【正文】 改標(biāo)記 更改內(nèi)容 更改日期 頒 布 令 我公司 依據(jù)《 混凝土防凍劑產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則》 CNCA12C051:20xx 完成了《 混凝土防凍劑氨釋放量控制手冊(cè)》 （ A 版），現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。 我公司 設(shè)立辦公室、生產(chǎn)部、技檢部作為職能部門， 并確定其在質(zhì)量工作方面的職責(zé)，各部門和有關(guān)人員對(duì)其質(zhì)量職責(zé)必須認(rèn)真履行。 c、負(fù)責(zé)編制設(shè)備的操作規(guī)程。 各部門與產(chǎn)品釋放氨控制有關(guān)的崗位均為關(guān)鍵崗位，如技術(shù)員、檢驗(yàn)員、配料員、采 購(gòu)員等。 相關(guān)記錄 FM— CCC— 01 培訓(xùn)計(jì)劃 FM— CCC— 02 培訓(xùn)記錄表 FM— CCC— 26 培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)表 4 文件和記錄 我公司 建立并保持《混凝土防凍劑氨釋放量控制手冊(cè)》，按照《混凝土防凍劑強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證能力要求》對(duì) 產(chǎn)品釋放氨控制體系中 以下幾方面作出規(guī)定： a、職責(zé)和資源； b、文件和記錄； c、 產(chǎn)品設(shè)計(jì)； d、防凍和減水組分的控制； e、防凍和減水組分的變更的控制 ； f、氨釋放量檢測(cè)及不合格的控制； g、產(chǎn)品出廠確認(rèn) h、內(nèi)部審核 i 產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及認(rèn)證標(biāo)志的使用。 文件的發(fā)放、借閱和復(fù)制 我公司 文件（包括外來文件）由辦公室制訂發(fā)放范圍，編制《文件發(fā)放登記表》，經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后發(fā)放，應(yīng)確保各場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件； 文件借閱需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，借閱人必須承擔(dān)保護(hù)文件完整、清潔和安全的責(zé)任，并在指定日期內(nèi)歸還，原版文件一律不外借； 一般文件復(fù)制要經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，重要資料要經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)才可復(fù)制； 要確保文件的清晰，文件破損嚴(yán)重時(shí) 要及時(shí)向辦公室交回舊文件，換發(fā)新文件，文件應(yīng)有唯一性編寫，新文件應(yīng)進(jìn)行登記，沿用原文件的分發(fā)號(hào)，對(duì)舊文件要加蓋“作廢”印章，隔離保管，定期銷毀； 文件的更改與換版 a、文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更改提出人填寫《文件更改通知單》，說明更改原因，對(duì)重要的更改（如技術(shù)參數(shù)）還應(yīng)附有充分的證據(jù)； b、文件更改審批人應(yīng)由原審批人審批，當(dāng)原審批人不在職時(shí)，應(yīng)由接替其職務(wù)的人員審批； c、文件更改審批后，由辦公室實(shí)施更改，一般更改內(nèi)容不多時(shí)，可在原文件上杠改，更改過多時(shí)可進(jìn)行換頁(yè)，注明更改標(biāo)記 ，更改原因、時(shí)間及更改人簽名。 辦公室負(fù)責(zé)定期到有關(guān)部門（一般在年初）核查所使用的法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外來文件是否為有效版本，及時(shí)更換過期文件。 b、記錄的填寫必須及時(shí)、認(rèn)真、準(zhǔn)確，數(shù)據(jù)要詳細(xì)、清晰，盡量不更改，如確需更改時(shí)，應(yīng)杠改，不準(zhǔn)涂改，杠改后必須簽字做出標(biāo)記，以示負(fù)責(zé)。 范圍 我公司 生產(chǎn)的混凝土防凍劑產(chǎn)品中防凍和減水組份的 采購(gòu)及 摻加。不允許采購(gòu)氨的釋放量不符合 GB18588 標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。 工作程序 當(dāng)產(chǎn)品防凍和減水組份發(fā)生變化或原材料有較大 變化時(shí)，由技檢部按新配方進(jìn)行試制，送國(guó)家指定部門檢測(cè)，合格后，由技檢部負(fù)責(zé)在批量生產(chǎn)前向認(rèn)證機(jī)構(gòu)申報(bào)，獲得認(rèn)證機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行生產(chǎn)。 技檢部負(fù)責(zé)對(duì)每批防凍劑產(chǎn)品進(jìn)行氨釋放量進(jìn)行確認(rèn)，并記錄。 生產(chǎn)部對(duì)防凍劑產(chǎn)品應(yīng)對(duì)每罐或每盤配料量進(jìn)行記錄，并應(yīng)標(biāo)明批號(hào)，作為產(chǎn)品一致性的依據(jù)。 氨的釋放量單項(xiàng)不合格品的處理 對(duì)氨的釋放量單項(xiàng)不合格品在室外工程使用時(shí)，必須經(jīng) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)放行，并作好處 理記錄，注明使用單位、工程名稱，由顧客在交付記錄上簽字。 4. 工作程序 審核計(jì)劃的編制 質(zhì)量負(fù)責(zé)人委托內(nèi)審組長(zhǎng)策劃、編制《內(nèi)審計(jì)劃》，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)，由辦公室發(fā)至有關(guān)部門和個(gè)人； 內(nèi)審工作每年至少進(jìn)行一次，要求覆蓋 我公司 產(chǎn)品氨釋放量控制體系的所有部門和要求，對(duì)各部門的審核頻次取決于現(xiàn)狀和重要性。 內(nèi)審報(bào)告的內(nèi)容： a、審核的目的、范圍、方法和依據(jù)； b、審核組成員、受審核方代表名單； c、審核計(jì)劃實(shí)施情況總結(jié)； d、不符合項(xiàng)分布情況分析，不符合項(xiàng)數(shù)量及嚴(yán)重程度； e、存在的主要問題分析 f、對(duì) 我公司 產(chǎn)品氨釋放量控制體系有效性和認(rèn)證產(chǎn)品的一致性結(jié)論及今后應(yīng)改進(jìn)的地方。 技檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠時(shí)合格證認(rèn)證標(biāo)志的檢驗(yàn)。 產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)應(yīng)包括認(rèn)證標(biāo)志的使用是否符合要求的項(xiàng)目。 當(dāng)?shù)玫?GJC 認(rèn)證中心暫停、注銷、撤消認(rèn)證證書的通知時(shí)，工廠立即停止使用該證書及有關(guān)宣傳材料。 11 認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制程序 目的 我公司 建立《認(rèn)證標(biāo)志的保管和使用控制程序》，以確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和正確使用。 現(xiàn)場(chǎng)審核 內(nèi)審員按照分工和《內(nèi)審檢查表》對(duì)被審核部 門的氨釋放量控制活動(dòng)有關(guān)的程序和文件等執(zhí)行情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，內(nèi)審員經(jīng)過交談、調(diào)閱文件、記錄、現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)等方法收集客觀證據(jù)并記錄； 顧客的投訴尤其是對(duì)產(chǎn)品釋放氨不符合規(guī)定要求的投訴，由辦公室負(fù)責(zé)記錄，并作為內(nèi)部審核的信息輸入。 。 范圍 對(duì)原材料、成品發(fā)生的不合格及氨的釋放量單項(xiàng)不合格品的控制。 a、 生產(chǎn)工藝及其防凍和 /或減水組份有較大改變時(shí)； b、 每年至少對(duì)認(rèn)證產(chǎn)品氨釋放量進(jìn)行一次檢測(cè)。 生產(chǎn)部在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)原材料或配方有較大變化而沒有書面通知時(shí)，應(yīng)停止生產(chǎn)，及時(shí)報(bào)告質(zhì)量負(fù)責(zé)人，防止不符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品生產(chǎn)。 用合格原材料制定的配方，試配后送國(guó)家指定的檢測(cè)部門進(jìn)行檢測(cè)，合格后，配方報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)使用。 辦公室按照原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)防凍組份和減水組份原材料供應(yīng)廠家進(jìn)行評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)和選擇，負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)。 記錄的保存和銷毀 辦公室將記錄分類建帳，存放在適宜的環(huán)境下，要做到防火、防潮、防蛀、防鼠及通風(fēng)干燥的地方，以防記錄霉變； 辦公室編制《記錄清單》，規(guī)定質(zhì)量記錄的保存期限為 5 年，經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后執(zhí)行。 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 相關(guān)記錄 FM— CCC— 03 受控文件清單 FM— CCC— 04 文件收發(fā)登記表 FM— CCC— 05 文件更改通知單 FM— CCC— 06 外來文件登記表 記錄控制程序 目的 對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保管和處理進(jìn)行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求的證據(jù)。