理工作。 3）負(fù)責(zé)本公司資源管理的日常工作。 6）負(fù)責(zé)組織和主持公司的質(zhì)量管理體系的策劃，主持管理評審。 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號 DTSL/SC0120xx 版 號 A/1 章節(jié)號： 5 管理職責(zé) 頁 碼 共 9頁第 4頁 2）全面負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量管理工作，制定和批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量目標(biāo)，管理和監(jiān)督考核質(zhì)量方針和目標(biāo)的實現(xiàn)。 3）對特定的產(chǎn)品、過程、項目或合同，公司將進(jìn)行質(zhì)量策劃，并編制質(zhì)量計劃，以保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)。 策劃 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號 DTSL/SC0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 5 管理職責(zé) 頁 碼 共 9頁第 3頁 質(zhì)量目標(biāo)（見 05質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)） 1）本公司的質(zhì)量目標(biāo)是以質(zhì)量方針為框架制定和發(fā)布的，與質(zhì)量方針保持一致性。 質(zhì)量方針（見 05，質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)） 本公司的質(zhì)量方針保持與公司總的宗旨的一致性，是在滿足顧客要求和期望、活動和法規(guī)要求的基礎(chǔ)上而制定和發(fā)布的。 本公司已建立了內(nèi)、外部溝通渠道，確保最高管理者能獲得建 立 和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的必要資源，以便讓質(zhì)量管理體系得到改進(jìn)和提高。 質(zhì) 量 手 冊 文 件 編 號 DTSL/SC0120xx 版 號 A/0 章節(jié)號： 5 管理職責(zé) 頁 碼 共 9頁第 1頁 5 管理職責(zé) 管理承諾 公司總經(jīng)理充分理解滿足顧客和法律與法規(guī)要求的重要性外，還及時地 以多種形式向企業(yè)全體員工灌輸，要求企業(yè)員工充分認(rèn)識顧客要求與法律和法規(guī)要求的重要性，都必須同時予以滿足。確保外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 嚴(yán)格管理質(zhì)量管理體系文件，確保各使用場所均使用現(xiàn)行有效版本。 本公司質(zhì)量管理體系之間的相互關(guān)系和順序見本手冊 條款的規(guī)定。 本公司的質(zhì)量管理體系所覆蓋的產(chǎn)品為水利水電工程。 D） GB/T19001—20xx標(biāo)準(zhǔn)要求和本公司實際需要的質(zhì)量記錄。 文件要求 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn) 顧 客要求 管理職責(zé) 資源管理 顧 客滿意 測量分析和改進(jìn) 產(chǎn)品實現(xiàn) 與顧客有關(guān)的過程 采 購 生產(chǎn)和服務(wù)提供 監(jiān)視和測量裝置的控制 產(chǎn) 品 市場信息 合同評審 采 購 投 標(biāo) 檢 驗 服 務(wù) 交 付 施