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【正文】 – 分析某一生產(chǎn)計(jì)劃的結(jié)果 – 條款 7 “ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)” – 條款 8 “ 測(cè)量、分析和改進(jìn)” 公司名稱： 文件編號(hào)：審核計(jì)劃日期 現(xiàn)場(chǎng) 時(shí)間 C O P S O P 或 M O P 審核員I S O / T S 條款或活動(dòng)審核計(jì)劃樣板 使用什么方式 ? (材料 /設(shè)備 /裝置 ) 3 由 誰(shuí) 進(jìn)行 ? (能力 /技能 /資格 ) 4 6 1 7 如何作 ? (方法 /指導(dǎo)書(shū) /程序 /技術(shù) ) 2 關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么 ? (測(cè)量 /評(píng)估 /績(jī)效 /指標(biāo) ) 5 輸入 (我們將收到什么 ?) 顧客導(dǎo)向過(guò)程 () 輸出 (我們將交付什么 ?) IATF建議的“烏龜圖” 如：產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程的“烏龜圖” 使用什么方式？ ③ AutoCAD/CAM 試制設(shè)備 試驗(yàn)檢驗(yàn)設(shè)備 工裝夾具 試制材料 場(chǎng)地 ……… 輸入 ⑥ 圖紙資料 開(kāi)發(fā)協(xié)議 法令法規(guī) 成本要求 業(yè)務(wù)計(jì)劃 交付 /服務(wù) 以往經(jīng)驗(yàn) …… 如何做？ ② APQP/QFD/DOE/DFMEA/PFMEA/CP 產(chǎn)品設(shè)計(jì)程序 多方論證方法 供應(yīng)商清單 防錯(cuò)法．．． 過(guò)程 ① 產(chǎn)品設(shè)計(jì)過(guò)程 誰(shuí)進(jìn)行？ ④ 工程技術(shù)人員 營(yíng)銷人員 財(cái)務(wù)人員 質(zhì)量人員 管理人員 供應(yīng)商 技能資質(zhì)培訓(xùn) …… 輸出 ⑦ 準(zhǔn)時(shí)交付技術(shù)規(guī)范 和合格樣件等 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ （測(cè)量 /評(píng)估） ⑤ 設(shè)計(jì)目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo) 完成進(jìn)度 開(kāi)發(fā)成本 開(kāi)發(fā)業(yè)績(jī) …… .. 每個(gè)小組任選一個(gè) COP， 畫(huà)出它的“烏龜圖”及“ 9欄工作表”，如 報(bào)價(jià)過(guò)程 。 案例 C： 審核員來(lái)到質(zhì)量管理辦公室檢查質(zhì)量體系審核的實(shí)施情況，查閱了最近兩次的審核記錄，有不少不合格項(xiàng)已經(jīng)采取了糾正措施，但沒(méi)有驗(yàn)證其效果，負(fù)責(zé)審核工作的工程師解釋說(shuō)，我還有許多其他工作，實(shí)在是忙不過(guò)來(lái)，好在已采取了糾正措施，也就達(dá)到了審核的目的了。 一般不合格 ?個(gè)別的 ?偶然的 ?孤立的 ?次要的 不合格報(bào)告 編寫(xiě)不合格報(bào)告應(yīng)注意： ?準(zhǔn)確地描述觀察到的事實(shí)，包括時(shí)間、地點(diǎn)、人物（用職務(wù)、職稱，不可用人名）、何種情況等； ?力求簡(jiǎn)明精練，抓住核心； ?不要光寫(xiě)結(jié)論不寫(xiě)實(shí)施。 審核的基本
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