【正文】 …………………………………………………3912 人員培訓(xùn)、考核及其管理控制 ……………………………………………………4313 擠出作業(yè)控制 ………………………………………………………………………4614 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 ……………………………………………………………48附錄A: 程序文件目錄…………………………………………………………………52附錄B: 操作文件目錄…………………………………………………………………53附錄C: 質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖……………………………………………………54附錄D: 質(zhì)量保證體系職能分配圖……………………………………………………55附錄E: 過(guò)程控制及工藝流程圖………………………………………………………56附錄F: 質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表…………………………………59序號(hào)頁(yè)、章節(jié)號(hào)修訂前內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂人批準(zhǔn)人生效日期第一次第二次第三次第四次第五次有限公司是一家集科研、設(shè)計(jì)、制造、銷(xiāo)售與服務(wù)為一體，專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)HDPE、PPR燃?xì)夂徒o水管材、管件的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于給排水、供暖、燃?xì)饧案鞣N工礦等領(lǐng)域。戈?duì)柟镜臓I(yíng)銷(xiāo)理念是“品質(zhì)至尊，德行天下”，每個(gè)戈?duì)柸硕家源藶闇?zhǔn)則和信條。本手冊(cè)是公司壓力管道元件制造質(zhì)量管理、安全管理和質(zhì)量保證的基本法規(guī)，是壓力管道元件制造質(zhì)量管理運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對(duì)顧客、社會(huì)和安全監(jiān)察的承諾，公司從事壓力管道元件制造（燃?xì)庥寐竦鼐垡蚁┕懿?、管件）的全體員工自本手冊(cè)實(shí)施之日起，必須無(wú)條件執(zhí)行。本手冊(cè)采用TSG Z00042007要求的定義和術(shù)語(yǔ)，并采用本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的定義、術(shù)語(yǔ)、技術(shù)用語(yǔ)和習(xí)慣用語(yǔ)。4. 質(zhì)量保證手冊(cè)的更改和換版 質(zhì)量保證手冊(cè)由綜合辦公室負(fù)責(zé)更改。體系（質(zhì)保體系）：指壓力管道制造質(zhì)量保證體系。公司質(zhì)量方針是：質(zhì)量為本 科技創(chuàng)新 誠(chéng)信服務(wù) 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量目標(biāo)按照《壓力管道元件制造許可規(guī)則》建立、實(shí)施和保持質(zhì)量保證體系，并持續(xù)改進(jìn)，確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行，達(dá)到：1）法律法規(guī)貫徹實(shí)施率達(dá)100%；2）產(chǎn)品出廠(chǎng)合格率達(dá)100%；3）滿(mǎn)足質(zhì)量保證體系的符合性、充分性、有效性和適宜性，質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目完成率達(dá)100%；4）顧客有效投訴率為0投訴；注：以上目標(biāo)為本手冊(cè)實(shí)施之日起的質(zhì)量目標(biāo)，其考核按年度分解進(jìn)行。（4）技術(shù)負(fù)責(zé)人職責(zé)1）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織解決工作中出現(xiàn)的重大技術(shù)問(wèn)題；2）組織貫徹、執(zhí)行國(guó)家有關(guān)技術(shù)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和有關(guān)技術(shù)管理的規(guī)定；3）組織專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員技術(shù)學(xué)習(xí)，努力提高技術(shù)人員的技術(shù)水平；4）協(xié)助總經(jīng)理根據(jù)各工程技術(shù)要求合理調(diào)配各部門(mén)的技術(shù)人力資源；5）負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門(mén)的工作質(zhì)量和檔案資料的檢查。（12）綜合辦負(fù)責(zé)人職責(zé)1）負(fù)責(zé)編制公司壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理文件和質(zhì)量記錄表卡等；2）對(duì)涉及公司壓力管道元件制造有關(guān)的文件、標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等進(jìn)行歸檔管理和保存；3）負(fù)責(zé)對(duì)公司從事壓力管道元件制造的相關(guān)人員進(jìn)行建檔、培訓(xùn)、考核和資格認(rèn)定；4）負(fù)責(zé)編制公司壓力管道元件制造年度培訓(xùn)計(jì)劃，確定培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)規(guī)模、培訓(xùn)方式和培訓(xùn)內(nèi)容；5）確保本公司壓力管道元件制造質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、操作文件和質(zhì)量記錄表卡等使用、歸檔、保存、管理符合公司實(shí)際情況和相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求；6）確保公司從事壓力管道元件制造相關(guān)人員專(zhuān)業(yè)技能培訓(xùn)和資格認(rèn)定合格并持證上崗；7）負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)保工程師對(duì)公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行管理評(píng)審、內(nèi)部質(zhì)量審核、有關(guān)數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用、制訂糾正、預(yù)防措施和質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn)的日常工作；8）向總經(jīng)理（或質(zhì)保工程師）報(bào)告壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系運(yùn)行文件與檔案管理和人員資格鑒定與培訓(xùn)等任何改進(jìn)的需求。管理評(píng)審包括評(píng)價(jià)質(zhì)量保證體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊(cè) 程序文件（管理制度） 作業(yè)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程、工藝規(guī)程等） 質(zhì)量記錄、質(zhì)量計(jì)劃、法律法規(guī)等。質(zhì)量記錄應(yīng)文件化、標(biāo)準(zhǔn)化，并對(duì)質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照《質(zhì)量記錄控制程序》進(jìn)行管理。 綜合辦是文件的控制部門(mén)，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件及外來(lái)文件的整理、發(fā)放、歸檔等管理工作。 文件的評(píng)審本公司質(zhì)量保證體系文件發(fā)布運(yùn)行后，每隔一年由質(zhì)量保證工程師組織收集文件執(zhí)行情況的信息，對(duì)其可操作性和有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)根據(jù)文件的更改條款進(jìn)行更改并再次得到審批。 壓力管道元件制造過(guò)程形成的記錄的填寫(xiě)、確認(rèn)、收集、歸檔、保存應(yīng)符合程序文件和管理制度規(guī)定，應(yīng)明確記錄的保管和保存期限。 控制內(nèi)容 在向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前需進(jìn)行相應(yīng)的評(píng)審； 會(huì)議評(píng)審：由營(yíng)銷(xiāo)部組織生產(chǎn)部、質(zhì)管部、財(cái)務(wù)部等部門(mén)相關(guān)人員根據(jù)生產(chǎn)條件、物料供應(yīng)、質(zhì)量保證、交貨期等方面的要求進(jìn)行會(huì)議評(píng)審，總經(jīng)理應(yīng)參加會(huì)議評(píng)審。 合同糾紛與仲裁當(dāng)合同執(zhí)行過(guò)程中，雙方發(fā)生糾紛時(shí)，按國(guó)家《經(jīng)濟(jì)合同法》、有關(guān)政策、法規(guī)的規(guī)定，以及合同中規(guī)定的相關(guān)條款執(zhí)行。一般情況下，在合格供應(yīng)商名單內(nèi)采購(gòu)產(chǎn)品，特殊情況下的緊急采購(gòu)應(yīng)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，并應(yīng)留存記錄。 材料領(lǐng)用和使用 生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)料人員憑《領(lǐng)料單》到庫(kù)房領(lǐng)材料或零部件，倉(cāng)庫(kù)人員按領(lǐng)料單發(fā)貨； 生產(chǎn)車(chē)間領(lǐng)料人員需仔細(xì)核對(duì)材料質(zhì)量證明書(shū)、牌號(hào)、規(guī)格、批號(hào)及檢驗(yàn)結(jié)果，以確保所領(lǐng)材料準(zhǔn)確無(wú)誤。 質(zhì)管部負(fù)責(zé)對(duì)工藝紀(jì)律檢查和工藝裝備的檢驗(yàn)。 支持性文件《糾正及預(yù)防措施控制程序》/QPY852《作業(yè)（工藝）控制程序》/QPY7517 焊接控制 目的為確保壓力管道元件制造生產(chǎn)操作規(guī)范化，保證產(chǎn)品焊制質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)的要求，特制定相應(yīng)的程序。 焊接過(guò)程管理 我公司生產(chǎn)的焊管采用熱熔焊接工藝。 檢驗(yàn)責(zé)任工程師對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工序進(jìn)行策劃，編制檢驗(yàn)和試驗(yàn)規(guī)范，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后實(shí)施。 檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)產(chǎn)品原材料、外協(xié)外購(gòu)零部件、產(chǎn)品過(guò)程檢驗(yàn)與試驗(yàn)機(jī)最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)整個(gè)過(guò)程中的檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)分為：待檢狀態(tài)、合格狀態(tài)、不合格狀態(tài)，其各種狀態(tài)的標(biāo)識(shí)控制執(zhí)行《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》。 支持性文件《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》/QPY63010 不合格品（項(xiàng)）控制 目的通過(guò)對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行控制，以防止不合格品（項(xiàng)）的非預(yù)期使用。 支持性文件《不合格品（項(xiàng)）控制程序》/QPY830《糾正及預(yù)防措施控制程序》/QPY85211 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)通過(guò)內(nèi)外部質(zhì)量信息的收集整理，全面了解質(zhì)量體系運(yùn)行情況和工程質(zhì)量情況，定期進(jìn)行質(zhì)量審核，以驗(yàn)證質(zhì)量活動(dòng)是否符合規(guī)定要求，并確定質(zhì)量體系運(yùn)行的有效性。公司綜合辦可采用會(huì)議、書(shū)面資料、記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、談?wù)摻涣鞯葴贤ǖ墓ぞ呋蚍绞接枰詡鬟f。 由質(zhì)量保證工程師指定的人員組成審核組，審核活動(dòng)應(yīng)由與審核無(wú)直接責(zé)任的人員組成，審核組長(zhǎng)編制具體內(nèi)部審核計(jì)劃，報(bào)質(zhì)量保證工程師審批后實(shí)施。、跟蹤及驗(yàn)證受審核方分析不合格原因，制定糾正措施計(jì)劃，經(jīng)審核組組長(zhǎng)認(rèn)可，報(bào)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實(shí)施?！秲?nèi)部質(zhì)量審核控制程序》/QPY822《質(zhì)量改進(jìn)和服務(wù)控制程序》/QPY821《數(shù)據(jù)分析控制程序》/QPY84012 人員培訓(xùn)、考核及其管理控制為提高從事壓力管道元件制造人員的技術(shù)水平和質(zhì)量意識(shí)，學(xué)習(xí)和掌握專(zhuān)業(yè)知識(shí)技能，本程序?qū)θ藛T培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)內(nèi)容、特殊崗位的資格認(rèn)證、培訓(xùn)檔案和管理程序做出規(guī)定，有效地控制和做好培訓(xùn)工作。，綜合辦編制公司中、長(zhǎng)期職工培訓(xùn)工作計(jì)劃及實(shí)施方案，報(bào)質(zhì)保工程師審批后實(shí)施；，結(jié)合生產(chǎn)質(zhì)量情況具體落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃，并報(bào)綜合辦備案。適用于壓力管道元件制造擠出過(guò)程的控制。 明確專(zhuān)人負(fù)責(zé)與監(jiān)督檢驗(yàn)人員的工作聯(lián)系a).接受特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)總責(zé)任人：法定代表人，負(fù)責(zé)接受特種設(shè)備監(jiān)督檢驗(yàn)工作的總安排，對(duì)外聯(lián)系接收信息，對(duì)內(nèi)組織發(fā)號(hào)指令；b).生產(chǎn)技術(shù)部責(zé)任人：對(duì)提供的文件資料的完整性、疑點(diǎn)解釋等負(fù)完全責(zé)任；c).綜合辦責(zé)任人：對(duì)提供監(jiān)督檢驗(yàn)工作條件負(fù)完全責(zé)任；d).檢驗(yàn)責(zé)任人：對(duì)提供儀器設(shè)備、計(jì)量器具和相應(yīng)的檢測(cè)工具，是否符合產(chǎn)品類(lèi)別的最少要求，是否達(dá)到相應(yīng)精確度負(fù)完全責(zé)任；e).采購(gòu)部責(zé)任人：對(duì)產(chǎn)品原料及器件的質(zhì)量合格、材料質(zhì)量證明等以及對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)。公司應(yīng)通過(guò)不同途徑，向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)和社會(huì)提供特種設(shè)備制造的相關(guān)信息。 對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)系單》、《監(jiān)檢意見(jiàn)通知書(shū)》的處理程序：在接到特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門(mén)發(fā)出的特種設(shè)備安全監(jiān)察指令后，綜合辦及時(shí)與監(jiān)督檢驗(yàn)人員取得聯(lián)系，并提供監(jiān)督檢驗(yàn)工作的條件，對(duì)監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提出的《監(jiān)檢工作聯(lián)系單》、《監(jiān)檢意見(jiàn)通知書(shū)》應(yīng)當(dāng)立即整改，消除特種設(shè)備安全隱患，隱患未消除前不得投入使用?！短胤N設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合許可項(xiàng)目特性和公司實(shí)際情況，已按照以下原則建立了質(zhì)量保證體系，并且在有效實(shí)施：（1）符合國(guó)家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；（2）能夠?qū)μ胤N設(shè)備安全性能實(shí)施有效控制；（3）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合本公司實(shí)際情況；（4）質(zhì)量保證體系組織能夠獨(dú)立行使職責(zé)；（5）質(zhì)量保證體系責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確；（6）質(zhì)量保證體系基本要素設(shè)置合理，質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的控制范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全；（7）質(zhì)量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；（8）滿(mǎn)足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。 擠出設(shè)備的保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作。綜合辦在每年年底對(duì)培訓(xùn)工作進(jìn)行一次全面總結(jié)，總結(jié)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施完成情況，對(duì)行之有效的培訓(xùn)或措施繼續(xù)保持，對(duì)效果不明顯的培訓(xùn)或其他措施采取糾正與預(yù)防措施。，按培訓(xùn)對(duì)象的不同分為各級(jí)行政領(lǐng)導(dǎo)和管理人員的培訓(xùn)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和工人培訓(xùn)三個(gè)層次；、電教、研討、報(bào)告和外委培訓(xùn)等；、起重機(jī)械須根據(jù)上級(jí)主管部門(mén)的要求，由綜合辦制定計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，然后組織人員進(jìn)行。 用戶(hù)服務(wù) 用戶(hù)服務(wù)的控制內(nèi)容：a) 為用戶(hù)提供壓力管道安裝操作規(guī)程等技術(shù)文件；b) 為用戶(hù)培訓(xùn)施工焊接人員；c) 現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、協(xié)助施工人員焊接；d) 為用戶(hù)提供技術(shù)支持、技術(shù)咨詢(xún)，隨時(shí)為用戶(hù)解決在使用產(chǎn)品時(shí)遇到的各種技術(shù)難題；e) 提供終身維修服務(wù)?？偨Y(jié)會(huì)議還要對(duì)質(zhì)量保證體系運(yùn)行情況進(jìn)行總體評(píng)價(jià)，并初步擬制審核報(bào)告。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果的利用 充分利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果，當(dāng)其在正常范圍內(nèi)波動(dòng)或有上升趨勢(shì)時(shí)，應(yīng)保持現(xiàn)有措施；當(dāng)出現(xiàn)下降趨勢(shì)時(shí)，應(yīng)立即分析原因，采取相應(yīng)的糾正措施。 質(zhì)保工程師組織相關(guān)人員進(jìn)行內(nèi)部審核，采取必要的糾正和預(yù)防措施。 控制內(nèi)容（項(xiàng)）的隔離和標(biāo)識(shí)（項(xiàng)），應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識(shí)，做好不合格品（項(xiàng)）登記，單獨(dú)存放，并通知相關(guān)部門(mén)； 必要時(shí)對(duì)不合格品（項(xiàng)）采取隔離措施，以防誤用。 適用范圍適用于本公司壓力管道元件制造中所用的設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置。 壓力管道元件產(chǎn)品制造試驗(yàn)控制的內(nèi)容包括：a. 對(duì)復(fù)檢的原材料進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；b. 對(duì)出廠(chǎng)產(chǎn)品進(jìn)行拉伸強(qiáng)度、靜液壓強(qiáng)度、熔體質(zhì)量流動(dòng)率和氧化誘導(dǎo)時(shí)間等項(xiàng)目檢測(cè)；c. 標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定需要進(jìn)行型式試驗(yàn)的，委托由國(guó)家質(zhì)檢總局批準(zhǔn)的型式試驗(yàn)機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品型式試驗(yàn)。 焊接設(shè)備 所有與焊接有關(guān)的設(shè)備按規(guī)定進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備在完好狀態(tài)下進(jìn)行工作； 焊接設(shè)備上的電流、電壓測(cè)量顯示已按相關(guān)文件規(guī)定進(jìn)行校準(zhǔn)，并應(yīng)完好，且在檢測(cè)有效期內(nèi)使用。 焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接工藝評(píng)定報(bào)告、焊制管件生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程的編制等。 作業(yè)（工藝）文件更改生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)更改或重新編制作業(yè)（工藝）文件，填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)單》，有相關(guān)責(zé)任人審核，技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。 范圍適用于本公司壓力管道元件制造過(guò)程所需的作業(yè)（工藝）文件。當(dāng)本公司或其顧客擬在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施采購(gòu)材料驗(yàn)證時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)文件中規(guī)定驗(yàn)證的安排以及采購(gòu)材料接收準(zhǔn)則。 職責(zé)營(yíng)銷(xiāo)部是材料、零部件管理的歸口管理部門(mén)，生產(chǎn)部為配合部門(mén)。 經(jīng)供需雙方協(xié)商，在技術(shù)上需附加條款時(shí)，可簽訂技術(shù)協(xié)議，雙方代表簽字蓋合同章后生效，技術(shù)協(xié)議是合同中不可分割的部分，應(yīng)作為合同附件注明在合同中。 范圍適用于壓力管道元件制造的合同評(píng)審及管理。 在有效文件發(fā)放前應(yīng)對(duì)失效（或作廢文件）按該文件原發(fā)放清單逐一進(jìn)行回收。 控制內(nèi)容 文件控制為確保本公司質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，對(duì)與質(zhì)量保證體系要求有關(guān)的文件必須進(jìn)行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場(chǎng)所都能使用有效版本。 產(chǎn)品過(guò)程控制表卡內(nèi)容應(yīng)盡量詳細(xì)，突出要點(diǎn)。跟進(jìn)公司的實(shí)際情況，建立并保持了20個(gè)質(zhì)量保證體系程序文件，文件名稱(chēng)在相應(yīng)章節(jié)中列出。管理評(píng)審應(yīng)作好記錄，形成評(píng)審報(bào)告。（16）質(zhì)量檢驗(yàn)員職責(zé)1）在檢驗(yàn)責(zé)任工程師的監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家產(chǎn)品質(zhì)量政策法規(guī)，充分發(fā)揮檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證工作的把關(guān)、監(jiān)督、預(yù)防、報(bào)告職能；2）在檢驗(yàn)責(zé)任工程師的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)原材料、過(guò)程、成品按公司檢驗(yàn)規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)、試驗(yàn)和驗(yàn)證，填寫(xiě)檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證記錄，并對(duì)檢驗(yàn)、試驗(yàn)、驗(yàn)證的公正性負(fù)責(zé)；3）檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)監(jiān)督和配合庫(kù)房管理部搞好材料標(biāo)識(shí)和產(chǎn)品標(biāo)識(shí)