【正文】 信譽(yù)第一”的宗旨相適應(yīng)，以概括、簡潔、 形象的語言表達(dá)公司質(zhì)量管理持科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度，努力實(shí)現(xiàn)全面質(zhì)量管理的“三全一多 ” （全員參與質(zhì)量管理、全過程的質(zhì)量管理、全組織的質(zhì) 量管理、多方法的質(zhì)量管理）， 確保向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)均須達(dá)到優(yōu)質(zhì)的要求；從 顧客滿意和健康出發(fā)進(jìn)行產(chǎn)品與服務(wù)的實(shí)施和管理，做到持續(xù)改進(jìn)，實(shí)現(xiàn) 企業(yè)和社會(huì)的雙重效益。 管理者代表 B 貫徹 最高管理者 制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，配合其進(jìn)行體系策劃，確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)； b 領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，向經(jīng)理匯報(bào)體系運(yùn)行的情況，以及重大業(yè)績改進(jìn)的需求，督促質(zhì)量改進(jìn)的實(shí)施； c 配合經(jīng)理貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的質(zhì)量法律法規(guī)，教育員工樹立法制意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)、服務(wù)意識(shí)，增強(qiáng)顧客滿意； d 負(fù)責(zé)對質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。 人力資源 總則 辦公室 根據(jù)需要與實(shí)際情況 ,負(fù)責(zé)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃 ,經(jīng)管理者代表審核批準(zhǔn)后實(shí)施 ,通過教育培訓(xùn) ,使全體員工提高質(zhì)量意識(shí)、熟悉和掌握崗位工作必須的專業(yè)知識(shí)及操作技能，保證質(zhì)量管理體系的全面實(shí)施，滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要。 技術(shù)部 通過對基礎(chǔ)設(shè)備的更新、改造、維護(hù)、管理使基礎(chǔ)設(shè)施在使用中保持完好狀態(tài)，滿足生產(chǎn)和質(zhì)量控制的需求，基礎(chǔ)設(shè)施包括： 建筑物辦公場所，及相關(guān)的水電供應(yīng)的設(shè)備； 生產(chǎn)過程的加工、輸送和測試設(shè)備； 其它。 顧客溝通 業(yè)務(wù)部 負(fù)責(zé)規(guī)定與顧客溝通時(shí)間、方式、內(nèi)容、顧客意見的處理及回復(fù)，處理顧客重大投訴， 確保滿足顧客要求。 顧客財(cái)產(chǎn) 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊 主題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 第 7 章 第 2 頁 共 2 頁 a 顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)、顧客提供的原輔材料和設(shè)備等。 * 舉辦顧客座談會(huì) 。由管理者代表審核批準(zhǔn)。 過程的監(jiān)視 和測量 通過內(nèi)審、檢查、評價(jià)、考核等手段及時(shí)對質(zhì)量管理體系過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，并對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量 ,驗(yàn)證合格的才能投入后一工序的生產(chǎn)或使用。 生產(chǎn)過 程或成品經(jīng)檢驗(yàn)不合格， 檢驗(yàn)員 開具不合格報(bào)告單，生產(chǎn)班組作好標(biāo)識(shí)隔離工作，有關(guān)人員應(yīng)分析、評價(jià)不合格原因和程度，并提出返工或報(bào)廢處理意見由化驗(yàn)室審核后實(shí)施。 收集分析處理 各部門依據(jù)分工收集并傳遞日常數(shù)據(jù) ,對現(xiàn)存和潛在的不合格應(yīng)分析原因進(jìn)行處理 ， 必要時(shí)采取糾正和預(yù)防措施。 預(yù)防措施 a 各部門應(yīng)注意收集識(shí)別分析和自身有關(guān)的潛在的不合格信息 ,制定預(yù)防措施并貫徹實(shí)施 。 文件借閱 文件借閱人進(jìn)行借閱申請，經(jīng)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后于辦公室處進(jìn)行借閱 ,g 一般情況下，文件不得帶出公司外。 由品管科文控員將原件復(fù)制后交由使用人員，由其負(fù)責(zé)請購印刷。 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊 主題： 支持性程序 第 9 章 第 5 頁 共 9 頁 質(zhì)量記錄中與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的，其保存期限應(yīng)從發(fā)貨之日起算不少于產(chǎn)品的使用壽命 加一年內(nèi)，并至少不短于 2 年；與質(zhì)量體系有關(guān)的，具體詳見《質(zhì)量記錄清單》。 審核組長負(fù)責(zé)編制“審核實(shí)施計(jì)劃”并組織內(nèi)審員編制“內(nèi)審檢查表”。填寫“內(nèi)審不符合報(bào)告”。 嚴(yán)重不合格糾正措施 在服務(wù)過程中因出現(xiàn)嚴(yán)重不合格服務(wù)，對顧客造成精神損害的，要有主管負(fù)責(zé)人向顧客進(jìn)行道歉，達(dá)到顧客與公司雙方滿意。 技術(shù)部負(fù)責(zé)對糾正和預(yù)防措施的有效實(shí)施進(jìn)行驗(yàn)證。 上述信息均應(yīng)以書面形式進(jìn)入糾正和預(yù)防措施程序。 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊 主題： 支持性程序 第 9 章 第 9 頁 共 9 頁 記錄的保存 糾正和預(yù)防措施的各項(xiàng)原始記錄應(yīng)存檔，由 辦公室 按 《記錄控制程序》 處理。 供方提供的產(chǎn)品不合格時(shí)， 技術(shù) 部應(yīng)按 《不合格 控制程序》 的規(guī)定和要求處理。 ◆ 不合格報(bào)告。 對直接影響營業(yè)或服務(wù)質(zhì)量的有關(guān)硬件設(shè)施，發(fā)生損壞應(yīng)立即打報(bào)廢單，由部門負(fù)責(zé)人簽字申請報(bào)廢，同時(shí)進(jìn)行申購或向庫房領(lǐng)取予以更換，保證服務(wù)質(zhì)量 體系正常運(yùn)行。 第 9 章 第 6 頁 共 9 頁 各部門：直接為 顧客 提供服務(wù)的各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)，對不合格服務(wù)與不合格品進(jìn)行處理，實(shí)施改進(jìn)措施。 內(nèi)審實(shí)施 首次會(huì)議由審核組長主持，向與會(huì)人員介紹審核目的、范圍、依據(jù)、審核組成員及審核日程等。 ，包括審核組長的任命及審核組的組建 審核組長 負(fù)責(zé)編制“審核實(shí)施計(jì)劃”和組織編制“內(nèi)審檢查表” 運(yùn)行部負(fù)責(zé)整理、保存內(nèi)審記錄并歸檔。 記錄的收集和保管、貯存 記錄由相關(guān)部門負(fù)責(zé)按時(shí)間順序裝訂成冊并設(shè)置封面，封面內(nèi)容包括：質(zhì)量記錄名稱、編號(hào)、起止日期、填寫人姓名、規(guī)定的保存期限等；需要時(shí)填寫《質(zhì)量記錄存檔清單》移交 至總務(wù)科歸檔、保管、貯存。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制本部門的記錄格式；自行控制各部門內(nèi)部的記錄。 相關(guān)文件 《文件控制程序》 《記錄控制程序》 《內(nèi)部審核控制程序》 《不合格控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《文件控制程序》 1 目的 對與組織質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。 c 各有關(guān)部門日常的改進(jìn)由管理者代表組織實(shí)施 ,并納入《糾正和預(yù)防措施控制程序》 。 b 不合格品和不合格項(xiàng)數(shù)據(jù) 。 c 成品的監(jiān)視和測量 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊 主題：測量、分析和改進(jìn) 第 8 章 第 3 頁 共 5 頁 依據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)對最終產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告單確保符合規(guī)定要求后才能交付使用。 * 審核結(jié)束召開末次會(huì)議，由審核員分組匯報(bào)審核中的不合格項(xiàng) ,并由組長對質(zhì)量管理體系運(yùn)作的符合性、有效性作出綜合評價(jià)，提出改進(jìn)要求； * 由審核組組長編寫審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門，并作為管理評審的輸入之一。 d 必要時(shí)委托第三方進(jìn)行顧客滿意測評 ,分析顧客要求和自身不足 ,進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。 總則 為確保產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系的符合性、有效性，公司不斷進(jìn)行監(jiān)視、測量分析和持續(xù)改進(jìn)。 c 標(biāo)識(shí)的方式： * 對于供方提供的產(chǎn)品，應(yīng)用標(biāo)簽、印章等方法對貨物名稱、型號(hào)規(guī)格、質(zhì)量等級(jí)、合格、不合格、待檢、待處理狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程是由顧客要求確認(rèn)、采購控制、生產(chǎn)運(yùn)行過程 控制、監(jiān)測裝置和檢測過程控制及交付服務(wù)這幾個(gè)主要過程組成。 ｃ 每次培訓(xùn)后進(jìn)行考核，可采用口試、筆試、操作考核、自我評價(jià)等方法，通過考核評價(jià)培訓(xùn)的有效性，并不斷調(diào)整和改進(jìn)。 公司每年 至少進(jìn)行一次管理評審 ,時(shí)間間隔一般不超過 12個(gè)月 ,必要時(shí)適當(dāng)增加 . 為確保公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，經(jīng)理主持召集內(nèi)審員及各部門負(fù)責(zé)人用會(huì)議形式進(jìn)行管理評審。 面對激烈的市場競爭， 管理者 應(yīng)對質(zhì)量方針的適宜性進(jìn)行評審，必要時(shí)對其修改，以適應(yīng)變化的環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的需求。 根據(jù)產(chǎn)品、服務(wù)的特點(diǎn)識(shí)別顧客的要求 ,從而確定產(chǎn)品、服務(wù)的目標(biāo)所依據(jù)的法律法規(guī)和文件規(guī)定。 記錄控制 : 安裝 技術(shù)人員 負(fù)責(zé)制定和組織實(shí)施 《 記錄控制程序 》，質(zhì)量管理體系所涉及的記錄的分類、審批、標(biāo)識(shí)、填寫、收集、保管期限、歸檔等應(yīng)按《 記 錄控制程序 》進(jìn)控制。 常德市鼎城區(qū) 新南天然氣應(yīng)用技 術(shù)有限公司 質(zhì)量管理手冊 主題： 質(zhì)量管理體系 第 4 章 第 2 頁 共 3 頁 收費(fèi) 服務(wù) 配件質(zhì)量控制 配件采購