【正文】 文件的作廢和銷毀 辦公室要及時收回失效和作廢的文件，加蓋“作廢”印章，隔離保管，防止誤用失效作廢文件。 工作程序 文件的分類與編號 我公司 文件包括控制手冊，程序文件、管理性文件、技術(shù)文件、質(zhì)量記錄和外來文件等。 每次培訓(xùn)應(yīng)填寫《培訓(xùn)記錄表》，記 錄參加培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、培訓(xùn)內(nèi)容及考核。 f、負責(zé)產(chǎn)品氨釋放量控制體系的內(nèi)部審核，負責(zé)糾正措施、預(yù)防措施的驗證。 c、負責(zé)制定氨釋放量檢測控制程序，確保在新產(chǎn)品定型時、生產(chǎn)工藝及原材料有較大改變時和產(chǎn)品異地生產(chǎn)時對產(chǎn)品氨的限量進行委托檢測； d、負責(zé)出廠產(chǎn)品氨釋放量的確認(rèn)；負責(zé)對采購產(chǎn)品、成品等各類產(chǎn)品的檢驗；負責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對不合格品進行處理，并跟蹤記錄處理結(jié)果。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 9 月 1 日 質(zhì)量負責(zé)人任命書 任命 先生兼任質(zhì)量負責(zé)人，承擔(dān)以下職責(zé)： a) 負責(zé)建立 產(chǎn)品釋放氨限量控制質(zhì)量體系 ，并確保其實施和保持； b) 對產(chǎn)品中產(chǎn)品 釋放氨限量的 控制有明確的要求并形成文件； c) 確保加貼認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求； d) 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用； e) 建立文件化的程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后，不加貼認(rèn)證標(biāo)志； f) 就認(rèn)證事宜負責(zé)對外聯(lián)系。 總經(jīng)理 ： 20xx 年 9 月 1 日 1. 目的 為保 證 我公司 生產(chǎn)的混凝土防凍劑持續(xù)符合《混凝土防凍劑產(chǎn)品強制性認(rèn)證實施規(guī)則》中規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求，建立文件化產(chǎn)品釋放氨限量控制體系，闡述控制體系的總體要求。負責(zé)氨釋放量不合格品的控制。 g、負責(zé)產(chǎn)品銷售和與顧客的溝 通，負責(zé)顧客反饋意見和投訴的處理。 每次培訓(xùn)后應(yīng)進行培訓(xùn)有效性評價并將評價記錄由辦公室存檔。文件采用以下編號辦法： a、文件 FM— XX— XX 順序號 文件分類號 企業(yè)代號 文件類別 代 號 控制手冊 SC 程序文件 CX 管理文件 GL 技術(shù)文件 FM 外來文件采用原文件編號。為保持文件的延續(xù)性，對作廢后需要保留的文件在加蓋“作廢”章后留一份再加蓋保留印章，單獨文檔存放，以便查閱。 范圍 適用于產(chǎn)品質(zhì)量形成過程和產(chǎn)品氨釋放量控制體系運行過程中產(chǎn)生的記錄。按規(guī)定要求進行保存，超過保存期的記錄按《文件控制程序》中有關(guān)規(guī)定進行銷毀。 生產(chǎn)部負責(zé)嚴(yán)格按配比單 進行生產(chǎn)，并記錄 各組份的摻入量 及生產(chǎn)控制參數(shù) 。 生產(chǎn)部要嚴(yán)格按技術(shù)部制定的工藝配方進行生產(chǎn)， 生產(chǎn)過程中必須有詳細的操作記錄，生產(chǎn)中應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品配方，確保各組 份的準(zhǔn)確摻入； 保證生產(chǎn)的產(chǎn)品與檢測合格的產(chǎn)品的一致性 ， 生產(chǎn)中所使用的計量器具要完好、計量器具的檢定報告要有效； 相關(guān)文件 作業(yè)指導(dǎo)書 原材料檢驗（驗證）規(guī)程 相關(guān)記錄 FM— CCC— 08 工藝配方審批表 FM— CCC— 09 供方評價表 FM— CCC— 10 合格供方名錄 FM— CCC— 11 配料記錄表 FM— CCC— 12 產(chǎn)品封存留樣記錄表 FM— CCC— 13 原材料進廠檢 驗記錄 6 防凍和減水組份變更控制程序 目的 確保認(rèn)證產(chǎn)品的可能影響產(chǎn)品氨釋放量符合要求的變更在實施前向認(rèn)證機構(gòu)申報，獲得認(rèn)證機構(gòu)批準(zhǔn)后執(zhí)行。 相關(guān)記錄： FM— CCC— 14 混凝土防凍劑產(chǎn)品防凍 /減水組份變更評審表 7 氨釋放量檢測和最終產(chǎn)品出廠確認(rèn)控制程序 目的 確保必要時對產(chǎn)品氨的釋放量進行檢測，對出廠產(chǎn)品進行檢驗或確認(rèn)。 送檢產(chǎn)品應(yīng)采取抽樣方法抽取 1kg 防凍劑，將其分為 2 份，一份送檢，一份由技檢部密封保存，標(biāo)明抽檢日期，并保存好配方； 經(jīng)檢測合格后，技檢部將檢 測報告及相應(yīng)的產(chǎn)品配方報 總經(jīng)理 批準(zhǔn)后，報告認(rèn)證結(jié)構(gòu)審批，批準(zhǔn)后進行批量生產(chǎn)。 職責(zé) 技檢部負責(zé)不合格品的識別，負 責(zé)對不合格品作出處理；并跟蹤不合格品的處理結(jié)果； 生產(chǎn)部對不合格品采取糾正措施； 識別不合格品的途徑 對每批原材料進貨進行檢驗和驗證；對每批成品 進行常規(guī)出廠勻質(zhì)性 試驗并 嚴(yán)格按配比單進行確認(rèn)，并確保配比單的依據(jù)符合 GB18588— 20xx 要求。 范圍 適用于 我公司 產(chǎn)品氨釋放量控制體系覆蓋的所有部門和要求的內(nèi)部審核。 當(dāng)現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)問題時，內(nèi)審員應(yīng)進一步調(diào)查清楚，對所存在問題的客觀性進行研究，力求公正，對不符合的客觀證據(jù)要現(xiàn)場確認(rèn)，填寫《不符合項報告》； 現(xiàn)場審核完畢后，內(nèi)審組長召開內(nèi)審組內(nèi)部會議，對不符合項報告進行核對，綜合分析內(nèi)審結(jié)果，起草《內(nèi)審報告》草稿： 末次會議 內(nèi)審組內(nèi)部 會議結(jié)束后，由內(nèi)審組長召集首次會議參加人參加由內(nèi)審組長主持的末次會議，會議對發(fā)現(xiàn)的不符合項做一一陳述，并宣讀《不符合項報告》和《內(nèi)審報告》草稿和說明內(nèi)審情況，要求被審核部門負責(zé)人在《不符合報告》上簽字確認(rèn)； 以上工作完成后請質(zhì)量負責(zé)人和 總經(jīng)理 講話。 范圍 我公司 認(rèn)證標(biāo)志的保管和生產(chǎn)的混凝土外加劑產(chǎn)品的包裝、標(biāo)簽以及產(chǎn)品說明書上認(rèn)證標(biāo)志的使用。 . 認(rèn)證標(biāo)志的使用 我公司 在經(jīng)認(rèn)證單元產(chǎn)品的產(chǎn)品合格證和產(chǎn)品說明書上使用認(rèn)證標(biāo)志。 技檢部對印有認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品合格證應(yīng)嚴(yán)格控制，未經(jīng)認(rèn)證的產(chǎn)品不允許使用印有認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品合格證。 辦公室負責(zé)印制合格證和產(chǎn)品說明書上認(rèn)證標(biāo)志的控制。 內(nèi) 審報告 在現(xiàn)場審核結(jié)束三日內(nèi)，內(nèi)審組長對內(nèi)審報告草稿進行修改定稿，經(jīng)質(zhì)量負責(zé)人批準(zhǔn)后，由辦公室印發(fā)至各有關(guān)部門和個人，執(zhí)行《文件控制程序》； 內(nèi)審的有關(guān)資料