【正文】 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 32 內(nèi)部溝通控制程序 1 目的 規(guī)定公司相關(guān)人員職責(zé)、權(quán)限，并建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，確保公司質(zhì)量管理體系的建立和有效運(yùn)行。 4 控制程序 信息的分類 本公司的信息分為三類： ? 以書面形式傳遞的信息； ? 通過會(huì)議傳遞的信息； ? 其他方式（如黑板報(bào)、電話）傳遞的信息。各種紀(jì)錄的控制按《記錄控制程序》執(zhí)行。 評(píng)審應(yīng)包括評(píng)價(jià)改進(jìn)的機(jī)會(huì)和質(zhì)量管理體系變更的需求，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)變更的需求。 會(huì)議結(jié)束后，由 企管部 根據(jù)評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評(píng)審報(bào)告》，交 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 36 5 相關(guān)文件 本手冊(cè) 《糾正措施控制程序》 本手冊(cè) 《預(yù)防措施控制程序》 6 質(zhì)量記錄 序號(hào) 記錄名稱 格式號(hào) 保存年限 備注 1 管理評(píng)審 計(jì)劃 TH/ 3年 2 管理評(píng)審 報(bào)告 TH/ 3年 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 37 6 資源管理 資源提供 1目的 本公司確定和提供資源是為實(shí)施、 保持現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系 并 持續(xù)改進(jìn)其有效性，持續(xù)達(dá)到并增強(qiáng)顧客滿意。 企管部 負(fù)責(zé)將質(zhì)量管理體系及其體系變更所需資源的信息傳遞到 總經(jīng)理 ，以確保實(shí)施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所需的資源。 并在年底或年初進(jìn)行評(píng)價(jià) 或考核 ，對(duì)不能勝任其工作的人員 通過提供各種培訓(xùn)和其它方法提高 工作 能力 ，從而保證從事影響產(chǎn)品要求符合性的工作人員都能勝任其工作。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 39 對(duì)新員工進(jìn)行專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)和技能的考察、教育、培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后錄（聘）用。 培訓(xùn)計(jì)劃編制 企管部 根據(jù)公司要求及不能滿足任職要求的人員的情況，每年在 12月編制下一年度《年度培訓(xùn)計(jì)劃》。 3 職責(zé) 企管部 是人力資源的配置和培訓(xùn)的歸口部門，會(huì)同各部門取得本公司 從事影響產(chǎn)品要求符合性的工作人員 所必須的能力要求。 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理。 跟蹤 糾正和預(yù)防實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行部門要建立《糾正（預(yù)防）措施記錄》。 管理評(píng)審的實(shí)施 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 35 資料準(zhǔn)備 在評(píng)審前一周 企管部 向有關(guān)部門負(fù)責(zé)人發(fā)出評(píng)審計(jì)劃，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人接到計(jì)劃后，應(yīng)及時(shí)按計(jì)劃的內(nèi)容要求準(zhǔn)備好相關(guān)的資料。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)主持管理評(píng)審活動(dòng)。 管理評(píng)審報(bào)告、內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告、糾正、預(yù)防措施等信息按相應(yīng)程序文件規(guī)定的方式傳遞。 企管部 負(fù)責(zé)與質(zhì)量管理體系有關(guān)信息的傳遞。 J 采購員 — 按規(guī)定程序?qū)嵤┕┓皆u(píng)價(jià)與選擇，按采購文件規(guī)定實(shí)施采購工作，并對(duì)所采購的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)。 9 耐壓試驗(yàn)控制系統(tǒng)責(zé)任人 負(fù)責(zé)耐壓試驗(yàn)控制系統(tǒng)的建立，組織編制、審核、修訂耐壓試驗(yàn)控制系統(tǒng)的控制程序及相關(guān)規(guī)定，監(jiān)督耐壓試驗(yàn)質(zhì)量管理程序的執(zhí)行情況，對(duì)產(chǎn)品 耐壓試驗(yàn)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)； 組織制定耐壓試驗(yàn)工藝規(guī)程； 負(fù)責(zé)耐壓試驗(yàn)方法、試驗(yàn)介質(zhì)、環(huán)境溫度、過程、安全防護(hù)的監(jiān)督檢查工作； 審核簽發(fā)耐壓試驗(yàn)報(bào)告。 — 審核產(chǎn)品質(zhì)量證明書； — 定期組織質(zhì)量分析和內(nèi)部質(zhì)量審核； — 堅(jiān)持質(zhì)量第一的原則，行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量保證體系人員的工作。 質(zhì) 檢 部 a) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品檢驗(yàn)策劃和管理，全公司進(jìn)貨、半成品、最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)； b) 負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離； 負(fù)責(zé)組織對(duì)不合格品的評(píng)審和處置，以及針對(duì)不合格采取 糾正、預(yù)防措施； c) 制定并組織實(shí)施與本部門有關(guān)的糾正和預(yù)防措施。 支持質(zhì)量保證工程師和各 質(zhì)量保證責(zé)任人開展工作，確保質(zhì)量體系有效運(yùn)轉(zhuǎn)。 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃以滿足公司質(zhì)量目標(biāo)的要求。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 23 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量管理體系策劃 1 目的 建立質(zhì)量目標(biāo)并對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 4 控制要點(diǎn) 質(zhì)量方針是 總經(jīng)理 根據(jù)產(chǎn)品和公司的特點(diǎn)制定而成，并正式發(fā)布的 關(guān)于 質(zhì)量 方面的全部意圖 和方向，他與公司的宗旨相適應(yīng)。 對(duì)顧客沒有明確規(guī)定，但規(guī)定的用途或已知預(yù)期用途所必然要包含的要求，本公司一律給于滿足。 總經(jīng)理 通過管理評(píng)審和其他信息的輸入，負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審，評(píng)估持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)，使管理承諾得到落實(shí)。 3 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)策劃為管理承諾提供證據(jù)的活動(dòng)策劃。 記錄的傳遞、收集過程按相關(guān)程序文件執(zhí)行。 記錄順序號(hào)位置在記錄的右上角。 3 職責(zé) 質(zhì)量控制系統(tǒng)保證工程 師負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量系統(tǒng)記錄格式及記錄清單。 文件的管理 文件經(jīng) 審核批準(zhǔn)后，列入《 受控文件一覽表 》中。 a) 屬于改錯(cuò)性質(zhì)發(fā)放人實(shí)施更改。 文件的評(píng)審和更新 文件編制部門負(fù)責(zé)每年組織一次文件的評(píng)審（當(dāng)文件在實(shí)施過程中因組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品工藝流程、法律法規(guī)等發(fā)生變化時(shí)，文件編制部門要及時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審），以隨時(shí)發(fā)現(xiàn)需要更改或更新之處。 本公司文件由 企管部 進(jìn)行歸口管理，文件要保持清晰，不得隨意涂改。 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 14 文件控制程序 1 目的 本程序規(guī)定了本 公司 質(zhì)量管理體系文件的控制，確保 在 各有關(guān)場(chǎng)所使用文件的適用版本。 2 適用范圍 本章質(zhì)量管理體系所涉及的質(zhì)量活動(dòng)、資源提供、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和監(jiān)視測(cè)量有關(guān)的所有過程， 適用于本公司 螺旋焊 接鋼 管 加工。 本《質(zhì)量手冊(cè)》 結(jié)合本公司的生產(chǎn)特點(diǎn)。 3） 每年進(jìn)行一次評(píng)審，確定合格供方名單，經(jīng) 總 經(jīng)理 批準(zhǔn)實(shí)施。 并 加以實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn) 其有效性 ，從而實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 公司各級(jí)人員必須認(rèn)真理解質(zhì)量方針的內(nèi)涵，以實(shí)際行動(dòng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。必要時(shí)要向 企管部 備案，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，按“受控本”發(fā)放，接受人要在發(fā)放記錄本上簽字。在該頁更改行左側(cè)加一豎線表示最新更改，刊頭欄內(nèi)版本 /版序作相應(yīng)變更。本公司員工持“受控本”用于公司內(nèi)部實(shí)施和更改控制。 公司引進(jìn)美國(guó)先進(jìn)的林肯自動(dòng)化焊設(shè)備，具有焊縫成型美觀，工藝技術(shù)先進(jìn)等特點(diǎn)，除可按石油行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn) Q 235Q35Φ 219mmΦ 1520mm 焊管外，還可以生產(chǎn) X70 等級(jí)的石油天然氣用管。主要設(shè)備有 1520 和 680 螺旋管成型機(jī)組各一套； 1000 噸水壓機(jī)一套；平口倒棱機(jī)組一套； x 射線實(shí)時(shí)成象檢測(cè)系統(tǒng)一套（ IMGHGV160KVD6 型）， 1500A美國(guó)林肯焊機(jī) 4 套； 5 噸 、 32 噸 行車各一臺(tái) 等。 甘肅天和力德鋼管制造有限公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) （ 20xx） 發(fā)布 20xx0601 實(shí)施 20xx0601 受控 非受控 編號(hào) ● 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 1 甘肅天和力德鋼管制造有限公司 發(fā)布 依據(jù) GB/T1900120xx（ idt ISO 9001:20xx）標(biāo)準(zhǔn) 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 甘 肅 天 和 力 德 鋼 管 制 造 有 限 公 司 質(zhì) 量 手 冊(cè) 版本 /版序： B/0 2 甘肅天和力德鋼管制造有限公司 二 ○○ 九 年 六 月 一 日 目 錄 章節(jié)號(hào) 標(biāo)題（名稱） 頁碼 01 頒布令 …………………………………………………………………… ..4 02 公司簡(jiǎn)介 ……………………………………………………… .. …… … .… .5 1 質(zhì)量手冊(cè)說明和管理 …………………………………………… ……… .. .6 2 質(zhì)量方針 …………………………………………………………… . ……… 8 3 質(zhì)量手冊(cè)修改頁 ………………………………………………………… .9 4 質(zhì)量管理體系 …………………… ……………………………………… … 10 文件要求 …………………………………………………………………… 12 總則 ………………………………………………………………………… .12 質(zhì)量手冊(cè) …………………………………………………………………… .13 文件控制程序 ……………………………………………………………… .14 記錄控制程序 ……………………………………………………………… .18 5 管理職責(zé) …… …………………………………………………… .………… 20 管理承若 …………………………………………………………………… ..20 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ………………………………………………………… ..21 質(zhì)量方針 …………………………………………………………………… ..22 策劃 ………………………………………………………………………… ..23 職責(zé)、權(quán)限與內(nèi)部溝通 ……………………………………… ...…………. ..24 職責(zé)與權(quán)限 ………………………………………………… ………………. .24 管理者代表 …………………………………………………………………. .31 內(nèi)部溝通控制程序 …………………………………………………………. .32 管理評(píng)審控制程序 ………………………………………………………… ..34 6 資源管理 ……………………………………………………………………. .37 資源提供 ……………………………………………………………………. .37