【正文】 照《TSG D20012006壓力管道元件制造許可規(guī)則》和《特種設(shè)備安全法》等法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行編制，符合公司的實際情況，闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系的基本結(jié)構(gòu)、安全管理和質(zhì)量管理活動的要求，本手冊質(zhì)量保證體系過程覆蓋了《壓力管道元件制造許可規(guī)則》中的全部要求。員工81人，其中相關(guān)技術(shù)人員16人。本授權(quán)書自簽發(fā)之日起生效。1 總則目的為使公司壓力管道滿足國家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求，公司按照國家規(guī)定TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、《特種設(shè)備安全法》、TSG D20012006《壓力管道原件制造許可規(guī)則》等法規(guī)的要求，結(jié)合本公司的實際情況，特制定了壓力管道制造質(zhì)量保證手冊。2）法定代表人可以委托他人代行職責(zé)。（16）質(zhì)量檢驗員職責(zé)1）在檢驗責(zé)任工程師的監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家產(chǎn)品質(zhì)量政策法規(guī)，充分發(fā)揮檢驗、試驗、驗證工作的把關(guān)、監(jiān)督、預(yù)防、報告職能；2）在檢驗責(zé)任工程師的領(lǐng)導(dǎo)下對原材料、過程、成品按公司檢驗規(guī)程進(jìn)行檢驗、試驗和驗證，填寫檢驗、試驗、驗證記錄，并對檢驗、試驗、驗證的公正性負(fù)責(zé)；3）檢驗員負(fù)責(zé)監(jiān)督和配合庫房管理部搞好材料標(biāo)識和產(chǎn)品標(biāo)識，以及不合格品（項）的隔離管理工作；4）正確使用測量裝置并做好日常維護(hù)保養(yǎng)工作；5）負(fù)責(zé)對檢驗過程不合格品（項）進(jìn)行標(biāo)識、隔離、記錄、報告，并在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行處置。跟進(jìn)公司的實際情況，建立并保持了20個質(zhì)量保證體系程序文件，文件名稱在相應(yīng)章節(jié)中列出。 控制內(nèi)容 文件控制為確保本公司質(zhì)量保證體系的有效運(yùn)行，對與質(zhì)量保證體系要求有關(guān)的文件必須進(jìn)行控制，以確保文件的適宜性以及所有工作場所都能使用有效版本。 范圍適用于壓力管道元件制造的合同評審及管理。 職責(zé)營銷部是材料、零部件管理的歸口管理部門，生產(chǎn)部為配合部門。 范圍適用于本公司壓力管道元件制造過程所需的作業(yè)（工藝）文件。 焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接工藝評定報告、焊制管件生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程的編制等。 壓力管道元件產(chǎn)品制造試驗控制的內(nèi)容包括：a. 對復(fù)檢的原材料進(jìn)行監(jiān)視和測量；b. 對出廠產(chǎn)品進(jìn)行拉伸強(qiáng)度、靜液壓強(qiáng)度、熔體質(zhì)量流動率和氧化誘導(dǎo)時間等項目檢測；c. 標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定需要進(jìn)行型式試驗的，委托由國家質(zhì)檢總局批準(zhǔn)的型式試驗機(jī)構(gòu)進(jìn)行產(chǎn)品型式試驗。 控制內(nèi)容（項）的隔離和標(biāo)識（項），應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行標(biāo)識，做好不合格品（項）登記，單獨(dú)存放，并通知相關(guān)部門； 必要時對不合格品（項）采取隔離措施，以防誤用。 數(shù)據(jù)分析結(jié)果的利用 充分利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果，當(dāng)其在正常范圍內(nèi)波動或有上升趨勢時，應(yīng)保持現(xiàn)有措施；當(dāng)出現(xiàn)下降趨勢時，應(yīng)立即分析原因，采取相應(yīng)的糾正措施。 用戶服務(wù) 用戶服務(wù)的控制內(nèi)容：a) 為用戶提供壓力管道安裝操作規(guī)程等技術(shù)文件；b) 為用戶培訓(xùn)施工焊接人員；c) 現(xiàn)場指導(dǎo)、協(xié)助施工人員焊接；d) 為用戶提供技術(shù)支持、技術(shù)咨詢，隨時為用戶解決在使用產(chǎn)品時遇到的各種技術(shù)難題；e) 提供終身維修服務(wù)。綜合辦在每年年底對培訓(xùn)工作進(jìn)行一次全面總結(jié)，總結(jié)培訓(xùn)計劃的實施完成情況，對行之有效的培訓(xùn)或措施繼續(xù)保持，對效果不明顯的培訓(xùn)或其他措施采取糾正與預(yù)防措施。《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，結(jié)合許可項目特性和公司實際情況，已按照以下原則建立了質(zhì)量保證體系，并且在有效實施：（1）符合國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范和相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；（2）能夠?qū)μ胤N設(shè)備安全性能實施有效控制；（3）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)適合本公司實際情況；（4）質(zhì)量保證體系組織能夠獨(dú)立行使職責(zé)；（5）質(zhì)量保證體系責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限及各質(zhì)量控制系統(tǒng)的工作接口明確；（6）質(zhì)量保證體系基本要素設(shè)置合理，質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的控制范圍、程序、內(nèi)容、記錄齊全；（7）質(zhì)量保證體系文件規(guī)范、系統(tǒng)、齊全；（8）滿足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。公司應(yīng)通過不同途徑，向質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門、檢驗機(jī)構(gòu)和社會提供特種設(shè)備制造的相關(guān)信息。，綜合辦編制公司中、長期職工培訓(xùn)工作計劃及實施方案，報質(zhì)保工程師審批后實施；，結(jié)合生產(chǎn)質(zhì)量情況具體落實培訓(xùn)計劃，并報綜合辦備案。、跟蹤及驗證受審核方分析不合格原因，制定糾正措施計劃，經(jīng)審核組組長認(rèn)可，報質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后實施。公司綜合辦可采用會議、書面資料、記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、談?wù)摻涣鞯葴贤ǖ墓ぞ呋蚍绞接枰詡鬟f。 支持性文件《設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序》/QPY63010 不合格品（項）控制 目的通過對不合格品（項）進(jìn)行控制，以防止不合格品（項）的非預(yù)期使用。 檢驗責(zé)任工程師對產(chǎn)品生產(chǎn)過程的檢驗和試驗工序進(jìn)行策劃，編制檢驗和試驗規(guī)范，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審批后實施。 支持性文件《糾正及預(yù)防措施控制程序》/QPY852《作業(yè)（工藝）控制程序》/QPY7517 焊接控制 目的為確保壓力管道元件制造生產(chǎn)操作規(guī)范化，保證產(chǎn)品焊制質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)的要求，特制定相應(yīng)的程序。 材料領(lǐng)用和使用 生產(chǎn)車間領(lǐng)料人員憑《領(lǐng)料單》到庫房領(lǐng)材料或零部件，倉庫人員按領(lǐng)料單發(fā)貨； 生產(chǎn)車間領(lǐng)料人員需仔細(xì)核對材料質(zhì)量證明書、牌號、規(guī)格、批號及檢驗結(jié)果，以確保所領(lǐng)材料準(zhǔn)確無誤。 合同糾紛與仲裁當(dāng)合同執(zhí)行過程中，雙方發(fā)生糾紛時，按國家《經(jīng)濟(jì)合同法》、有關(guān)政策、法規(guī)的規(guī)定，以及合同中規(guī)定的相關(guān)條款執(zhí)行。 壓力管道元件制造過程形成的記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、保存應(yīng)符合程序文件和管理制度規(guī)定，應(yīng)明確記錄的保管和保存期限。 綜合辦是文件的控制部門，負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)文件及外來文件的整理、發(fā)放、歸檔等管理工作。 公司質(zhì)量保證體系文件包括：質(zhì)量保證手冊 程序文件（管理制度） 作業(yè)文件（如作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、工藝規(guī)程等） 質(zhì)量記錄、質(zhì)量計劃、法律法規(guī)等。（12）綜合辦負(fù)責(zé)人職責(zé)1）負(fù)責(zé)編制公司壓力管道元件制造質(zhì)量手冊、程序文件、管理文件和質(zhì)量記錄表卡等；2）對涉及公司壓力管道元件制造有關(guān)的文件、標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)等進(jìn)行歸檔管理和保存；3）負(fù)責(zé)對公司從事壓力管道元件制造的相關(guān)人員進(jìn)行建檔、培訓(xùn)、考核和資格認(rèn)定；4）負(fù)責(zé)編制公司壓力管道元件制造年度培訓(xùn)計劃，確定培訓(xùn)地點(diǎn)、培訓(xùn)規(guī)模、培訓(xùn)方式和培訓(xùn)內(nèi)容；5）確保本公司壓力管道元件制造質(zhì)量手冊、程序文件、操作文件和質(zhì)量記錄表卡等使用、歸檔、保存、管理符合公司實際情況和相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求；6）確保公司從事壓力管道元件制造相關(guān)人員專業(yè)技能培訓(xùn)和資格認(rèn)定合格并持證上崗；7）負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)保工程師對公司質(zhì)量保證體系運(yùn)行管理評審、內(nèi)部質(zhì)量審核、有關(guān)數(shù)據(jù)分析、統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用、制訂糾正、預(yù)防措施和質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn)的日常工作；8）向總經(jīng)理（或質(zhì)保工程師）報告壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系運(yùn)行文件與檔案管理和人員資格鑒定與培訓(xùn)等任何改進(jìn)的需求。公司質(zhì)量方針是：質(zhì)量為本 科技創(chuàng)新 誠信服務(wù) 持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量目標(biāo)按照《壓力管道元件制造許可規(guī)則》建立、實施和保持質(zhì)量保證體系，并持續(xù)改進(jìn)，確保質(zhì)量保證體系有效運(yùn)行，達(dá)到：1）法律法規(guī)貫徹實施率達(dá)100%；2）產(chǎn)品出廠合格率達(dá)100%；3）滿足質(zhì)量保證體系的符合性、充分性、有效性和適宜性，質(zhì)量保證體系持續(xù)改進(jìn)項目完成率達(dá)100%；4）顧客有效投訴率為0投訴；注：以上目標(biāo)為本手冊實施之日起的質(zhì)量目標(biāo)，其考核按年度分解進(jìn)行。4. 質(zhì)量保證手冊的更改和換版 質(zhì)量保證手冊由綜合辦公室負(fù)責(zé)更改。本手冊是公司壓力管道元件制造質(zhì)量管理、安全管理和質(zhì)量保證的基本法規(guī)，是壓力管道元件制造質(zhì)量管理運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對顧客、社會和安全監(jiān)察的承諾，公司從事壓力管道元件制造（燃?xì)庥寐竦鼐垡蚁┕懿?、管件）的全體員工自本手冊實施之日起，必須無條件執(zhí)行。 有限公司質(zhì)量保證手冊 有 限 公 司 ****/QMY01 B版壓力管道元件制造質(zhì) 量 保 證 手 冊（主要依據(jù)TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和相應(yīng)的規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)）受控標(biāo)識： 分 發(fā) 號： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 持有人： 20150925發(fā)布 20150926實施有限公司 發(fā) 布 目錄…………………………………………………………………………………1…………………………………………………………3……………………………………………………………………………4………………………………………………………………5………………………………………………………………………………6………………………………………………………………7…………………………………………………………………………引用標(biāo)準(zhǔn)…………………………………………………………91 管理職責(zé)………………………………………………………………………………11 質(zhì)量方針和目標(biāo)……………………………………………………………………11 質(zhì)量保證體系組織…………………………………………………………………11 職責(zé)、權(quán)限…………………………………………………………………………13 管理評審……………………………………………………………………………192 質(zhì)量保證體系文件……………………………………………………………………20 職責(zé)…………………………………………………………………………………20 公司質(zhì)量保證體系文件……………………………………………………………20 質(zhì)量保證手冊………………………………………………………………………20 程序文件（管理制度）……………………………………………………………21 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄……………………………………………………21 質(zhì)量計劃（過程控制表卡）………………………………………………………21……………………………………………………………………223 文件和記錄控制………………………………………………………………………234 合同控制………………………………………………………………………………255 材料、零部件控制……………………………………………………………………276 作業(yè)（工藝）控制……………………………………………………………………297 焊接控制………………………………………………………………………………318 檢驗與試驗控制………………………………………………………………………339 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制…………………………………………………………3610 不合格品（項）控制 ………………………………………………………………3811 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) ……………………………………………………………………3912 人員培訓(xùn)、考核及其管理控制 ……………………………………………………4313 擠出作業(yè)控制 ………………………………………………………………………4614 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 ……………………………………………………………48附錄A: 程序文件目錄…………………………………………………………………52附錄B: 操作文件目錄…………………………………………………………………53附錄C: 質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖……………………………………………………54附錄D: 質(zhì)量保證體系職能分配圖……………………………………………………55附錄E: 過程控制及工藝流程圖………………………………………………………56附錄F: 質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表…………………………………59序號頁、章節(jié)號修訂前內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂人批準(zhǔn)人生效日期第一次第二次第三次第四次第五次有限公司是一家集科研、設(shè)計、制造、銷售與服務(wù)為一體，專業(yè)生產(chǎn)HDPE、PPR燃?xì)夂徒o水管材、管件的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于給排水、供暖、燃?xì)饧案鞣N工礦等領(lǐng)域。本手冊自2015年 9月26日 正式實施。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊的內(nèi)容更改時，可以采用劃改或用更改頁替換作廢頁的形式更改。 質(zhì)量保證體系組織根據(jù)本公司燃?xì)庥寐竦鼐垡蚁┕懿?、管件制造許可項目特性和本公司的實際情況，公司建立、健全了與質(zhì)量保證體系相適應(yīng)的組織，并經(jīng)法定代表人批準(zhǔn)以文件的形式任命技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。（13）倉庫負(fù)責(zé)人職責(zé)1）負(fù)責(zé)編制公司壓力管道元件制造庫房管理文件；2）確保公司壓力管道元件制造庫房管理文件得到不折不扣的貫徹和實施；3）確保公司壓力管道元件制造材料和成品庫房標(biāo)識明確，管理有序，領(lǐng)用和發(fā)出可進(jìn)行追溯，賬、卡、物相符合；4