【正文】 b).產(chǎn)品交付及時率；c).顧客滿意度；d).不合格品（項）數(shù)。在現(xiàn)場檢查結(jié)束后，由審核組長主持召開審核組總結(jié)會議，交流審核結(jié)果，總結(jié)本次審核工作，審核人員編制不合格報告，請受審核部門領(lǐng)導確認。 產(chǎn)品一次合格率和返修率統(tǒng)計 由質(zhì)管部對產(chǎn)品一次合格率和返修率進行定期統(tǒng)計、分析，提出具體的預(yù)防措施，并按《數(shù)據(jù)分析程序》執(zhí)行。；，考試成績按《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定保存；、考查，由相關(guān)的主管部門核發(fā)崗位培訓合格證；，根據(jù)公司內(nèi)的實際需要，及時調(diào)整培訓計劃，報分管領(lǐng)導批準后實施。：原材料的預(yù)處理、溫度控制、壓力控制、真空定型、冷卻、螺桿轉(zhuǎn)速與擠出速度、牽引速度、管材的在線質(zhì)量控制與后處理，工藝責任工程師和設(shè)備責任工程師要根據(jù)不同規(guī)格的產(chǎn)品做相應(yīng)的調(diào)整，操作人員必須填寫《擠出監(jiān)控記錄表》； 檢驗責任工程師必須對首檢產(chǎn)品進行檢驗，填寫《首檢記錄表》，檢驗合格后才能進行批量生產(chǎn)；（項）按《不合格品（項）控制程序》執(zhí)行； 檢驗員負責檢驗狀態(tài)的標識，防止不合格品（項）流入下一工序。，已根據(jù)《壓力管道元件制造許可規(guī)則》取得《特種設(shè)備制造許可證》，以證實公司所具有資格和能力，并同時具備以下條件：（1）具有獨立的法人資格，持有有效的營業(yè)執(zhí)照；（2）具有固定的辦公場所和生產(chǎn)制造場地；（3）具有與壓力管道元件制造相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)量檢驗人員和技術(shù)工人；（4）具有與壓力管道元件制造相適應(yīng)的設(shè)備、工具、計量器具和檢測試驗的儀器設(shè)備；（5）建立了健全的質(zhì)量保證體系。5%以內(nèi)。 支持性文件《產(chǎn)品許可標志和產(chǎn)品永久標識的使用管理辦法》/QPY920附錄A ： 程序文件目錄序號文件編號文件名稱1/QPY423文件控制程序2/QPY424質(zhì)量記錄控制程序3/QPY553內(nèi)部溝通控制程序4/QPY560管理評審控制程序5/QPY622人員培訓、考核及其管理控制程序6/QPY630設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制程序7/QPY722合同評審控制程序8/QPY740材料、零部件控制程序9/QPY751作業(yè)工藝控制程序10/QPY7511擠出作業(yè)控制程序11/QPY7512焊接作業(yè)控制程序12/QPY753標識和可追溯性控制程序13/QPY755產(chǎn)品防護控制程序14/QPY821質(zhì)量改進和服務(wù)控制程序15/QPY822內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序16/QPY824檢驗和試驗控制程序17/QPY830不合格品（項）（項）（項）（項）控制程序18/QPY840數(shù)據(jù)分析控制程序19/QPY852糾正及預(yù)防措施控制程序20/QPY920產(chǎn)品許可標志和產(chǎn)品永久標識的使用管理辦法附錄B操作文件目錄序號文件編號文 件 名 稱1/QCY7。 提供監(jiān)督檢驗工作的條件具備以下條件 (相應(yīng)類別產(chǎn)品的檢測試驗條件)：①自檢合格；②試驗載荷與其設(shè)計值的誤差不大于177。，產(chǎn)品和特殊過程的確定，編制工藝文件，負責工藝紀律檢查；，安排各班組嚴格按照工藝文件實施生產(chǎn)，按時生產(chǎn)合格產(chǎn)品，負責監(jiān)督生產(chǎn)過程的現(xiàn)場控制；；。a)各級領(lǐng)導、管理人員的崗位培訓、特種作業(yè)人員的上崗培訓、操作工人的技術(shù)等級培訓、轉(zhuǎn)崗人員的培訓由綜合辦組織實施；b)新進廠職工的崗前安全培訓由生產(chǎn)部組織實施；c)專業(yè)人員的業(yè)務(wù)培訓由公司有關(guān)部門組織實施；d)上級有關(guān)部門組織的培訓，由相關(guān)業(yè)務(wù)部門組織參加并報綜合辦備案，施工技術(shù)方面的培訓由技術(shù)負責人負責組織開展并報綜合辦備案；e)各部門組織舉辦的與質(zhì)量有關(guān)的人員培訓，培訓前須填寫《培訓申請表》，向綜合辦提出申請，報總經(jīng)理批準后方可進行。適用于公司從事壓力管道元件制造質(zhì)量活動有關(guān)的人員。質(zhì)管部對實施的糾正措施進行跟蹤，發(fā)現(xiàn)問題時，及時協(xié)助受審核方解決問題。審核組長主持召開會議，組織進行審核，審核人員進行現(xiàn)場檢查。 信息的收集與處理 正常信息的收集與處理a).正常信息的收集與處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定，直接收集并傳遞日常正常信息，按照相應(yīng)文件的規(guī)定執(zhí)行；b).緊急信息的收集與處理：公司如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或緊急事件時，由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給總經(jīng)理/質(zhì)保工程師，由總經(jīng)理/質(zhì)保工程師落實相關(guān)部門及時處理，聯(lián)絡(luò)方式可采用電話、傳真等進行緊急溝通；c).其他信息的收集與處理：各部門有其他信息需要處理時，可以填寫“信息聯(lián)絡(luò)處理單”反饋給質(zhì)保工程師，予以協(xié)調(diào)、處理。對存在問題應(yīng)及時采取有關(guān)措施，不斷改進完善質(zhì)量體系，提高產(chǎn)品質(zhì)量，及時識別顧客的需求，提供顧客滿意的服務(wù)。 使用范圍適用于壓力管道元件制造從原料進貨到成品交付的全過程。 型式試驗的規(guī)定；：設(shè)計文件審查、制造工藝文件審查和樣品（試驗）的檢驗與試驗； 型式試驗覆蓋產(chǎn)品范圍：DN*＜75，75≤DN*＜250，250≤DN*＜630； 壓力管道元件型式試驗應(yīng)當由國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局核準的型式試驗機構(gòu)進行； 型式試驗報告根據(jù)型式試驗結(jié)論而出具； 型式試驗結(jié)論及其他特殊試驗條件、方法、工藝、記錄、報告等詳見《壓力管道元件型式試驗規(guī)則》。 檢驗人員應(yīng)按規(guī)定檢驗和試驗規(guī)范，對產(chǎn)品實施檢驗和試驗，確保檢驗和試驗數(shù)據(jù)的準確性，真實性。在焊接前后，應(yīng)根據(jù)焊接作業(yè)指導書控制焊接工藝參數(shù)，如熱熔焊接功率、焊接電流、焊接電壓、焊接速度及焊接壓力等； 焊接責任人應(yīng)和作業(yè)人員按照《焊接工藝指導書》進行操作，焊接人員應(yīng)嚴格執(zhí)行焊接工藝。 范圍《燃氣用埋地聚乙烯（PE）管道系統(tǒng)第1部分：管材》標準規(guī)定的各種型號規(guī)格的標準管材經(jīng)焊制工藝成型的燃氣用埋地聚乙烯（PE）焊制管件（以下簡稱焊制管件）的生產(chǎn)工藝流程。 綜合辦負責工藝文件的發(fā)放與回收。 多余材料退庫時，必須要有材料標識，并經(jīng)材料員確認。 采購信息采購文件應(yīng)清楚地說明擬采購的材料或零部件，包括：1）材料、程序、過程的批準要求；2）人員資格的要求；3）質(zhì)量保證體系的要求。 合同歸檔 合同暫由營銷部負責保管，當合同執(zhí)行完畢后，營銷部按《文件控制程序》、《質(zhì)量記錄控制程序》規(guī)定，統(tǒng)一交由綜合辦負責歸檔。 合同或訂單評審的內(nèi)容 a) 顧客的要求（包括：技術(shù)要求、質(zhì)量要求、交貨期、價格、運輸及其它特殊要求）； b) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)、標準的要求； c) 公司實現(xiàn)顧客要求的能力（制造資格、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、設(shè)備條件等）； d) 為滿足顧客要求，公司應(yīng)采取相應(yīng)的組織與技術(shù)措施。 確保質(zhì)量保證體系實施部門、人員和場所所使用的相關(guān)受控記錄表卡為有效版本。 文件發(fā)放前應(yīng)經(jīng)授權(quán)人批準，發(fā)放時進行標識，以確保：A. 質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本；B. 文件保持清晰、便于識別和檢索；C. 外來文件得到識別，分發(fā)號得到控制；D. 及時從發(fā)放和使用場所撤回失效或作廢的文件，防止錯用、誤用；E. 若為法律或積累知識需要保留已作廢的文件，在保留的文件上加蓋藍色“作廢保留”章隔離存放。 各部門負責編制作業(yè)文件，如作業(yè)指導書、操作規(guī)程、規(guī)則制度等，并經(jīng)部門負責人審核，質(zhì)保工程師批準。 過程控制表卡，以確保產(chǎn)品質(zhì)量，客戶合同中有特殊要求時還需單獨編制過程控制表卡。公司的《壓力管道元件制造質(zhì)量保證手冊》描述了公司壓力管道安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系的基本情況，并包括以下內(nèi)容：1）術(shù)語和縮寫（）；2）體系的適用范圍（）；3）質(zhì)量方針和目標（）；4）質(zhì)量保證體系組織和管理職責（）；5）質(zhì)量保證體系共設(shè)置了14個基本要素，分別是《1 管理職責》、《2 質(zhì)量保證體系文件》、《3 文件和記錄控制》、《4 合同控制》、《5 材料、零部件控制》、《6 作業(yè)（工藝）控制》、《7 焊接控制》、《8 檢驗與試驗控制》、《9 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制》、《10 不合格品（項）控制 》、《11 質(zhì)量改進與服務(wù) 》、《12 人員培訓、考核及其管理》、《13 擠出作業(yè)控制》、 《14 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度》，基本要素設(shè)置、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點要求詳見本手冊后附錄。管理評審每年至少進行一次，兩次評審之間的時間間隔不得大于12個月。（13）倉庫負責人職責1）負責編制公司壓力管道元件制造庫房管理文件；2）確保公司壓力管道元件制造庫房管理文件得到不折不扣的貫徹和實施；3）確保公司壓力管道元件制造材料和成品庫房標識明確，管理有序，領(lǐng)用和發(fā)出可進行追溯，賬、卡、物相符合；4）確保公司壓力管道元件制造材料和成品庫房安全管理符合《壓力管道元件制造許可規(guī)則》和《特種設(shè)備安全法》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定和要求；5）向總經(jīng)理（或質(zhì)保工程師）報告壓力管道元件制造（燃氣用埋地聚乙烯管材、管件）材料和成品庫房管理等任何改進的需求。（5）材料責任工程師職責1）負責公司壓力管道元件制造材料合格供方（分包方）的調(diào)查與評定工作；2）負責編制公司壓力管道元件制造材料合格供方（分包方）名錄；3）確保公司壓力管道元件制造材料在評定的合格供方（分包方）采購；4）確保所采購壓力管道元件制造材料質(zhì)量符合相關(guān)標準規(guī)定的要求和對采購不合格材料的處置；5）確保公司壓力管道元件制造材料的驗收、入庫、標識、貯存和領(lǐng)用符合相關(guān)規(guī)定和要求；6）向總經(jīng)理（或質(zhì)保工程師）報告壓力管道元件制造材料采購工作任何改進的需求。 質(zhì)量保證體系組織根據(jù)本公司燃氣用埋地聚乙烯管材、管件制造許可項目特性和本公司的實際情況，公司建立、健全了與質(zhì)量保證體系相適應(yīng)的組織，并經(jīng)法定代表人批準以文件的形式任命技術(shù)負責人、質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)責任人員。管道：指《特種設(shè)備安全法》（以下簡稱“安全法”）規(guī)定范圍的壓力管道。當受控版本質(zhì)量手冊的內(nèi)容更改時，可以采用劃改或用更改頁替換作廢頁的形式更改。質(zhì)量保證手冊由質(zhì)保工程師審核，法定代表人批準后發(fā)布。本手冊自2015年 9月26日 正式實施。公司的營銷方針，強調(diào)的是一個“誠”字。 有限公司質(zhì)量保證手冊 有 限 公 司 ****/QMY01 B版壓力管道元件制造質(zhì) 量 保 證 手 冊（主要依據(jù)TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和相應(yīng)的規(guī)則及標準）受控標識： 分 發(fā) 號： 編制： 審核： 批準： 持有人： 20150925發(fā)布 20150926實施有限公司 發(fā) 布 目錄…………………………………………………………………………………1…………………………………………………………3……………………………………………………………………………4………………………………………………………………5………………………………………………………………………………6………………………………………………………………7…………………………………………………………………………引用標準…………………………………………………………91 管理職責………………………………………………………………………………11 質(zhì)量方針和目標……………………………………………………………………11 質(zhì)量保證體系組織…………………………………………………………………11 職責、權(quán)限…………………………………………………………………………13 管理評審……………………………………………………………………………192 質(zhì)量保證體系文件……………………………………………………………………20 職責…………………………………………………………………………………20 公司質(zhì)量保證體系文件……………………………………………………………20 質(zhì)量保證手冊………………………………………………………………………20 程序文件（管理制度）……………………………………………………………21 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄……………………………………………………21 質(zhì)量計劃（過程控制表卡）………………………………………………………21……………………………………………………………………223 文件和記錄控制………………………………………………………………………234 合同控制………………………………………………………………………………255 材料、零部件控制……………………………………………………………………276 作業(yè)（工藝）控制……………………………………………………………………297 焊接控制………………………………………………………………………………318 檢驗與試驗控制………………………………………………………………………339 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制…………………………………………………………3610 不合格品（項）控制 ………………………………………………………………3811 質(zhì)量改進與服務(wù) …………………