【正文】 ...............................31 基礎(chǔ)設(shè)施 .............................................................................................................................32 工作環(huán)境 .............................................................................................................................33 附件四《人力資源管理程序》 .....................................................................................................34 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) .............................................................................................................................37 中油燃料油 華中 銷售 公司 質(zhì)量手冊 文件編號： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 PCFCL/QMSSC20xx 第 3 頁，共 74 頁 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 ...................................................................................................................37 與顧客有關(guān)的過程 ...............................................................................................................37 設(shè)計(jì)和開發(fā) ..........................................................................................................................40 采購 ....................................................................................................................................40 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 ...............................................................................................................43 監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 ........................................................................................................45 附件五《銷售服務(wù)管理程序》 .....................................................................................................48 附件六《瀝青儲運(yùn)服務(wù)管理程序》 ..............................................................................................52 8 測量、分析和改進(jìn) ...............................................................................................................53 總則 ....................................................................................................................................53 監(jiān)視和測量 ..........................................................................................................................53 顧客滿意 ..........................................................................................................................53 內(nèi)部審核 ..........................................................................................................................54 過程的監(jiān)視和測量 ............................................................................................................55 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 ............................................................................................................56 不合格品控制 ......................................................................................................................56 數(shù)據(jù)分析 .............................................................................................................................57 改進(jìn) ....................................................................................................................................58 持續(xù)改進(jìn) ..........................................................................................................................58 糾正措施 ..........................................................................................................................58 預(yù)防措施 ..........................................................................................................................58 附件七《內(nèi)部審核管理程序》 .....................................................................................................60 附件八《不合格品管理程序》 .....................................................................................................63 附件九《糾正措施和預(yù)防措施管理程序》 ...................................................................................66 附件十《各部門質(zhì)量管理職責(zé)》 .................................................................................................69 附圖一 質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)圖 ...............................................................................................74 附表一 質(zhì)量管理體系職能分配表 ...............................................................................................74 附圖二 銷售服務(wù)工作流程圖 ......................................................................................................74 中油燃料油 華中 銷售 公司 質(zhì)量手冊 文件編號： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 PCFCL/QMSSC20xx 第 4 頁，共 74 頁 01 頒布 令 本質(zhì)量 手冊是依據(jù) GB/T 1900020xx 《質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語》 和GB/T 1900120xx《質(zhì)量管理體系 要求》標(biāo)準(zhǔn)要求，遵照中油 燃料油股份有限 公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、標(biāo)準(zhǔn)和指導(dǎo)原則，結(jié)合 公司 的 銷售 經(jīng)營實(shí)際修訂 而成。 b) 年度目標(biāo) 本公司 依據(jù) 總 公司年度質(zhì)量目標(biāo)的要求，制定年度工作目標(biāo)。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本手冊， 然而，鼓勵根據(jù)本手冊達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。 質(zhì)量 目標(biāo) ：公司在質(zhì)量績效方面要達(dá)到的目的。 注：“通常隱含”是指公司、顧客和其他相關(guān)方的慣例或一般做法，所考慮的需求或期望是不言而喻的。 中油燃料油 華中 銷售 公司 質(zhì)量手冊 文件編號： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 PCFCL/QMSSC20xx 第 11 頁，共 74 頁 糾正： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格所采取的措施。 記錄 ： 闡明所取得的結(jié)果或提供所完成活動的證據(jù)的文件 。 公司按 GB/T1900120xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求管理 煉油小產(chǎn)品 銷售服務(wù) 過程。 辦公室 負(fù)責(zé)《質(zhì)量手冊》的發(fā)放 和 登記 ， 具體參照《文件控制程序》執(zhí)行 。 新版本發(fā)放實(shí)施的 同時收回舊版本，按照《文件控制程序》要求對失效文件予以 中油燃料油 華中 銷售 公司 質(zhì)量手冊 文件編號： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 處理。 本程序適用于公司質(zhì)量管理體系文件控制。 質(zhì)量 體系文件的編碼 質(zhì)量手冊 PCFCL /QMSSCXXXX 字母代表含義： PCFCL /QMS — 中油燃料油股份有限公司 ***銷售公司 質(zhì)量體系文件代 號 SC— 手冊代號 XXXX— 年號 管理作業(yè) 文件： PCFCL C XX1XXXX2 中油燃料油 華中 銷售 公司 質(zhì)量手冊 文件編號： PCFCLHZ/QMSSC20xx 版本 /修改： A/0 字母代表含義： PCFCL — 中油燃料油股份有限公司 ***銷售公司 管理文件代號 C— 三 層 作業(yè) 文件 XX1— 順序號 XXXX2— 年號 記錄 ： PCFCL / 字母代表含義： PCFCL — 中油燃料油股份有限公司 ***銷售公司 管理文件代號 JL— 記錄代號 — 標(biāo)準(zhǔn) 條款 號 XXX2— 記錄順序號 質(zhì)量 體系文件的編寫 質(zhì)量手冊 由 辦公室 組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布。 當(dāng)出現(xiàn)設(shè)備、工藝 、業(yè)務(wù)范圍 等變更情況涉及到相關(guān)文件修訂時 ， 由項(xiàng)目變更主管部門負(fù)責(zé)識別應(yīng)修訂的文件及修訂的內(nèi)容，提出修訂建議編制《文件更改申請單》交原文件審批部門批準(zhǔn)后進(jìn)行文件更改。外借、復(fù)印需經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批。 文件的評審 每三年或公司內(nèi)外部活動發(fā)生重大變化的條件下由 辦公室 組織對現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評審，各相關(guān)部門調(diào)查、收集文件在實(shí)施中操作性、適宜性等使用情況，必要時予以修訂。 3. 職責(zé)