【正文】 明確應(yīng)管理的記錄。 向組織傳達(dá)滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的重要性： （ 1） 總經(jīng)理應(yīng)樹立質(zhì)量意識(shí)，清楚了解讓顧客滿意是最基本的要求。 資材科負(fù)責(zé)組織售后服務(wù)工作，通過(guò)對(duì)顧客滿意度的調(diào)查和各種意見、抱怨的收集分析，評(píng)價(jià)公司競(jìng)爭(zhēng)能力，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)，制定并實(shí)施相應(yīng)措施，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。 （ 6） 總經(jīng)理應(yīng)考慮顧客或公眾的要求，以適當(dāng)?shù)姆绞焦_公司質(zhì)量環(huán)境方針。 （ 3） 當(dāng)質(zhì)量目標(biāo)需要修改時(shí)，相關(guān)部門提出修改意見，報(bào)品質(zhì)科，由品質(zhì)科提交總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由品質(zhì)科組織修訂。 （ 6） 對(duì)管理體系的策劃及體系結(jié)構(gòu)、職能、過(guò)程、資源、文件等更改的策劃，要在進(jìn)行管理評(píng)審?fù)瑫r(shí)進(jìn)行評(píng)價(jià)，策劃應(yīng)符合實(shí)施質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求，并 與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃及其他文件的內(nèi)容協(xié)調(diào)一致，任何的修訂和更改必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 管理者代表，除履行原職責(zé)外，同時(shí)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限。 總則 總經(jīng)理組 織有關(guān)人員對(duì)公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)審，每一個(gè)年度周期內(nèi)評(píng)審一次，如有特殊需要時(shí)，由總經(jīng)理決定增加評(píng)審次數(shù)。 （ 7） 以往管理評(píng)審整改措施，包括改進(jìn)措施實(shí)施情況的跟蹤、驗(yàn)證結(jié)果。 （ 3） 為提高顧客滿意度而采取的相應(yīng)措施和決定。 6 資源管理 資源的提供 為實(shí)施、保持并持續(xù)改進(jìn)管理體系及其過(guò)程，同時(shí)為增進(jìn)顧客滿意，總經(jīng)理應(yīng)確定并確保提供必需的資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等方面。 所有從事對(duì) 產(chǎn)品要求符合性工作 的人員必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并取得相應(yīng)的崗位證書或培訓(xùn)合格后方 可上崗。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)提出所需設(shè)備的配置申請(qǐng)，報(bào)總經(jīng)理審批后組織采購(gòu)。 各部門負(fù)責(zé)保持各自的環(huán)境衛(wèi)生，每個(gè)員工都有責(zé)任創(chuàng)造和諧、舒適的工作環(huán)境。 （ 5） 確定需開展的驗(yàn) 證、確認(rèn)、監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)及相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)則。顧客要求包括： （ 1） 顧客對(duì)產(chǎn)品的特定要求，包括期限、交付方式和服務(wù)要求。 （ 3） 公司具有滿足合同要求的能力。 （ 2） 產(chǎn)品交付后，資材科負(fù)責(zé)組織人員收集顧客信息反饋，組織顧客回訪，接受顧客反饋意見，妥善處理投訴文件。對(duì)主要材料合格供方，公司應(yīng)與其簽訂供貨合同或協(xié)議。 當(dāng)采購(gòu)人員需在供方供貨處對(duì)其采購(gòu)材料進(jìn)行驗(yàn)證，應(yīng)在采購(gòu)信息中加以說(shuō)明，驗(yàn)證工作由資材科組織進(jìn)行。發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，執(zhí)行《不合格產(chǎn)品控制程序》 。對(duì)這些過(guò)程應(yīng)采取相應(yīng)的控制措施，包括： （ 1） 對(duì)設(shè)備性能和人員資格進(jìn)行鑒定認(rèn)可，以確保設(shè)備和人員符合特殊過(guò)程要求。 經(jīng)確認(rèn)的特殊過(guò)程為焊接。 （ 2） 新的任務(wù)立項(xiàng)時(shí)，應(yīng)在《質(zhì)量計(jì)劃》中予以體現(xiàn)。 資材科依據(jù)合同要求、實(shí)際用量組織編制《采購(gòu)計(jì)劃》，由總經(jīng)理審批后實(shí)施采購(gòu)。 （ F） 確因生產(chǎn)需要，超出名冊(cè)范圍采購(gòu)時(shí)，由資材科審核采購(gòu)計(jì)劃后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn) 后，方可進(jìn)行采購(gòu)。 在合同簽訂前，資材科組織銷售人員通過(guò)各種渠道收集顧客對(duì)產(chǎn)品要求信息，向顧客 介紹公司的工作業(yè)績(jī)，回答顧客咨詢。 評(píng)審應(yīng)確保： （ 1） 產(chǎn)品要求已明確，各項(xiàng)要求規(guī)定合理，文件齊全。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 公司對(duì)顧客的要求加以識(shí)別和評(píng)審，并及時(shí)與顧客溝通，以確保顧客滿意。 （ 3） 過(guò)程實(shí)施的各階段有關(guān)人員的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系及所需的資源。 — 30176。 （ 2） 過(guò) 程設(shè)備（為滿足窗式空調(diào)組裝過(guò)程需要而配備的設(shè)備、監(jiān)視測(cè)量裝置及軟件等）。 人事科負(fù)責(zé)確定各類人員的培訓(xùn)需求，編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理審批后按計(jì)劃執(zhí)行。 品質(zhì)科負(fù) 責(zé)管理評(píng)審的記錄與歸檔工作。 管理評(píng)審應(yīng)以管理報(bào)告的形式輸出，報(bào)告應(yīng)包含以下有關(guān)任何決定和措施： （ 1） 對(duì)方針和目標(biāo)符合性的 判定。 （ 4） 質(zhì)量目標(biāo)完成情況。 溝通方式除采用會(huì)議方式外，還可以采用文件、電話、談話、通知、公布欄、電子媒體等方式進(jìn)行。 公司最高管理層和職能部門的設(shè)置詳見組織機(jī)構(gòu)圖和職能分配表。 （ 4） 確定為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行所需的資源配置。公司通過(guò)分發(fā)專文、內(nèi)部會(huì)議、舉辦培訓(xùn)班等方式，對(duì)公司各層次人員進(jìn)行目標(biāo)的宣貫，確保全體員工清楚了解公司及本單位的目標(biāo)，并付諸實(shí)施。 （ 5） 在每次管理評(píng)審時(shí)，對(duì)質(zhì)量環(huán)境方針的實(shí)施 情況及持續(xù)性、適宜性進(jìn)行評(píng)審。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 總經(jīng)理要遵循并向全公司貫徹以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的原則和顧客的需要就是企業(yè)的追求的理念，確保顧客的需求和期望得到確定，并將其轉(zhuǎn)化為公司的要求，以達(dá)到顧客滿意的目的。 當(dāng)記錄超出保存期限時(shí)，按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。 記錄的填寫和標(biāo)識(shí) 記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、內(nèi)容 完整，字跡清晰，能準(zhǔn)確辯識(shí)。文件的編制、填寫、更改應(yīng)清晰、準(zhǔn)確、整潔。 品質(zhì)科負(fù)責(zé)制定《文件控制程序》，并組織實(shí)施。 質(zhì)量管理體系文件編制的基本要求 （ 1） 要符合依據(jù) GB/T19001－ 20xx idt ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求 （ 2） 要符合公司實(shí)際情況，考慮文件的適應(yīng)性及可操作性，應(yīng)易于理解，如需引用時(shí)，應(yīng)注明文件的來(lái)源及查詢途徑 。 質(zhì)量管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn) （ 1） 根據(jù)顧客、法律、法規(guī)和公司要求，確立公司的質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)目標(biāo)進(jìn)行分解，規(guī)定保證目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的方法，建立和保持所需的法律、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和記錄。 （ 2） 部門 指公司下設(shè)的職能部門或業(yè)務(wù)部門。 （ 2） 手冊(cè)闡明了公司的質(zhì)量環(huán)境方針，系統(tǒng)描述了公司的質(zhì)量管理體系要求，是公司所有從事對(duì)質(zhì)量有影響的部門和人員必須共同遵照?qǐng)?zhí)行的質(zhì)量管理的基本準(zhǔn)則。當(dāng)手冊(cè)更改已不易閱讀或公司質(zhì)量管理體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由品質(zhì)科及時(shí)提出《手冊(cè)換版申請(qǐng)》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 （ 1） 公司組織機(jī)構(gòu)與管理職能有較大變動(dòng)時(shí)。 受控的《質(zhì)量手冊(cè)》持有者責(zé)任。 總經(jīng)理： 年 月 日 手冊(cè)管理 手冊(cè)的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布 品質(zhì)科負(fù)責(zé)依據(jù) GB/T19001－ 20xx idt ISO9001:20xx 標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)法律、法規(guī)的有關(guān)要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，組織編制《質(zhì)量手冊(cè)》，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 總經(jīng)理： 年 月 日 質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量目標(biāo) 為了滿足顧客要求，并爭(zhēng)取超越顧客期望，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量生存的戰(zhàn)略目標(biāo)，確定了公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和質(zhì)量目標(biāo)。 公司的所有部門和全體員工，必須嚴(yán)格遵守手冊(cè)中的各項(xiàng)規(guī)定，為全面實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量環(huán)境方針和目標(biāo)而努力。 持續(xù)改進(jìn)的內(nèi)涵：持續(xù)改進(jìn)、鑄造一流品質(zhì)是全體員工永恒的追求 （ 1） 確保持續(xù)的滿足顧客的需求，不斷的實(shí)現(xiàn)和超越顧客期望?！顿|(zhì)量手冊(cè)》對(duì)內(nèi)發(fā)放對(duì)象為與公司質(zhì)量管理體系直接有關(guān)的公司領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)審員。 （ 3） 有責(zé)任和義務(wù)向所在部門或領(lǐng)導(dǎo)的從事有關(guān)質(zhì)量活動(dòng)的人員宣傳《質(zhì)量手冊(cè)》相關(guān)內(nèi)容。 （ 4） 質(zhì)量管理體系審核與管理評(píng)審提出重大更改建議時(shí)。 修改控制頁(yè) 序號(hào) 章節(jié)號(hào) /頁(yè)次 修改內(nèi)容 修改人 /日期 批準(zhǔn)人 /日期 備注 發(fā)放范圍 受控號(hào) 應(yīng)發(fā)部門 收文部門負(fù)責(zé)人 應(yīng)發(fā)份數(shù) 01 總經(jīng)理 總經(jīng)理 1 02 品質(zhì)科 科長(zhǎng) 1 03 生產(chǎn)科 科長(zhǎng) 1 04 資材科 科長(zhǎng) 1 05 加工車間 科長(zhǎng) 1 06 07 08 09 企業(yè)簡(jiǎn)介 天津市合豐達(dá)商貿(mào)有限公司是 企業(yè)，位于天津外環(huán)，建于 年 月，環(huán)境優(yōu)雅，交通方便快捷。 本《質(zhì)量手冊(cè)》覆蓋了二手復(fù)印機(jī)的翻新維修工作涉及的所有過(guò)程的控制。 （ 6） 合同要求 公司與顧客所約定的二手復(fù)印機(jī)翻 新維修的內(nèi)容 。 （ 4） 公司定期客觀地評(píng)價(jià)管理體系現(xiàn)狀，通過(guò)質(zhì)量管理體系審核和管理評(píng)審，過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量、顧客信息反饋，對(duì)質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀進(jìn)行系統(tǒng)分析，發(fā)現(xiàn)存在問題及不足之處，采取必要的措施，確保過(guò)程結(jié)果并實(shí)現(xiàn)過(guò)程的持續(xù)改進(jìn)。 （ 2） 質(zhì)量管理體系的范圍，對(duì) 設(shè)計(jì)開發(fā)刪減的正當(dāng)理由的描述見 應(yīng)用。 （ 2） 品質(zhì)科負(fù)責(zé)每年組織或針對(duì)具體情況對(duì)文件的有效性進(jìn)行全面評(píng)審，評(píng)審的目的在于及時(shí)獲得文件實(shí)施方面的信息，發(fā)現(xiàn)存在的問題和不適宜之處，以便適宜更改的需要。如果出于某種目的而 保留作廢文件時(shí)，應(yīng)對(duì)保留文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 （ 2） 各部門負(fù)責(zé)收集和管理本部門形成的記錄，并進(jìn)行分類、匯總、立卷、保管，按規(guī)定的時(shí)間和要求向有關(guān)部門和人員傳遞。 （ 2） 總經(jīng)理應(yīng)清楚了解產(chǎn)品質(zhì)量與公司每一個(gè)成員對(duì)質(zhì)量的認(rèn)識(shí)緊密相關(guān)。 質(zhì)量環(huán)境方針 總經(jīng)理以 8 項(xiàng)質(zhì)量管理原則為基礎(chǔ)，針對(duì)公司的實(shí)際情況，同時(shí)考慮顧客的要求，制定質(zhì)量環(huán)境方針，批準(zhǔn)發(fā)布。公司的質(zhì)量環(huán)境方針見 《質(zhì)量環(huán)境方針和質(zhì)量目標(biāo)》 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)制定和發(fā)布公司質(zhì)量目標(biāo)，品質(zhì)科負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)目標(biāo)進(jìn)行適當(dāng)分解，直到為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而進(jìn)行的相關(guān)活動(dòng)能受到充分的控制。 （ 4） 在每次管理評(píng)審時(shí)，應(yīng)對(duì)公司質(zhì)量目標(biāo)及各部門的質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)需要修訂時(shí)，經(jīng)總經(jīng)理確認(rèn)后，由品質(zhì)科組織修訂。在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施體系更改期間，應(yīng)保持質(zhì)量管理體系的完整性。 （ 1） 代表總經(jīng)理建立、實(shí)施和保持公司質(zhì)量體系；并可 直接向總經(jīng)理報(bào)告公司質(zhì)量體系的績(jī)效和任何改進(jìn)需求； （ 2） 采取有效形式，提高公司全體員工滿足顧客要求的意識(shí)； （ 3） 代表公司就有關(guān)質(zhì)量保證事項(xiàng)與外部（如顧客、供方、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等）聯(lián)絡(luò)。 品質(zhì)科負(fù)責(zé)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由品質(zhì)科負(fù)責(zé)發(fā)至參加管理評(píng)審的人員。 （ 8） 經(jīng)策劃的可能性影響質(zhì)量管理體系的變更（如組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)、重大人事變動(dòng)、法律法規(guī)變動(dòng)、重大經(jīng)濟(jì)政策變動(dòng)等）。 （ 4） 各種資源的確定的需要（包括人、機(jī)、料、法、環(huán)）。 各部門負(fù)責(zé)按有關(guān)規(guī)定對(duì)相應(yīng)資源進(jìn)行有效管理，并定期測(cè)評(píng)資源配置是否充足、適宜。 所有需持證上崗人員，必須持有有效證件。新購(gòu)進(jìn)設(shè)備由生產(chǎn)科組織驗(yàn)收后，建帳、建卡進(jìn)行管理。 各部門依據(jù)有關(guān)安全操作規(guī)定的規(guī)程組織產(chǎn)品生產(chǎn)和銷售 ，必要時(shí)要穿戴安全防護(hù)用品，使用安全防護(hù)設(shè)施，確保工作人員符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 （ 6） 明確有關(guān)的記錄要求。 （ 2） 顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求。 根據(jù)評(píng)審結(jié)果，資材科負(fù)責(zé)將評(píng)審結(jié)果向顧客反饋，當(dāng)取得一 致意見后簽訂組裝合同。 （ 3） 保存與顧客溝通的安排和進(jìn)行溝通的記錄。需要時(shí)，拜訪合格供方，了解其運(yùn)營(yíng)情況。 當(dāng)顧客要求對(duì)供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，采購(gòu)人員應(yīng)與供方聯(lián)系并協(xié)助顧客代表實(shí)施驗(yàn)證。為保證產(chǎn)品質(zhì)量，要使用經(jīng)鑒定合格的監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備，品質(zhì)科負(fù)責(zé)組織對(duì)監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備進(jìn)行控制和管理。 （ 2） 要編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書，并經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的輸出不能由后續(xù)的測(cè)量或監(jiān)控加以驗(yàn)證，使問題在產(chǎn)品使用或服務(wù)交付后才顯現(xiàn)時(shí)，要對(duì)這些特殊過(guò)程實(shí)施確認(rèn)。這些文件應(yīng)為有效版本，如若變更按《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行更改、發(fā)布、實(shí)施。采購(gòu)文件發(fā)布前需經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)， 并與供方溝通后方可實(shí)施采購(gòu)。 （ 2） 對(duì)物資供方的評(píng)價(jià)可采用以下方法： （ A） 樣品評(píng)價(jià) （ B） 供方能力、管理體系現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià) （ C） 歷史情況評(píng)價(jià) （ D） 對(duì)比其他使用者的使用經(jīng)驗(yàn) （ E） 對(duì)主要材料的供方應(yīng)采用至少兩種以上評(píng)價(jià)方法，對(duì)一般材料的供方可采用一種評(píng)價(jià)方法。 顧客溝通 資材科組織進(jìn)行顧客溝通，通過(guò)調(diào)查表、電話等方式組織相關(guān)部門與顧客進(jìn)行有效的溝通，溝通主要內(nèi)容應(yīng)包括： （ 1） 有關(guān)合同的要求和變更。 合同正式簽訂前，資材科負(fù)責(zé)