【正文】 識別與評價管理程序 _________________________________ 59 HSE 方案管理程序 __________________________________________ 65 項目（過程） HSE 策劃管理程序 ______________________________ 72 設(shè)備管理程序 ______________________________________________ 77 交通管理程序 ______________________________________________ 84 安全監(jiān)督管理程序 __________________________________________ 88 環(huán)境保護(hù)管理程序 __________________________________________ 92 消防管理程序 ______________________________________________ 96 環(huán)境保護(hù)管理程序 _________________________________________ 100 變更管理程序 _____________________________________________ 103 應(yīng)急管理程序 _____________________________________________ 107 施工過程管理程序 _________________________________________ 115 監(jiān)測和測量管理程序 _______________________________________ 120 記錄管理程序 _____________________________________________ 126 不符合與糾正預(yù)防措施控制程序 ______________________________ 130 事故管理程序 _____________________________________________ 136 內(nèi)部審核管理程序 _________________________________________ 141 管理評審控制程序 _________________________________________ 148 批 準(zhǔn) 頁 為了使公司內(nèi)部管理逐步實現(xiàn)科學(xué)化、規(guī)范化和一體化，進(jìn)一步完善公司管理體系，公司依據(jù) SY/T62761997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》、《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》， GB/T2800120xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB／ T240011996 idt ISO14001： 1996《環(huán)境管理體系規(guī)范及其使用指南》，依據(jù)國家、地方有關(guān)法律、法規(guī)和上級有關(guān)的規(guī)定，在結(jié)合公司實際的基礎(chǔ)上，編寫了公司 A 版的健康、安全與環(huán)境體系《程序文件》。 安全環(huán)保部是本程序的歸口管理部門，協(xié)助總經(jīng)理組織制定公司 HSE承諾、方針和目標(biāo)，并監(jiān)督實施。 要滿足 SY/T6276—1997《石油天然氣工業(yè)健康、安全與環(huán)境管理體系》、《職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范》、 GB/T28001－ 20xx《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》、 GB/T240011996 idt ISO14001： 1996 《環(huán)境管理體系――規(guī)范及使用指南》 ，應(yīng)體現(xiàn)公司長期管理思想和理念，目標(biāo)要具有階段性、漸 進(jìn)性和可操作性。 安全環(huán)保部將草案征集各公司主要領(lǐng)導(dǎo)的意見后，形成修改意見，協(xié)助管理者代表組織對其進(jìn)行法律、資源的可行性、適應(yīng)性評審，評審過程填寫《工程公司評審記錄》 ，安全環(huán)保部將確定的 HSE 承諾、方針與目標(biāo)形成報批稿，經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)簽字，由經(jīng)理辦公室履行正式文件發(fā)布手續(xù)。當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，對其進(jìn)行評審和變更 : （ 1） 當(dāng)公司健康、安全與環(huán)境方針、組織機構(gòu)、重大建設(shè)項目（包括隱患治理方案、環(huán)境管理方案）實施后，相關(guān)方要求 發(fā)生變化時； （ 2） 出現(xiàn)重大健康、安全與環(huán)境事故時； （ 3） 政策、法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)條文不適宜于本公司； （ 4） 實施、監(jiān)測過程中發(fā)現(xiàn)有重大不符合時； （ 5） 通過管理評審后，需要對目標(biāo)（指標(biāo)）進(jìn)行調(diào)整或修訂時。 2 適用范圍 本程序適用于公司 HSE 企業(yè)文化建立與維護(hù)的過程管理。 HSE 文化的維護(hù) 公司以強化宣傳和開展以人為本的教育 ,并把 HSE 文化滲透、融合到企業(yè)經(jīng)營管理全過程中去，在實踐中不斷豐富和完善 HSE 文化，在理論和實踐中使 HSE 文化得到維護(hù)。 宣傳教育 目的教育 學(xué)習(xí)教育的目的是為了提高全體員工 HSE 文化素質(zhì)，增強安全意識和環(huán)境保護(hù)意識，改變員工狹隘的安全觀、環(huán)境觀，把健康、安全、環(huán)境觀念從單獨的確保安全生產(chǎn)擴展到生活、生存安全和環(huán)境領(lǐng)域，把事后處理轉(zhuǎn)為事前預(yù)防。 問題處理 檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，由發(fā)生問題的單位制訂整改措施，由經(jīng)理辦公室、安全環(huán)保部、人力資源部監(jiān)督實施，認(rèn)真執(zhí)行《不符合與糾正預(yù)防措施管理程序》。 組織機構(gòu)與職責(zé)管理程序 編號： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 12 頁 各級管理部門和基層單位的編制定員，應(yīng)滿足貫徹執(zhí)行各種法律、法規(guī)和履行管理職責(zé)及崗位責(zé)任制的需要。 各直屬公司所需人員堅持“公平競爭、聘任上崗”的原則。 HSE 管理網(wǎng)絡(luò)的建立 HSE 管理網(wǎng)絡(luò)建立的原則 HSE 管理網(wǎng)絡(luò)建立要堅持有利于保證公司承諾、方針和目標(biāo)的實現(xiàn)，有利于保證 HSE 管理體系正常運行的原則。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決 HSE 管理體系建立及運行所需要的資源。 4 程序內(nèi)容 資源配置范圍：資金、設(shè)施資源、人力資源、技術(shù)資源。 資源配置計劃的變更 當(dāng)生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)生變化或遇到不可抗拒、不可預(yù)見的客觀情況，導(dǎo)致資源配置計劃無法保證完成時，由 實施單位提出變更申請，報計劃主管部門，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，按變更要求組織實施。 采購部負(fù)責(zé)對供應(yīng)商的能力進(jìn)行評價。 管理人員和專業(yè)技術(shù)人員的能力評價采取個人總結(jié)、單位或部門領(lǐng)導(dǎo)綜合評價的方式進(jìn)行； 特殊工種人員由基層單位按本程序 條款的規(guī)定進(jìn)行考核。 2 適用范圍 本程序 適用于本公司各類人員的培訓(xùn)管理。 4 程序內(nèi)容 培訓(xùn)計劃的編制 本公司中、長期教育規(guī)劃，由人力資源部負(fù)責(zé)制定，公司員工教育培訓(xùn)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)審定。 培訓(xùn)管理 培訓(xùn)總要求 培訓(xùn)記錄的保存堅持“分級培訓(xùn)、分級備案”，誰組織培訓(xùn)、誰保存記錄”的原則，即通用專業(yè)的培訓(xùn)由公司機關(guān)相應(yīng)專業(yè)職能部門組織全公司相關(guān)專業(yè)人員參加，公司人力資源部指導(dǎo)實施，并負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)記培訓(xùn)管理程序 編號： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 第 25 頁 錄《辦班材料冊》；專業(yè)性較強的培訓(xùn)由各直屬公司自行組織，由直屬公司負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)記錄《辦班材料冊》；外部培訓(xùn)的人員由所派單位人力資源部保存《外部培訓(xùn)登記表》。 2 適用范圍 本程序適用于公司及直屬公司采購部門的采購管理工作。 采購的管理 采購部負(fù)責(zé)公司所有外購物資的采購供應(yīng)工作 ，所采購的各類物資要在合格的供應(yīng)商或廠家范圍內(nèi)采購 ，所采購的物資要保證生產(chǎn)進(jìn)度，保證質(zhì)量，各種 質(zhì)量證明文件齊全。 對與健康、安全與環(huán)境有關(guān)的物資，在采購合同中應(yīng)就相關(guān)方面提出具體要求。 2 適用范圍 本程序適用于 施工工程 項目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的評定和監(jiān)控。 具有按健康、安全與環(huán)境管理體系要求運作及提供削減風(fēng)險服務(wù)的保證能力。 工程項目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方應(yīng)制定與工程內(nèi)容相關(guān)的有效培訓(xùn)計劃。 本程序規(guī)定了公司 HSE 信息網(wǎng)絡(luò)的建立信息的收集和整理、信息的傳遞和交流等方面的要求。 采購部負(fù)責(zé)供應(yīng)商信息交流與傳遞。 內(nèi)部信息 體系運行情況和持續(xù)改進(jìn)的記錄。 各級安全環(huán)保部門負(fù)責(zé)將以下內(nèi)容進(jìn)行交流和傳遞： (1) HSE 管理體系建立、運行和管理的情況收集、傳遞； (2) 各級消防部門、認(rèn)證機構(gòu)、環(huán)保部門、安全監(jiān)察部門、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測部門等相關(guān)外部信息的收集與處理； (3) HSE 管理經(jīng)驗的交流； (4) 職業(yè)健康、安全與環(huán)境相關(guān)法律法規(guī)的收集、更新和傳達(dá)。 HSE 信息交流的歸檔、保存和記錄管理具體按《文件和資料控制程序》、《記錄管理程序》執(zhí)行控制和管理。 受控文件范圍 體系文件 :HSE 方針與目標(biāo)、管理手冊、程序文件、支持（管理）性文件等。 支持 (管理 )性文件由各職能部門及直屬公司組織編寫、修訂和管理。 文件發(fā)放由發(fā)文單位按確定的文件發(fā)放范圍和數(shù)量進(jìn)行發(fā)放，履行發(fā)放手續(xù)，填寫《文件發(fā)放登記表》，受控文件還應(yīng)填寫《受控文件清單》，并要確保需要使用文件場所都能得到相應(yīng)文件的有效版本。 電子版本文件應(yīng)以書面受控文件為依據(jù)，沒有形成書面受控文件應(yīng)以電子文件的最新版本為依據(jù)。 必要時舊版體系文件可以適當(dāng)保留存檔并加蓋“保留”章，其余部分進(jìn)行登記后，由 各級安全環(huán)保部門統(tǒng)一組織 銷毀。 對于失效或作廢的文件 ,由文件主管部門從所有發(fā)放或使用場所及時撤回 ,填寫《作廢文件處理 登記表》，注明作廢處理方式。 各單位按職責(zé)范圍，負(fù)責(zé)定期對采用的外來文件和資料進(jìn)行評審 ,確定是否為現(xiàn)行有效版本，及時更換過期和作廢的文件資料，確保文件和資料的有效性 ,具體執(zhí)行《法律法規(guī)要求管理程序》。 文件經(jīng)過多次更改或修訂后，為保證文件的質(zhì)量應(yīng)進(jìn)行換版 ,換版實施前，應(yīng)報原文件審批部門審批后實施。 文件的評審、更改和修訂 文件和資料編制部門每年應(yīng)進(jìn)行 12 次對發(fā)放的文件和資料的有效性、符合性、可操作性進(jìn)行一次評審，并根據(jù)實際情況對文件進(jìn)行修訂，公司所有需評審的文件和資料等都應(yīng)填寫《 工程公司評審記錄》。 紅頭文件的管理執(zhí)行《國家行政機關(guān)公文處理辦法》，其它文件的管理參照以上程序執(zhí)行。 應(yīng)急反應(yīng) :包括應(yīng)急預(yù)案和職責(zé)，關(guān)鍵活動和關(guān)鍵任務(wù)的程序工作指南，風(fēng)險評價和風(fēng)險管理結(jié)果。 3 職責(zé) 安全環(huán)保部是本程序的歸口管理部門 ,負(fù)責(zé)： (1) 制訂和修訂《文件和資料控制程序》，以及實施情況的監(jiān)督、考核； (2) HSE 管理體系文件的發(fā)放、收回、更改等管理； (3) 負(fù)責(zé)公司《管理手冊》和《程序文件》的編寫、會簽、審批等的管理。 項目管理部調(diào)度室負(fù)責(zé)將 生產(chǎn)運行控制和各類突發(fā)事件及緊急情況下信息的傳遞 . 經(jīng)理辦公室 在信息交流的過程中 ,負(fù)責(zé)以下信息的收集與傳遞 : (1) 利用局域網(wǎng)、公司內(nèi)部發(fā)布與實施以及其它途徑收集、處理和傳遞主管范圍內(nèi) HSE 內(nèi)部信息； (2) 接收與傳達(dá)上級部門文件、管理規(guī)定等信息； (3) 將收集到與 HSE 管理體系有關(guān)的外來信息或內(nèi)部情況，反映傳遞到以安全環(huán)保部為主的專業(yè)主管部門。 信息的收集 分正式和非正式兩種方式進(jìn)行。 外來信息 國家、政府和上級有關(guān)健康、安全與環(huán)境的方針政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程要求及其更改信息。 計劃經(jīng)營部負(fù)責(zé)項目分包、勞務(wù)分包的信息傳遞。 經(jīng) 糾正 仍達(dá) 不到 合格 者， 應(yīng)中 止合 同， 并由 直屬 公司 填寫 工程項目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方監(jiān)控表，并且取消其合格工程項目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方的資格，報公司計劃經(jīng)營部備案。 、對已確定的工程項目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方，如果與本公司健康、安全與環(huán)境管理體系存在差異，應(yīng)在簽訂合同前，與直屬公司協(xié)商解決，簽訂有效協(xié)議，并將協(xié)議記入合同。 經(jīng)評審合格的工程項目專業(yè)分包、勞務(wù)分包方由直屬公司主管副經(jīng)理審核后上報公司計劃經(jīng)營部。 勞動保護(hù)用品由采購部按計劃及規(guī)定質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)在合格供應(yīng)商處采購，并組織直屬公司采購管理部門辦理入庫工作。 對驗由時發(fā)現(xiàn)存在的質(zhì)量問題的物資，各直屬公司供應(yīng)站使用單位應(yīng)及時通知采購部協(xié)調(diào)處理，并做好記錄。 重要物資供應(yīng)商應(yīng)考查其生產(chǎn)能力、經(jīng)營范圍、歷史信譽及有關(guān)證實材料等情況。 員工培訓(xùn)按員工培訓(xùn)年度實施計劃執(zhí)行，需要更改原計劃時，由員工培訓(xùn)管理人員填寫《培訓(xùn)計劃變更申報表》。 管理人員和專業(yè)技術(shù)人員培訓(xùn) 按照員工培訓(xùn)的年度實施計劃，公司人力資源部組織實施對管理人員、專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)； 具體要求： （ 1） 對管理人員進(jìn)行現(xiàn)代管理知識培訓(xùn)和新技術(shù)、新知識培訓(xùn)。 各職能部門、直屬公司負(fù)責(zé)提出相關(guān)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員的培訓(xùn)需求。 問題與糾正 對員工能力評價為不能勝任本崗位工作時，由員工所在單位組織培訓(xùn)，在規(guī)定時間內(nèi)經(jīng)考核合格，可聘用上崗。 能力評價的內(nèi)容 領(lǐng)導(dǎo)層中相關(guān)人員能力評價內(nèi)容