【正文】 特種設(shè)備許可證及許可標(biāo)志管理規(guī)定a).《特種設(shè)備制造許可證》由綜合辦保管，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，不得借用、復(fù)??；b).為保證《特種設(shè)備制造許可證》使用的合法性，保管者須對其的借用與使用作詳細(xì)記錄；c). 許可標(biāo)志的使用應(yīng)符合規(guī)定的適用范圍，不得超范圍使用，更不得轉(zhuǎn)讓或出賣。做到：事前準(zhǔn)備，過程細(xì)致，整改及時(shí)；、安全質(zhì)量監(jiān)察和監(jiān)督檢查部門溝通，協(xié)商監(jiān)督檢查時(shí)間，并協(xié)同質(zhì)管、技術(shù)、生產(chǎn)等部門做好檢查準(zhǔn)備工作；，由綜合辦負(fù)責(zé)歸檔保存；《不合格品（項(xiàng)）控制程序》、《糾正及預(yù)防措施控制程序》，綜合辦協(xié)同質(zhì)保工程師組織分析問題產(chǎn)生的原因、制定糾正或預(yù)防措施、實(shí)施糾正并改進(jìn)?！恫缓细衿罚?xiàng)）控制程序》/QPY830《擠出作業(yè)控制程序》/QPY7512《質(zhì)量記錄控制程序》/QPY424 14 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度執(zhí)行《特種設(shè)備安全法》、《壓力管道元件制造許可規(guī)則》規(guī)定，通過第三方安全監(jiān)察和監(jiān)督檢查，進(jìn)一步完善的壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，保證壓力管道元件制造質(zhì)量符合規(guī)定要求。特種設(shè)備制造質(zhì)量保證體系各責(zé)任人員的聘用、借調(diào)和調(diào)出，公司綜合辦需上報(bào)公司總經(jīng)理審批。 壓力管道元件制造相關(guān)的法律、法規(guī)、安裝技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)；、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量體系結(jié)構(gòu)等，要求熟悉質(zhì)量保證手冊、程序文件的內(nèi)容，掌握質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)組織技術(shù)、方法、評價(jià)質(zhì)量體系有效性的方法、準(zhǔn)則等。 服務(wù)計(jì)劃驗(yàn)證和報(bào)告：通過用戶評價(jià)、客戶回訪驗(yàn)證服務(wù)計(jì)劃，做好相關(guān)記錄。 審核結(jié)果的處理審核組長負(fù)責(zé)將內(nèi)部質(zhì)量審核報(bào)告下發(fā)給受審部門及有關(guān)的人員。 內(nèi)部質(zhì)量審核《內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序》，按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，每年至少審核一次，以確保公司的質(zhì)量保證體系正常運(yùn)行并能對存在的問題進(jìn)行分析研究，提出解決問題的措施和預(yù)防措施。 控制內(nèi)容 外部信息a).相關(guān)方（顧客、供方、計(jì)量單位、媒體等）反饋的信息及其投訴等；b).質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息；c).政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息；d).其它外部等信息。，包括所批準(zhǔn)的讓步記錄。 控制內(nèi)容 設(shè)備的購置選型由使用部門提出申請，部門負(fù)責(zé)人審查，總經(jīng)理審批后下達(dá)采購計(jì)劃進(jìn)行采購； 設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、交付使用由采購部組織相關(guān)部門實(shí)施； 設(shè)備使用部門提出設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃； 本公司壓力管道元件制造所用設(shè)備按《設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制》進(jìn)行管理； 設(shè)備應(yīng)定人，專用專管，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，嚴(yán)禁違章操作； 設(shè)備要做到定期保養(yǎng)，確保設(shè)備的完好率。產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)按照標(biāo)準(zhǔn)中組批的規(guī)定，抽出樣品，檢驗(yàn)人員按照相關(guān)產(chǎn)品儲存檢驗(yàn)規(guī)程中的規(guī)定進(jìn)行檢測，確認(rèn)檢測合格后才能出廠。 適用范圍適用于壓力管道元件制造過程中各級檢驗(yàn)和試驗(yàn)的控制。 控制內(nèi)容 焊接工藝評定 焊接責(zé)任人必須經(jīng)過培訓(xùn)合格并取得相應(yīng)資格證書的合格人員； 焊接責(zé)任人組織進(jìn)行焊接工藝試驗(yàn)，焊接技術(shù)人員根據(jù)工藝技術(shù)文件和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求，填寫《焊接工藝評定記錄》； 焊接責(zé)任人組織編制并審核焊接工藝評定報(bào)告； 焊接工藝評定報(bào)告須經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)； 焊接責(zé)任人負(fù)責(zé)焊接工藝評定報(bào)告的整理并交由相關(guān)部門存檔。 工藝紀(jì)律檢查工藝紀(jì)律的檢查每季度一次，檢查過程中，對違反一般工藝紀(jì)律的人員進(jìn)行教育，對重大和多次發(fā)生的問題按《糾正及預(yù)防措施控制程序》進(jìn)行處理。 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)作業(yè)（工藝）文件的制定和工藝裝備的制作與管理。 材料代用本公司產(chǎn)品是按客戶訂單要求生產(chǎn)，也是按采購計(jì)劃采購原材料，故不存在材料代用。 營銷部負(fù)責(zé)對合格供方（包括供應(yīng)商和分包方，下同）的控制，制定選擇、評價(jià)和重新評價(jià)供方的準(zhǔn)則，根據(jù)滿足采購合同要求的能力來評價(jià)和選擇合格供方。 營銷部對合同條款有解釋權(quán)，并對條款的正確性、合理性負(fù)責(zé)。 必要時(shí)，營銷部組織質(zhì)管部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部等部門和相關(guān)責(zé)任人參加合同評審工作。 記錄控制 質(zhì)量記錄表卡控制由綜合辦歸口管理。包括：A. 質(zhì)量保證體系文件：質(zhì)量保證手冊、程序文件、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄；B. 外來文件：包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件、設(shè)計(jì)文件鑒定報(bào)告、型式試驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告、供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等；C．其他需要控制的文件等； 文件的分類 按文件性質(zhì)分類：a) 質(zhì)量保證手冊；b) 程序文件（管理制度）；c) 其它管理和作業(yè)文件；d) 標(biāo)準(zhǔn)要求的記錄；e) 外來文件：法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求?！段募刂瞥绦颉?QPY423《質(zhì)量記錄控制程序》/QPY4243 文件和記錄控制 職責(zé) 法定代表人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量保證手冊的發(fā)布實(shí)施。 質(zhì)量記錄 質(zhì)量記錄是證明質(zhì)量保證體系正常運(yùn)行、產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)到要求的憑證。 管理評審的輸出管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的任何決定和措施；1）質(zhì)量保證體系及其過程的有效性改進(jìn)；2）與顧客和法律法規(guī)要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)；3）資源需求。 內(nèi)部溝通總經(jīng)理確保在公司內(nèi)部建立適當(dāng)?shù)臏贤ㄟ^程，通過建立、實(shí)施并保持GEGY/QPY553壓力管道元件制造《內(nèi)部溝通控制程序》，確保將質(zhì)量保證體系運(yùn)行有效的信息傳達(dá)到全體員工。（10）焊接責(zé)任工程師職責(zé)1）負(fù)責(zé)編制公司壓力管道元件制造焊接工藝文件；2）確保公司壓力管道元件制造焊接工藝文件得到不折不扣的貫徹和實(shí)施；3）確保公司壓力管道元件制造焊接工藝和質(zhì)量符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求；4）確保公司壓力管道元件制造焊接工藝安全管理符合《壓力管道元件制造許可規(guī)則》和《特種設(shè)備安全法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求；5）向總經(jīng)理（或質(zhì)保工程師）報(bào)告壓力管道元件制造焊接工藝任何改進(jìn)的需求。（2）總經(jīng)理職責(zé)1）主持公司全面工作，決定公司發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營方針、年度計(jì)劃以及日常經(jīng)營工作中的重大事項(xiàng)；2）傳達(dá)滿足法律法規(guī)和顧客要求的重要性，確保法律法規(guī)和顧客的需求得到確定、轉(zhuǎn)化為要求并予以滿足；3）制定質(zhì)量方針，確保在公司各責(zé)任工程師和相關(guān)職能層次上建立質(zhì)量目標(biāo)，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊，確保質(zhì)量方針為各級人員所理解，并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；4）負(fù)責(zé)對質(zhì)量保證體系進(jìn)行策劃，建立健全并適應(yīng)質(zhì)量保證體系要求的組織機(jī)構(gòu)，對從事與壓力管道元件制造質(zhì)量有關(guān)的管理、材料責(zé)任工程師、工藝責(zé)任工程師、設(shè)備責(zé)任工程師、計(jì)量責(zé)任工程師、檢驗(yàn)責(zé)任工程師、焊接責(zé)任工程師、擠出責(zé)任工程師等人員規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系，并配備必要的資源；5）任命質(zhì)保工程師并明確職責(zé)和權(quán)限；6）主持按計(jì)劃的時(shí)間間隔進(jìn)行管理評審，確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，為管理承諾提供證據(jù)；7）負(fù)責(zé)將質(zhì)量保證體系運(yùn)行的有效性情況及時(shí)進(jìn)行內(nèi)部溝通。 質(zhì)量方針和目標(biāo)質(zhì)量方針反映公司對質(zhì)量的追求、對顧客的承諾，是公司質(zhì)量行為的準(zhǔn)則以及質(zhì)量工作的宗旨和方向。2 主要術(shù)語和縮寫公司：有限公司質(zhì)量保證工程師：《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的由法定代表人任命且是管理層成員具有質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理權(quán)限的人員。發(fā)放給顧客以及上級主管部門的一般為非受控版本，不加蓋“受控”印章，發(fā)放編號從201起。 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織編制、審核質(zhì)量保證手冊并貫徹實(shí)施，對質(zhì)量保證手冊的保管及使用情況實(shí)施監(jiān)督； 綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊的保管、發(fā)放和收回。本手冊只適用于公司壓力管道元件制造（燃?xì)庥寐竦鼐垡蚁┕懿?、管件）產(chǎn)品的制造（生產(chǎn)）和服務(wù)，法定代表人對本公司生產(chǎn)的燃?xì)庥寐竦鼐垡蚁┕懿?、管件安全性能?fù)全責(zé)。公司堅(jiān)持“質(zhì)量為本 科技創(chuàng)新 誠信服務(wù)”的質(zhì)量方針，不斷加強(qiáng)提高全體人員素質(zhì)和質(zhì)量安全意識，定期培訓(xùn)。年生產(chǎn)能力達(dá)3萬噸，可生產(chǎn)dn20dn1200mmPE給排水、燃?xì)夤懿?、管件，生產(chǎn)規(guī)模在全國同行業(yè)中名列前茅。公司在每個(gè)省會城市建立建有公司直轄營銷網(wǎng)點(diǎn)，以此營銷網(wǎng)點(diǎn)帶動(dòng)全省各地區(qū)的銷售，做到真正意義上的以點(diǎn)帶面，進(jìn)而形成一張遍布全國的營銷網(wǎng)絡(luò)。并任命以下同志為壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系責(zé)任人：***同志為工藝責(zé)任工程師；***同志為材料責(zé)任工程師；***同志為檢驗(yàn)責(zé)任工程師（兼理化性能試驗(yàn)員）；***同志為設(shè)備責(zé)任工程師； ***同志為計(jì)量責(zé)任工程師；***同志為擠出責(zé)任工程師；***同志為焊接責(zé)任工程師；***同志為耐壓試驗(yàn)員。3. 質(zhì)量保證手冊的發(fā)放 質(zhì)量保證手冊的發(fā)放由綜合辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放范圍為總經(jīng)理及最高管理層、質(zhì)保工程師、責(zé)任工程師等。當(dāng)質(zhì)量保證手冊經(jīng)過重大或多次更改，或公司的質(zhì)量保證體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由質(zhì)保工程師提出質(zhì)量保證手冊換版申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。計(jì)量器具：指檢測設(shè)備中的測量設(shè)備、儀器、工具。代表企業(yè)參加民事活動(dòng)，對企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營和管理全面負(fù)責(zé)，并接受企業(yè)全體成員和有關(guān)單位的監(jiān)督。（7）設(shè)備責(zé)任工程師職責(zé)1）負(fù)責(zé)編制公司壓力管道元件制造設(shè)備臺賬和年度大修理計(jì)劃；2）負(fù)責(zé)公司壓力管道元件制造設(shè)備、設(shè)施、工裝（模具）的配備、調(diào)試、維修、大修和管理，確保公司壓力管道元件制造生產(chǎn)環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施、工裝（模具）等狀態(tài)良好并符合相關(guān)使用規(guī)定和要求；3）確保公司壓力管道元件制造設(shè)備、設(shè)施等安全管理符合《壓力管道元件制造許可規(guī)則》和《特種設(shè)備安全法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求；4）向總經(jīng)理（或質(zhì)保工程師）報(bào)告壓力管道元件制造設(shè)備管理任何改進(jìn)的需求。（15）車間主任職責(zé)1）在工藝責(zé)任工程師的監(jiān)督和領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃組織本車間的生產(chǎn)工作，落實(shí)人員質(zhì)量責(zé)任，并按質(zhì)量保證體系文件和有關(guān)規(guī)定要求，組織執(zhí)行“三按”（按法規(guī)、按標(biāo)準(zhǔn)、按工藝）生產(chǎn)，使過程處于受控狀態(tài)，確保生產(chǎn)合格產(chǎn)品，對本車間的工作質(zhì)量負(fù)責(zé)；2）組織開展三檢（首檢、巡檢、完工檢）工作，配合檢驗(yàn)責(zé)任工程師師做好過程檢驗(yàn)工作，督促、檢查操作人員做好質(zhì)量記錄；3）控制本部門原材料領(lǐng)用、登記、貯存和防護(hù)等影響產(chǎn)品質(zhì)量的過程；4）嚴(yán)格做好工藝記錄，搞好設(shè)備、設(shè)施、工藝裝備的現(xiàn)場管理，做到安全、文明、清潔衛(wèi)生生產(chǎn)；5）保證本車間生產(chǎn)環(huán)境符合國家有關(guān)法規(guī)要求；6）負(fù)責(zé)本車間出現(xiàn)的不合格品（項(xiàng)）的控制，組織制定糾正措施并實(shí)施。管理評審由總經(jīng)理主持，參加評審的主要人員是公司領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)保工程師、各責(zé)任工程師和公司各部門負(fù)責(zé)人。 程序文件程序文件是規(guī)定過程的質(zhì)量控制活動(dòng)出現(xiàn)的法規(guī)性文件，為確保本公司管材、管件制造質(zhì)量保證體系和產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的持續(xù)改進(jìn)。 過程控制表卡應(yīng)包括以下內(nèi)容：a) 產(chǎn)品概況（產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)、主要原材料及尺寸）；b) 制造前準(zhǔn)備（工藝準(zhǔn)備、材料準(zhǔn)備）；c) 制造過程主要環(huán)節(jié)控制（開卷、烘干、擠出、真空成型、冷卻等）；d) 產(chǎn)品檢驗(yàn)過程控制點(diǎn)設(shè)置（控制點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)等）；e) 質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員的簽字確認(rèn)。 各部門負(fù)責(zé)與質(zhì)量保證體系有關(guān)文件的收集、整理與歸檔的管理工作。 失效（作廢）文件回收、處理。 支持性文件《文件控制程序》/QPY423《質(zhì)量記錄控制程序》/QPY4244 合同控制 目的 為使壓力管道元件產(chǎn)品訂貨合同符合國家有關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，確保滿足用戶需求，保證合同的有效執(zhí)行，特制定合同控制要求。，進(jìn)行評審后簽訂合同；，接受前必須將訂單要求、時(shí)間、地點(diǎn)、訂貨單位及訂貨人等項(xiàng)記錄，認(rèn)真填寫口頭訂單記錄，還需經(jīng)用戶通過信函、傳真或電文認(rèn)可后作為訂貨依據(jù)；，在相關(guān)部門評審?fù)夂?，由營銷部組織簽訂合同。 范圍適用與公司壓力管道元件制造的采購控制、材料、零部件質(zhì)量管理和控制。 采購產(chǎn)品的檢驗(yàn)公司材料責(zé)任工程師負(fù)責(zé)對所購材料、零部件的檢驗(yàn)以確保材料、零部件符合壓力管道元件的制造要求。 支持性文件《材料、零部件控制程序》/QPY740《標(biāo)識和可追溯性控制程序》/QPY7536 作業(yè)（工藝）控制 目的對作業(yè)（工藝）文件的制定、使用、記錄檢測等提出要求，使其對產(chǎn)品安全和質(zhì)量有指導(dǎo)作用。 作業(yè)（工藝）文件的管理和控制 作業(yè)（工藝）文件更改的控制（工藝）文件更改的申請和確認(rèn)（1）操作人員不得任意更改工藝文件；（2）由于加工設(shè)備、工裝、模具、原材料的原因需要更改工藝時(shí)，由車間主任提出申請，工藝責(zé)任人負(fù)責(zé)確認(rèn)。 綜合辦負(fù)責(zé)焊接人員的管理、組織焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及考核記錄等。 焊接缺陷 焊縫存在缺陷的，應(yīng)按《不合格品（項(xiàng)）控制程序》執(zhí)行。 壓力管道元件制造檢驗(yàn)控制的具體內(nèi)容包括：a. 對原材料進(jìn)廠、保管、發(fā)放和使用進(jìn)行監(jiān)視和測量；b. 檢查工藝紀(jì)律執(zhí)行情況；c. 對過程和最終產(chǎn)品的尺寸、外觀、壁厚、標(biāo)識、產(chǎn)品總體質(zhì)量進(jìn)行檢測和測量；d. 對檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備綜合性能檢查；e. 特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)程中要求的檢驗(yàn)內(nèi)容；f. 產(chǎn)品出廠質(zhì)量證明文件的整理和提供；g. 產(chǎn)品檔案資料的收集、整理和存檔。 支持性文件《檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序》/QPY8249 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制 目的通過對制造設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制，保持測量試驗(yàn)設(shè)備的準(zhǔn)確性和精密度，以確保測試結(jié)果的準(zhǔn)確性。 生產(chǎn)技術(shù)部、營銷部負(fù)責(zé)對不合格品（項(xiàng)）采取糾正和預(yù)防控制措施。 質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)內(nèi)、外部的信息溝通。 數(shù)據(jù)分析 數(shù)據(jù)分析的方法可以包括；調(diào)查表、排列圖、因果圖、控制圖、抽樣技術(shù)等，具體按《數(shù)據(jù)分析控制程序》GEGY/QPY840規(guī)定執(zhí)行； 至少應(yīng)對以下數(shù)據(jù)鏡像統(tǒng)計(jì)和分析：a).產(chǎn)品出廠合格率；