【正文】 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 32 內(nèi)部溝通控制程序 1 目的 規(guī)定公司相關人員職責、權限，并建立適當?shù)臏贤ㄟ^程，確保公司質(zhì)量管理體系的建立和有效運行。 4 控制程序 信息的分類 本公司的信息分為三類： ? 以書面形式傳遞的信息； ? 通過會議傳遞的信息； ? 其他方式（如黑板報、電話）傳遞的信息。各種紀錄的控制按《記錄控制程序》執(zhí)行。 評審應包括評價改進的機會和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標變更的需求。 會議結(jié)束后，由 企管部 根據(jù)評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，交 總經(jīng)理 批準，發(fā)至相關部門。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 36 5 相關文件 本手冊 《糾正措施控制程序》 本手冊 《預防措施控制程序》 6 質(zhì)量記錄 序號 記錄名稱 格式號 保存年限 備注 1 管理評審 計劃 TH/ 3年 2 管理評審 報告 TH/ 3年 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 37 6 資源管理 資源提供 1目的 本公司確定和提供資源是為實施、 保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系 并 持續(xù)改進其有效性，持續(xù)達到并增強顧客滿意。 企管部 負責將質(zhì)量管理體系及其體系變更所需資源的信息傳遞到 總經(jīng)理 ，以確保實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性所需的資源。 并在年底或年初進行評價 或考核 ，對不能勝任其工作的人員 通過提供各種培訓和其它方法提高 工作 能力 ，從而保證從事影響產(chǎn)品要求符合性的工作人員都能勝任其工作。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 39 對新員工進行專業(yè)基礎知識和技能的考察、教育、培訓，經(jīng)考核合格后錄（聘）用。 培訓計劃編制 企管部 根據(jù)公司要求及不能滿足任職要求的人員的情況，每年在 12月編制下一年度《年度培訓計劃》。 3 職責 企管部 是人力資源的配置和培訓的歸口部門，會同各部門取得本公司 從事影響產(chǎn)品要求符合性的工作人員 所必須的能力要求。 負責基礎設施和工作環(huán)境的管理。 跟蹤 糾正和預防實施計劃的執(zhí)行部門要建立《糾正（預防）措施記錄》。 管理評審的實施 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 35 資料準備 在評審前一周 企管部 向有關部門負責人發(fā)出評審計劃，各有關部門負責人接到計劃后，應及時按計劃的內(nèi)容要求準備好相關的資料。 3 職責 總經(jīng)理 負責主持管理評審活動。 管理評審報告、內(nèi)審計劃、內(nèi)審報告、糾正、預防措施等信息按相應程序文件規(guī)定的方式傳遞。 企管部 負責與質(zhì)量管理體系有關信息的傳遞。 J 采購員 — 按規(guī)定程序?qū)嵤┕┓皆u價與選擇，按采購文件規(guī)定實施采購工作，并對所采購的產(chǎn)品質(zhì)量負責。 9 耐壓試驗控制系統(tǒng)責任人 負責耐壓試驗控制系統(tǒng)的建立，組織編制、審核、修訂耐壓試驗控制系統(tǒng)的控制程序及相關規(guī)定，監(jiān)督耐壓試驗質(zhì)量管理程序的執(zhí)行情況，對產(chǎn)品 耐壓試驗質(zhì)量控制負責； 組織制定耐壓試驗工藝規(guī)程； 負責耐壓試驗方法、試驗介質(zhì)、環(huán)境溫度、過程、安全防護的監(jiān)督檢查工作； 審核簽發(fā)耐壓試驗報告。 — 審核產(chǎn)品質(zhì)量證明書； — 定期組織質(zhì)量分析和內(nèi)部質(zhì)量審核； — 堅持質(zhì)量第一的原則，行使質(zhì)量否決權，保障和支持質(zhì)量保證體系人員的工作。 質(zhì) 檢 部 a) 負責產(chǎn)品檢驗策劃和管理，全公司進貨、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗； b) 負責對不合格品的標識和隔離； 負責組織對不合格品的評審和處置，以及針對不合格采取 糾正、預防措施； c) 制定并組織實施與本部門有關的糾正和預防措施。 支持質(zhì)量保證工程師和各 質(zhì)量保證責任人開展工作，確保質(zhì)量體系有效運轉(zhuǎn)。 總經(jīng)理 負責對質(zhì)量管理體系進行策劃以滿足公司質(zhì)量目標的要求。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 23 策劃 質(zhì)量目標 質(zhì)量管理體系策劃 1 目的 建立質(zhì)量目標并對質(zhì)量管理體系進行策劃。 4 控制要點 質(zhì)量方針是 總經(jīng)理 根據(jù)產(chǎn)品和公司的特點制定而成，并正式發(fā)布的 關于 質(zhì)量 方面的全部意圖 和方向，他與公司的宗旨相適應。 對顧客沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預期用途所必然要包含的要求，本公司一律給于滿足。 總經(jīng)理 通過管理評審和其他信息的輸入，負責對質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進行評審，評估持續(xù)改進的機會，使管理承諾得到落實。 3 職責 總經(jīng)理 負責策劃為管理承諾提供證據(jù)的活動策劃。 記錄的傳遞、收集過程按相關程序文件執(zhí)行。 記錄順序號位置在記錄的右上角。 3 職責 質(zhì)量控制系統(tǒng)保證工程 師負責組織編制質(zhì)量系統(tǒng)記錄格式及記錄清單。 文件的管理 文件經(jīng) 審核批準后，列入《 受控文件一覽表 》中。 a) 屬于改錯性質(zhì)發(fā)放人實施更改。 文件的評審和更新 文件編制部門負責每年組織一次文件的評審（當文件在實施過程中因組織結(jié)構、產(chǎn)品工藝流程、法律法規(guī)等發(fā)生變化時，文件編制部門要及時對文件進行評審），以隨時發(fā)現(xiàn)需要更改或更新之處。 本公司文件由 企管部 進行歸口管理，文件要保持清晰，不得隨意涂改。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 14 文件控制程序 1 目的 本程序規(guī)定了本 公司 質(zhì)量管理體系文件的控制，確保 在 各有關場所使用文件的適用版本。 2 適用范圍 本章質(zhì)量管理體系所涉及的質(zhì)量活動、資源提供、產(chǎn)品實現(xiàn)和監(jiān)視測量有關的所有過程， 適用于本公司 螺旋焊 接鋼 管 加工。 本《質(zhì)量手冊》 結(jié)合本公司的生產(chǎn)特點。 3） 每年進行一次評審，確定合格供方名單，經(jīng) 總 經(jīng)理 批準實施。 并 加以實施、保持和持續(xù)改進 其有效性 ，從而實現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 公司各級人員必須認真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，以實際行動認真貫徹執(zhí)行。必要時要向 企管部 備案，經(jīng)管理者代表批準，按“受控本”發(fā)放，接受人要在發(fā)放記錄本上簽字。在該頁更改行左側(cè)加一豎線表示最新更改，刊頭欄內(nèi)版本 /版序作相應變更。本公司員工持“受控本”用于公司內(nèi)部實施和更改控制。 公司引進美國先進的林肯自動化焊設備，具有焊縫成型美觀，工藝技術先進等特點，除可按石油行業(yè)的標準，國家標準生產(chǎn) Q 235Q35Φ 219mmΦ 1520mm 焊管外，還可以生產(chǎn) X70 等級的石油天然氣用管。主要設備有 1520 和 680 螺旋管成型機組各一套； 1000 噸水壓機一套；平口倒棱機組一套； x 射線實時成象檢測系統(tǒng)一套（ IMGHGV160KVD6 型）， 1500A美國林肯焊機 4 套； 5 噸 、 32 噸 行車各一臺 等。 甘肅天和力德鋼管制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊 （ 20xx） 發(fā)布 20xx0601 實施 20xx0601 受控 非受控 編號 ● 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 1 甘肅天和力德鋼管制造有限公司 發(fā)布 依據(jù) GB/T1900120xx（ idt ISO 9001:20xx）標準 編制： 審核： 批準： 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊 版本 /版序： B/0 2 甘肅天和力德鋼管制造有限公司 二 ○○ 九 年 六 月 一 日 目 錄 章節(jié)號 標題（名稱） 頁碼 01 頒布令 …………………………………………………………………… ..4 02 公司簡介 ……………………………………………………… .. …… … .… .5 1 質(zhì)量手冊說明和管理 …………………………………………… ……… .. .6 2 質(zhì)量方針 …………………………………………………………… . ……… 8 3 質(zhì)量手冊修改頁 ………………………………………………………… .9 4 質(zhì)量管理體系 …………………… ……………………………………… … 10 文件要求 …………………………………………………………………… 12 總則 ………………………………………………………………………… .12 質(zhì)量手冊 …………………………………………………………………… .13 文件控制程序 ……………………………………………………………… .14 記錄控制程序 ……………………………………………………………… .18 5 管理職責 …… …………………………………………………… .………… 20 管理承若 …………………………………………………………………… ..20 以顧客為關注焦點 ………………………………………………………… ..21 質(zhì)量方針 …………………………………………………………………… ..22 策劃 ………………………………………………………………………… ..23 職責、權限與內(nèi)部溝通 ……………………………………… ...…………. ..24 職責與權限 ………………………………………………… ………………. .24 管理者代表 …………………………………………………………………. .31 內(nèi)部溝通控制程序 …………………………………………………………. .32 管理評審控制程序 ………………………………………………………… ..34 6 資源管理 ……………………………………………………………………. .37 資源提供 ……………………………………………………………………. .37