iso9001質(zhì)量管理體系案例分析(ppt54頁)-文庫吧在線文庫
【正文】 內(nèi)審員來執(zhí)行審核任務(wù)。 模擬審核員 ?在某物業(yè)公司審查顧客投訴報(bào)告時(shí)發(fā)現(xiàn)有多起投訴康樂宮游泳池水不清潔的問題?！? ?許多準(zhǔn)備申請(qǐng)認(rèn)證的企業(yè)經(jīng)常有這種情況發(fā)生。 ?《服務(wù)指南》已是作廢的文件，但仍然沒有撤除，造成顧客勞累、浪費(fèi)時(shí)間。 ? 審核員：“如果設(shè)計(jì)人員不在了怎么辦？” ? 經(jīng)理：“不知道，好多年來都是這么規(guī)定的，沒考慮以后的事”。” ? 檢驗(yàn)員小王卻說：“這是指的成品一次交驗(yàn)合格率?！? ? 審核員在廠長處查看該車間與工廠的承包合同，看到上面僅規(guī)定了每年應(yīng)該向廠里上繳的利潤。管理部經(jīng)理說： “我們就把這次辦公會(huì)當(dāng)作了管理評(píng)審?！? ? 審核員又問：“如果要求你們在領(lǐng)料單上注明批次號(hào)或進(jìn)廠日期，能做到嗎？”科長：“可以做到?！? ? 在技術(shù)科，審核員繼續(xù)查問關(guān)于三車間那兩臺(tái)設(shè)備的事情。該訂單在接受前經(jīng)過相關(guān)部門的評(píng)審，確認(rèn)是有能力如期履行的。 ” ? 審核員在質(zhì)量管理部審核管理評(píng)審實(shí)施情況時(shí)，管理部經(jīng)理說在最近的一年內(nèi)只組織了一次管理評(píng)審，是在 6月 15日召開的，并出示了一份《管理評(píng)審報(bào)告》，報(bào)告內(nèi)容僅涉及了該廠近期要上馬一條新的生產(chǎn)線的討論情況。而評(píng)審的結(jié)果則應(yīng)該滿足標(biāo)準(zhǔn)“ 5． 6． 3評(píng)審輸出 ”的規(guī)定。這不能由供應(yīng)商的新老來推理是否檢驗(yàn)?！? 四、 ?某線路板焊接加工企業(yè)，客戶都是帶料加工。具體什么原因，我也不太清楚?！? ?這兩臺(tái)試制出來的樣機(jī)，半途而廢，這種處理態(tài)度已超出了對(duì)“設(shè)計(jì)和開發(fā)”控制的范圍，屬于對(duì)發(fā)生的不合格如何處理的問題。但是，到 9月 10日只能交付 8000部。 ?十、 審核組在公司的成品倉庫審核時(shí)，在成品倉審核后未發(fā)現(xiàn)問題，在巡視過程中發(fā)現(xiàn)倉庫的屋頂破了一個(gè)大洞，陽光從洞中直接照射在成品箱上，詢問倉庫的管理員，管理員解釋說：由于叉車司機(jī)不小心，在上個(gè)月時(shí)捅破了一個(gè)洞，這幾天氣太熱，還沒有來得及維修，不過還好一直沒有下雨。 ?八、 審核員來到成品倉審核時(shí)，要求倉庫管理員提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，倉庫管理員抱出來一堆報(bào)告單，審核員抽出來三張編號(hào)為： 012125~012127的《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》，發(fā)現(xiàn) 012126的報(bào)告單中產(chǎn)品的 PH值指標(biāo)要求為 ,實(shí)際檢測值為 ,審核結(jié)論為 “放行 ”，經(jīng)確認(rèn)產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)貨，文件規(guī)定應(yīng)由技術(shù)部門部長批準(zhǔn)放行，但報(bào)告單中只有檢測部門的主管簽名。 對(duì)外來的國家標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)，違反 ），對(duì)過期的國家標(biāo)準(zhǔn)未進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)或收回，違反 ）。當(dāng)時(shí)由于時(shí)間較緊張，設(shè)備試制出來后一直工作不正常。 ?本案違反了標(biāo)準(zhǔn)“ 7． 5． 4顧客財(cái)產(chǎn)”的“組織應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供其使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)產(chǎn)。 ? 審核員問檢驗(yàn)科長：“這樣能由成品追溯到原材料的來源嗎？”科長說：“這是個(gè)問題，不能追溯到來源。“那么對(duì)于老供應(yīng)商進(jìn)貨的產(chǎn)品，還有其他檢驗(yàn)方面的規(guī)定嗎？”檢驗(yàn)科長回答：“沒有，我們只是進(jìn)行外觀驗(yàn)證。管理部經(jīng)理說： “我們就把這次辦公會(huì)當(dāng)作了管理評(píng)審。 ?八、 審核員來到成品倉審核時(shí)，要求倉庫管理員提供產(chǎn)品的檢驗(yàn)報(bào)告時(shí)，倉庫管理員抱出來一堆報(bào)告單，審核員抽出來三張編號(hào)為： 012125~012127的《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》，發(fā)現(xiàn) 012126的報(bào)告單中產(chǎn)品的 PH值指標(biāo)要求為 ,實(shí)際檢測值為 ,審核結(jié)論為 “放行 ”，經(jīng)確認(rèn)產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)貨，文件規(guī)定應(yīng)由技術(shù)部門部長批準(zhǔn)放行，但報(bào)告單中只有檢測部門的主管理簽名。后來由于我出國考察去了，上面沒有催，我們一忙這事兒就拖了下來?！? 五、 ? 在三車間審核員看到有兩臺(tái)設(shè)備丟棄在車間角落，設(shè)備上落滿
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