【正文】 辦公室在產(chǎn)品說(shuō)明書、產(chǎn)品合格證上使用 認(rèn)證標(biāo)志時(shí)，應(yīng)明確說(shuō)明認(rèn)證產(chǎn)品的范圍，并應(yīng)確保標(biāo)志是準(zhǔn)許使用的標(biāo)志樣式，在認(rèn)證標(biāo)志的下方注明 “具有室內(nèi)使用功能”。 職責(zé) 總經(jīng)理 負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo) 志使用的批準(zhǔn)，辦公室負(fù)責(zé)認(rèn)證標(biāo)志的保管。 糾正和改進(jìn) 被審核部門必須在限定時(shí)間內(nèi)對(duì)產(chǎn)生的不符合項(xiàng)進(jìn)行認(rèn)真分析產(chǎn)生原因，針對(duì)產(chǎn)生原因制定切實(shí)可行的糾正措施，經(jīng)內(nèi)審員確認(rèn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，盡快消除已發(fā)現(xiàn)的不符合及其產(chǎn)生原因，內(nèi)審員負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施結(jié)果跟蹤驗(yàn)證。 職責(zé) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)內(nèi)審計(jì)劃，批準(zhǔn)內(nèi)審報(bào)告。 工作程序 進(jìn)貨不合格品處理 當(dāng)質(zhì)檢員發(fā)現(xiàn)進(jìn)貨不合格時(shí)，包括氨的釋放量不合格時(shí)，應(yīng)在該物資上做出標(biāo)識(shí)，及時(shí)隔離存放，通知辦公室向物資供貨方辦理退貨手續(xù)，并做好《進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄》； 我公司 進(jìn)貨物資不允許讓步接收。檢測(cè)不合格，應(yīng)分析原因，重新進(jìn)行試配，直至檢測(cè)合格。 范圍 我公司 生產(chǎn)的全部混凝土防凍劑產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)和確認(rèn)。 范圍 我公司 生產(chǎn)的混凝土防凍劑產(chǎn)品中防凍和減水組份的變更。 技術(shù)部 對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中使用到的計(jì)量設(shè)備定期進(jìn)行檢定，以確保準(zhǔn)確有效。 外來(lái)記錄 外來(lái)記錄（如供方提供的原材料、 我公司 形式檢驗(yàn)報(bào)告、計(jì)量檢查報(bào)告??）由相關(guān)部門保存。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的設(shè)置、標(biāo)識(shí)和管理，及時(shí)對(duì) 我公司 質(zhì)量記錄進(jìn)行收集、整理、保管和歸檔； 各部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的使用、收集和保存，定期交辦公室歸檔。 文件銷毀時(shí)要將擬 銷毀文件登記造冊(cè)，報(bào) 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后銷毀。 b、記錄 FM— CCC— XX 記錄順序號(hào) 記錄種類代號(hào) 本企業(yè)代號(hào) 文件的編寫和審批 a、文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 生產(chǎn)設(shè)備的配備滿足混凝土外加劑生產(chǎn)的基本需要； 生產(chǎn)所用計(jì) 量稱等滿足要求。 h、負(fù)責(zé)產(chǎn)品認(rèn)證證書的保管 ,負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)中強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的使用和管理。 e、負(fù)責(zé)測(cè)量和監(jiān)控裝置的管理及定期委外檢定，校準(zhǔn)工作，以保持良好有效狀態(tài)；負(fù)責(zé)辦公室設(shè)備的管理和維護(hù)保養(yǎng)。 2. 范圍 適用于 我公司 與 混凝土防凍劑產(chǎn)品釋放氨限量控制 體系有關(guān)的所有部門、過(guò)程和產(chǎn)品的控制及體系文件的控制。 本手冊(cè)自 20xx 年 9 月 1 日起實(shí)施。 技檢部 a、負(fù)責(zé)技術(shù)工藝文件的編制、修訂及管理，負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)和監(jiān)控規(guī)范；負(fù)責(zé)制定關(guān)鍵工序的《作業(yè)指導(dǎo)書》； b、負(fù)責(zé)對(duì)混凝土防凍劑中防凍和減水組份 的控制，確保認(rèn)證產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 d、負(fù)責(zé)原材料的采購(gòu)，負(fù)責(zé)合格供方的選擇和評(píng)價(jià)，有權(quán)拒絕對(duì)尿素、氨水等原材料的采購(gòu)要求； e、負(fù)責(zé)物資的發(fā)放管理，管好庫(kù)房，做好定期盤點(diǎn)，達(dá)到帳、物、卡相符；有權(quán)拒絕不合格物資入庫(kù)。 辦公室組織對(duì)檢驗(yàn)員、銷售人員、采購(gòu)人員及生產(chǎn)配料人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，掌握本部門對(duì)產(chǎn)品釋放氨進(jìn)行控制的相關(guān)知識(shí)，確保有關(guān)人員的具備必要的能力。 職責(zé) 辦公室負(fù)責(zé) 產(chǎn)品氨釋放量控制 體系文件、技術(shù)文件、標(biāo)準(zhǔn)和外來(lái)文件的發(fā)放和管理，并負(fù)責(zé) 我公司 文件的歸檔和組織對(duì)現(xiàn)有文件的定期評(píng)審； 總經(jīng)理 負(fù)責(zé) 產(chǎn)品氨釋放量控制 體系文件的批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)體系文件和外來(lái)文件發(fā)放的審批。例如：修改過(guò)一次的第一版文件其修改狀態(tài)為 1/A，依此類推。 每年內(nèi)部審核前，辦公室應(yīng)在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下，組織對(duì)現(xiàn)行體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修訂。 記錄的查閱、借閱 我公司 內(nèi)各部門如需查 、借記錄時(shí)需經(jīng)記錄保管部門負(fù)責(zé)人同意，如需借閱需經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人同意，限期歸還； 如合同中有要求時(shí)，需經(jīng)保管部門負(fù)責(zé)人同意后，方可提供給顧客或其代表查閱，但不外借，查閱時(shí)需有部門人員陪同在場(chǎng)。 驗(yàn)收方式 是 驗(yàn)證供方的產(chǎn)品出廠合格證 、檢驗(yàn)報(bào)告，結(jié)合本公司的某些監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)。其中防凍組份必須選用無(wú)氨釋放無(wú)氯鹽類的材料，如亞硝酸鈉、亞硝酸鈣、硝酸鈉、硝酸鈣等，減水組份選用萘系減水劑、氨基減水劑和木質(zhì)素磺酸鹽等材料，采購(gòu)的減水組份材料應(yīng)是經(jīng)檢測(cè)氨釋放量符合 GB18588 標(biāo)準(zhǔn)的廠家生產(chǎn)的材料。 辦公室負(fù)責(zé)供方的控制，每年向有關(guān)供方收集有關(guān)氨釋放量的檢測(cè)報(bào)告，發(fā)現(xiàn)氨釋放量變化較大時(shí)，應(yīng)暫不向該廠家采購(gòu)，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織評(píng)審。 當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)，不允許進(jìn)行批量生產(chǎn)，技檢部應(yīng)試配小樣送具有檢測(cè)能力的機(jī)構(gòu)進(jìn)行氨的釋放量檢測(cè)。 相關(guān)記錄 FM— CCC— 15 出廠產(chǎn)品氨釋放量檢查確認(rèn)表 FM— CCC— 16 氨釋放量不確定產(chǎn)品評(píng)審表 8 不合格品的控制程序 目的 對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制，防止不合格品的非預(yù)期使用或交付。 相關(guān)文件 產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程 相關(guān)記錄 FM— CCC— 17 成品檢驗(yàn)記錄 FM— CCC— 18 不合格品通知單 FM— CCC— 19 氨釋放量單項(xiàng)不合格品放行審批表 9 內(nèi)部審核控制程序 目的 為確保認(rèn)證產(chǎn)品氨釋放量控制體系的有效性和 認(rèn)證產(chǎn)品的一致性， 對(duì)混凝土防凍劑氨釋放量控制體系進(jìn)行評(píng)審，以評(píng)價(jià)其是否符合認(rèn)證實(shí)施規(guī)則的要求，并得到實(shí)施和保持。 審核的實(shí)施 首次會(huì)議 首次會(huì)議由內(nèi)審組長(zhǎng)主持， 總經(jīng)理 、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、內(nèi)審組成員、各被審核部門負(fù)責(zé)人參加，參加人員應(yīng)在《簽到表》上簽到； 首次會(huì)議內(nèi)容應(yīng)包括：內(nèi)審組長(zhǎng)介紹內(nèi)審組成員，說(shuō)明本次審核的目的、范圍、依據(jù)、方法和日程安排，澄清實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容和其他有關(guān)事項(xiàng)； 首次會(huì)議應(yīng)安排一名內(nèi)審員做好記錄。沒有通過(guò)認(rèn)證的產(chǎn)品包裝物和產(chǎn)品合格證上一律不得使用認(rèn)證標(biāo)志 ，僅用