iso9001質(zhì)量管理體系案例分析(ppt54頁)(編輯修改稿)
2025-02-03 17:17 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 工單 ―― 領(lǐng)料單。審核員看到，在領(lǐng)料單上沒有領(lǐng)出原料的批次號或進貨日期。 ? 審核員問檢驗科長：“這樣能由成品追溯到原材料的來源嗎？”科長說：“這是個問題，不能追溯到來源。” ? 審核員又問：“如果要求你們在領(lǐng)料單上注明批次號或進廠日期，能做到嗎？”科長：“可以做到。” ?領(lǐng)料人應(yīng)該在領(lǐng)料單上注明原料的批次號或進廠日期，這樣做可能麻煩一些，但是當產(chǎn)品發(fā)生問題時，可以在產(chǎn)品實現(xiàn)的全過程實現(xiàn)追溯，查到問題的根源。 四、 ?某線路板焊接加工企業(yè)，客戶都是帶料加工。 ?審核員問檢驗員：“是否對客戶送來的物料進行檢驗？” ?檢驗員說：“我們沒有檢驗手段，客戶送來什么料，我們就用什么料，反正是他們提供的，我們只負加工的質(zhì)量責任，物料質(zhì)量我們沒法負責，這是客戶自己的責任?！? 五、 ? 在三車間審核員看到有兩臺設(shè)備丟棄在車間角落，設(shè)備上落滿塵土，旁邊堆放著許多雜物。 ? 審核員問：“這是做什么用的？”車間主任說：“這設(shè)備是我們過去的試驗產(chǎn)品，放在這里快兩年了。具體什么原因，我也不太清楚。你們可以去問技術(shù)科?！? ? 在技術(shù)科，審核員繼續(xù)查問關(guān)于三車間那兩臺設(shè)備的事情。技術(shù)科長說：“去年上級下達任務(wù)讓我們試制 Q3型設(shè)備。當時由于時間較緊張，設(shè)備試制出來后一直工作不正常。我們開了好幾次分析會，會議一直沒取得一致意見，有人認為可能是設(shè)計問題，也有人認為可能是所用的的原材料不合適。后來由于我出國考察去了，上面沒有催，我們一忙這事兒就拖了下來。我們打算最近再次討論這個問題?！? ?六、 在設(shè)計部門發(fā)現(xiàn)一技術(shù)人員正在使用編號為 GB752487某產(chǎn)品國家標準，可產(chǎn)品規(guī)范中注明的是編號為 GB752497同產(chǎn)品國家標準，該技術(shù)人員說是因為有關(guān)性能要求要與舊標準作對比，審核員發(fā)現(xiàn)兩份標準上無任何標記。 ?七、 某一手機制造廠， 2023年 9月 3日接受了一份交期為 9月 10日、數(shù)量為 8000部、型號為 V66的訂單。該訂單在接受前經(jīng)過相關(guān)部門的評審，確認是有能力如期履行的。 9月 8日營銷部經(jīng)理接到顧客的來電，要求數(shù)量改為 10000部，交期不變，營銷部經(jīng)理當即答應(yīng)。但是，到 9月 10日只能交付 8000部。經(jīng)追查：生產(chǎn)部門不知道數(shù)量變更的消息 。 ?八、 審核員來到成品倉審核時，要求倉庫管理員提供產(chǎn)品的檢驗報告時，倉庫管理員抱出來一堆報告單，審核員抽出來三張編號為： 012125~012127的《產(chǎn)品檢驗報告單》，發(fā)現(xiàn) 012126的報告單中產(chǎn)品的 PH值指標要求為 ,實際檢測值為 ,審核結(jié)論為 “放行 ”，經(jīng)確認產(chǎn)品已經(jīng)發(fā)貨，文件規(guī)定應(yīng)由技術(shù)部門部長批準放行，但報告單中只有檢測部門的主管理簽名。 ?九、 審核員在合洗廠 XX車間進行審核時，發(fā)現(xiàn)一臺設(shè)備的溫度表示值顯示為158度正負 5度，詢問車間的設(shè)備操作工如何操作該設(shè)備時，操作工作說：平時我們都是按公司的工藝文件操作，溫度控制在 100~120度之間，這兩天溫度表好像損壞不夠準了，所以我們將溫度表調(diào)高到 150~160度之間，保證產(chǎn)品能夠達到溫度的要求。 ?十、 審核組在公司的成品倉庫審核時，在成品倉審核后未發(fā)現(xiàn)問題，在巡視過程中發(fā)現(xiàn)倉庫的屋頂破了一個大洞，陽光從洞中直接照射在成品箱上，詢問倉庫的管理員，管理員解釋說：由于叉車司機不小心，在上個月時捅破了一個洞，這幾天氣太熱，還沒有來得及維修，不過還好一直沒有下雨。 講解 ? 一、 某廠程序文件規(guī)定： “工廠在一年的時間間隔內(nèi)最少應(yīng)組織一次管理評審。 ” ? 審核員在質(zhì)量管理部審核管理評審實施情況時，管理部
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