【正文】 的營銷理念是“品質(zhì)至尊，德行天下”，每個戈爾人都以此為準則和信條。員工81人，其中相關(guān)技術(shù)人員16人。 有限公司質(zhì)量保證手冊 有 限 公 司 ****/QMY01 B版壓力管道元件制造質(zhì) 量 保 證 手 冊（主要依據(jù)TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和相應(yīng)的規(guī)則及標準）受控標識： 分 發(fā) 號： 編制： 審核： 批準： 持有人： 20150925發(fā)布 20150926實施有限公司 發(fā) 布 目錄…………………………………………………………………………………1…………………………………………………………3……………………………………………………………………………4………………………………………………………………5………………………………………………………………………………6………………………………………………………………7…………………………………………………………………………引用標準…………………………………………………………91 管理職責(zé)………………………………………………………………………………11 質(zhì)量方針和目標……………………………………………………………………11 質(zhì)量保證體系組織…………………………………………………………………11 職責(zé)、權(quán)限…………………………………………………………………………13 管理評審……………………………………………………………………………192 質(zhì)量保證體系文件……………………………………………………………………20 職責(zé)…………………………………………………………………………………20 公司質(zhì)量保證體系文件……………………………………………………………20 質(zhì)量保證手冊………………………………………………………………………20 程序文件（管理制度）……………………………………………………………21 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄……………………………………………………21 質(zhì)量計劃（過程控制表卡）………………………………………………………21……………………………………………………………………223 文件和記錄控制………………………………………………………………………234 合同控制………………………………………………………………………………255 材料、零部件控制……………………………………………………………………276 作業(yè)（工藝）控制……………………………………………………………………297 焊接控制………………………………………………………………………………318 檢驗與試驗控制………………………………………………………………………339 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制…………………………………………………………3610 不合格品（項）控制 ………………………………………………………………3811 質(zhì)量改進與服務(wù) ……………………………………………………………………3912 人員培訓(xùn)、考核及其管理控制 ……………………………………………………4313 擠出作業(yè)控制 ………………………………………………………………………4614 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 ……………………………………………………………48附錄A: 程序文件目錄…………………………………………………………………52附錄B: 操作文件目錄…………………………………………………………………53附錄C: 質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖……………………………………………………54附錄D: 質(zhì)量保證體系職能分配圖……………………………………………………55附錄E: 過程控制及工藝流程圖………………………………………………………56附錄F: 質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表…………………………………59序號頁、章節(jié)號修訂前內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂人批準人生效日期第一次第二次第三次第四次第五次有限公司是一家集科研、設(shè)計、制造、銷售與服務(wù)為一體，專業(yè)生產(chǎn)HDPE、PPR燃氣和給水管材、管件的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于給排水、供暖、燃氣及各種工礦等領(lǐng)域。公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品全部通過的國家化學(xué)建筑材料測試中心和中國疾病預(yù)防控制中心的檢測，各項性能指標和衛(wèi)生指標均達到國家相關(guān)標準，近幾年連續(xù)被評為中國知名品牌、中國質(zhì)量信用企業(yè)（AAA）、省市名牌產(chǎn)品、省守合同重信用企業(yè)（AAA）、AAA級銀行信用等級企業(yè)，先后獲得浙江省建設(shè)科技成果推廣項目證書、衢州市高新技術(shù)企業(yè)證書，企業(yè)通過了質(zhì)量保證體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系三認證、水利部節(jié)水產(chǎn)品認證、省AA級標準化良好行為規(guī)范評價確認和市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的計量檢測能力確認合格證書,并獲得中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的燃氣壓力管道特種設(shè)備制造許可證,產(chǎn)品由中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司承保。公司的營銷方針，強調(diào)的是一個“誠”字。戈爾人把每一次成功都視作另一個嶄新的里程……法人代表： 聯(lián) 系 人： 電 話： 傳 真： 地 址： 郵 編： 本手冊根據(jù)《TSG Z00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》并參照《TSG D20012006壓力管道元件制造許可規(guī)則》和《特種設(shè)備安全法》等法律、法規(guī)及標準要求進行編制，符合公司的實際情況，闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，規(guī)定了壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系的基本結(jié)構(gòu)、安全管理和質(zhì)量管理活動的要求，本手冊質(zhì)量保證體系過程覆蓋了《壓力管道元件制造許可規(guī)則》中的全部要求。本手冊自2015年 9月26日 正式實施。法定代表人：批準日期：2015年9月25日 質(zhì)量保證手冊的管理1. 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)主持策劃《燃氣用埋地聚乙烯管材制造質(zhì)量保證手冊》（以下簡稱質(zhì)量保證手冊）的編制、審核，由法定代表人批準后實施。質(zhì)量保證手冊由質(zhì)保工程師審核，法定代表人批準后發(fā)布?！笆芸亍卑姹疚募幼l(fā)放編號，發(fā)放編號從001～030。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊的內(nèi)容更改時，可以采用劃改或用更改頁替換作廢頁的形式更改。范圍本手冊適用于本公司的壓力管道元件制造。管道：指《特種設(shè)備安全法》（以下簡稱“安全法”）規(guī)定范圍的壓力管道。、引用標準1. 適用范圍 本手冊規(guī)定了本公司壓力管道元件燃氣用埋地聚乙烯管材、管件制造基本要求； 公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了《TSG Z00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》及《壓力管道元件制造許可規(guī)則》的所有要求； 公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門、車間、倉庫和人員；2. 引用標準本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，對質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項要求作出了具體規(guī)定，規(guī)定了公司壓力管道制造質(zhì)量保證體系各要素的控制程序和質(zhì)量控制方法、措施和資源，本手冊采用的法規(guī)標準：TSG Z00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSG Z00052007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則TSG D20012006 壓力管道元件制造許可規(guī)則 TSG D70022006 壓力管道元件型式試驗許可規(guī)則 TSG D70012015 壓力管道元件制造監(jiān)督檢驗規(guī)則GB/ 計數(shù)抽樣檢驗程序 第1部分 按接收質(zhì)量限（AQL）檢索的逐批抽樣計劃 GB/T29181998 塑料試樣狀態(tài)調(diào)節(jié)和試驗的標準環(huán)境 GB/T36822000 熱塑性塑料熔體質(zhì)量流動速率和熔體體積流動速率的測定 GB/T61112003 流體輸送用熱塑性塑料管材 耐內(nèi)壓試驗方法 GB/T8806 塑料管道系統(tǒng) 塑料部件 尺寸的測定 GB 燃氣用埋地聚乙烯（PE）管道系統(tǒng) （第一部分管材）GB/T173911998 聚乙烯管材與管件熱穩(wěn)定性試驗方法 GB/T182522008塑料管道系統(tǒng) 用外推法確定熱塑性塑料材料以管材形式的長期靜液壓強度GB/T184752001熱塑性塑料壓力管材和管件用材料分級和命名 總體使用(設(shè)計)系數(shù)GB/T192782003 熱塑性塑料管材、管件及閥門、通用術(shù)及其定義 GB/T198102005聚乙烯PE管材和管件熱熔對接接頭拉伸強度和破壞形式的測定GB/T198082005塑料管材和管件公稱外徑大于或等于90mm的聚乙烯電熔組件的拉伸剝離試驗 GB 燃氣用埋地聚乙烯（PE）管道系統(tǒng) （第二部分 管件）GB/T198092005塑料管材和管件聚乙烯(PE)管材/管材或管材/管件熱熔對接組件的制備 GB/T198062005塑料管材和管件聚乙烯電熔組件的擠壓剝離試驗GB/T197122005塑料管材和管件聚乙烯(PE)鞍形旁通抗沖擊試驗方法 TSG D20022006 燃氣用聚乙烯管道焊接技術(shù)規(guī)則 1 管理職責(zé) 職責(zé) 總經(jīng)理負責(zé)策劃、制定并批準實施質(zhì)量方針和目標，負責(zé)管理評審和內(nèi)部溝通；法定代表人對公司產(chǎn)品安全質(zhì)量負總責(zé)； 綜合辦歸口管理公司的質(zhì)量方針和目標，包括展開考核和內(nèi)部溝通，負責(zé)崗位職責(zé)的制定，負責(zé)員工教育培訓(xùn)和效果評估； 技術(shù)負責(zé)人和質(zhì)量保證工程師協(xié)助總經(jīng)理進行質(zhì)量保證體系的策劃。 質(zhì)量保證體系組織根據(jù)本公司燃氣用埋地聚乙烯管材、管件制造許可項目特性和本公司的實際情況，公司建立、健全了與質(zhì)量保證體系相適應(yīng)的組織，并經(jīng)法定代表人批準以文件的形式任命技術(shù)負責(zé)人、質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員。3）是代表企業(yè)行使職權(quán)的簽字人。（5）材料責(zé)任工程師職責(zé)1）負責(zé)公司壓力管道元件制造材料合格供方（分包方）的調(diào)查與評定工作；2）負責(zé)編制公司壓力管道元件制造材料合格供方（分包方）名錄；3）確保公司壓力管道元件制造材料在評定的合格供方（分包方）采購；4）確保所采購壓力管道元件制造材料質(zhì)量符合相關(guān)標準規(guī)定的要求和對采購不合格材料的處置；5）確保公司壓力管道元件制造材料的驗收、入庫、標識、貯存和領(lǐng)用符合相關(guān)規(guī)定和要求；6）向總經(jīng)理（或質(zhì)保工程師）報告壓力管道元件制造材料采購工作任何改進的需求。（9）檢驗責(zé)任工程師職責(zé)1）負責(zé)編制公司壓力管道元件制造材料和成品檢驗文件；2）負責(zé)對公司壓力管道元件制造材料、過程、成品按檢驗規(guī)程進行檢驗、試驗和驗證，填寫檢驗、試驗記錄并對檢驗、試驗、驗證結(jié)果負責(zé)；3）確保公司壓力管道元件制造產(chǎn)品出廠檢驗合格率100%；4）確保公司壓力管道元件制造產(chǎn)品質(zhì)量有效投訴率為O投訴；5）負責(zé)對公司壓力管道元件制造不合格品（項）進行標識、隔離、記錄、報告，并有權(quán)進行處置； 6）確保公司壓力管道元件制造（燃氣用埋地聚乙烯管材、管件）產(chǎn)品安全使用符合《壓力管道元件制造許可規(guī)則》和《特種設(shè)備安全法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求；7）向總經(jīng)理（或質(zhì)保工程師）報告壓力管道元件制造檢驗工作任何改進的需求。（13）倉庫負責(zé)人職責(zé)1）負責(zé)編制公司壓力管道元件制造庫房管理文件；2）確保公司壓力管道元件制造庫房管理文件得到不折不扣的貫徹和實施；3）確保公司壓力管道元件制造材料和成品庫房標識明確，管理有序，領(lǐng)用和發(fā)出可進行追溯，賬、卡、物相符合；4）確保公司壓力管道元件制造材料和成品庫房安全管理符合《壓力管道元件制造許可規(guī)則》和《特種設(shè)備安全法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求；5）向總經(jīng)理（或質(zhì)保工程師）報告壓力管道元件制造（燃氣用埋地聚乙烯管材、管件）材料和成品庫房管理等任何改進的需求。（17）內(nèi)部質(zhì)量審核員（以下簡稱內(nèi)審員）1）具備一定的專業(yè)知識和管理經(jīng)驗，并經(jīng)培訓(xùn)、考核合格，具備內(nèi)審員資格，由總經(jīng)理聘任；2）遵守有關(guān)的審核規(guī)定，負責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量管理審核計劃，參與內(nèi)部質(zhì)量審核的實施、評價、跟蹤、驗證等工作，編寫內(nèi)審報告，并向質(zhì)保工程師報告內(nèi)審情況；3）有效地公正、獨立行使審核職能。管理評審每年至少進行一次，兩次評審之間的時間間隔不得大于12個月。 管理評審的輸入管理評審的輸入應(yīng)包括以下方面的信息：1）審核結(jié)果；2）顧客反饋；3）過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；4）預(yù)防和糾正措施的狀況；5）以往管理評審的跟蹤措施；6）可能影響質(zhì)量保證體系的變化；7）改進的建議。公司的《壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊》描述了公司壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的基本情況，并包括以下內(nèi)容：1）術(shù)語和縮寫（）；2）體系的適用范圍（）；3）質(zhì)量方針和目標（）；4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責(zé)（）；5）質(zhì)量保證體系共設(shè)置了14個基本要素，分別是《1 管理職責(zé)》、《2 質(zhì)量保證體系文件》、《3 文件和記錄控制》、《4 合同控制》、《5 材料、零部件控制》、《6 作業(yè)（工藝）控制》、《7 焊接控制》、《8 檢驗與試驗控制》、《9 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制》、《10