【正文】 有限公司質(zhì)量保證手冊 有 限 公 司 ****/QMY01 B版壓力管道元件制造質(zhì) 量 保 證 手 冊（主要依據(jù)TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和相應(yīng)的規(guī)則及標(biāo)準(zhǔn)）受控標(biāo)識(shí)： 分 發(fā) 號(hào)： 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 持有人： 20150925發(fā)布 20150926實(shí)施有限公司 發(fā) 布 目錄…………………………………………………………………………………1…………………………………………………………3……………………………………………………………………………4………………………………………………………………5………………………………………………………………………………6………………………………………………………………7…………………………………………………………………………引用標(biāo)準(zhǔn)…………………………………………………………91 管理職責(zé)………………………………………………………………………………11 質(zhì)量方針和目標(biāo)……………………………………………………………………11 質(zhì)量保證體系組織…………………………………………………………………11 職責(zé)、權(quán)限…………………………………………………………………………13 管理評(píng)審……………………………………………………………………………192 質(zhì)量保證體系文件……………………………………………………………………20 職責(zé)…………………………………………………………………………………20 公司質(zhì)量保證體系文件……………………………………………………………20 質(zhì)量保證手冊………………………………………………………………………20 程序文件（管理制度）……………………………………………………………21 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄……………………………………………………21 質(zhì)量計(jì)劃（過程控制表卡）………………………………………………………21……………………………………………………………………223 文件和記錄控制………………………………………………………………………234 合同控制………………………………………………………………………………255 材料、零部件控制……………………………………………………………………276 作業(yè)（工藝）控制……………………………………………………………………297 焊接控制………………………………………………………………………………318 檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制………………………………………………………………………339 設(shè)備和檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制…………………………………………………………3610 不合格品（項(xiàng)）控制 ………………………………………………………………3811 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù) ……………………………………………………………………3912 人員培訓(xùn)、考核及其管理控制 ……………………………………………………4313 擠出作業(yè)控制 ………………………………………………………………………4614 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度 ……………………………………………………………48附錄A: 程序文件目錄…………………………………………………………………52附錄B: 操作文件目錄…………………………………………………………………53附錄C: 質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖……………………………………………………54附錄D: 質(zhì)量保證體系職能分配圖……………………………………………………55附錄E: 過程控制及工藝流程圖………………………………………………………56附錄F: 質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)一覽表…………………………………59序號(hào)頁、章節(jié)號(hào)修訂前內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂人批準(zhǔn)人生效日期第一次第二次第三次第四次第五次有限公司是一家集科研、設(shè)計(jì)、制造、銷售與服務(wù)為一體，專業(yè)生產(chǎn)HDPE、PPR燃?xì)夂徒o水管材、管件的高新技術(shù)企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于給排水、供暖、燃?xì)饧案鞣N工礦等領(lǐng)域。公司成立于2003年6月,坐落于浙江開化工業(yè)園區(qū)，公司現(xiàn)有注冊資本10033萬元，總資產(chǎn)近2億元，現(xiàn)擁有德國巴頓菲爾（Battenfeld）、格蘭威爾方力 (Fangli Group)、上海經(jīng)緯等國內(nèi)外先進(jìn)的管材擠出生產(chǎn)線9條和注塑機(jī)、鞍式焊機(jī) 、多角焊接機(jī)等管件配套設(shè)備，以及按相關(guān)國標(biāo)要求配置的各種國內(nèi)外先進(jìn)的檢測設(shè)備。年生產(chǎn)能力達(dá)3萬噸，可生產(chǎn)dn20dn1200mmPE給排水、燃?xì)夤懿?、管件，生產(chǎn)規(guī)模在全國同行業(yè)中名列前茅。，員工81人，其中相關(guān)技術(shù)人員16人。公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品全部通過的國家化學(xué)建筑材料測試中心和中國疾病預(yù)防控制中心的檢測，各項(xiàng)性能指標(biāo)和衛(wèi)生指標(biāo)均達(dá)到國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，近幾年連續(xù)被評(píng)為中國知名品牌、中國質(zhì)量信用企業(yè)（AAA）、省市名牌產(chǎn)品、省守合同重信用企業(yè)（AAA）、AAA級(jí)銀行信用等級(jí)企業(yè)，先后獲得浙江省建設(shè)科技成果推廣項(xiàng)目證書、衢州市高新技術(shù)企業(yè)證書，企業(yè)通過了質(zhì)量保證體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系三認(rèn)證、水利部節(jié)水產(chǎn)品認(rèn)證、省AA級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化良好行為規(guī)范評(píng)價(jià)確認(rèn)和市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局頒發(fā)的計(jì)量檢測能力確認(rèn)合格證書,并獲得中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局頒發(fā)的燃?xì)鈮毫艿捞胤N設(shè)備制造許可證,產(chǎn)品由中華聯(lián)合財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司承保。公司堅(jiān)持“質(zhì)量為本 科技創(chuàng)新 誠信服務(wù)”的質(zhì)量方針，不斷加強(qiáng)提高全體人員素質(zhì)和質(zhì)量安全意識(shí)，定期培訓(xùn)。并加入了中國塑料加工工業(yè)協(xié)會(huì)塑料管道專業(yè)委員會(huì)第八屆會(huì)員單位和中國工業(yè)防腐蝕協(xié)會(huì)第五屆會(huì)員單位。戈?duì)柟镜臓I銷理念是“品質(zhì)至尊，德行天下”，每個(gè)戈?duì)柸硕家源藶闇?zhǔn)則和信條。公司的營銷方針，強(qiáng)調(diào)的是一個(gè)“誠”字。在短短幾年時(shí)間里，戈?duì)柕男袖N網(wǎng)絡(luò)就遍布全國，靠的就是這種鏤金刻石的誠意。公司在每個(gè)省會(huì)城市建立建有公司直轄營銷網(wǎng)點(diǎn)，以此營銷網(wǎng)點(diǎn)帶動(dòng)全省各地區(qū)的銷售，做到真正意義上的以點(diǎn)帶面，進(jìn)而形成一張遍布全國的營銷網(wǎng)絡(luò)。雄關(guān)漫道真如鐵，而今邁步從頭越。戈?duì)柸税衙恳淮纬晒Χ家曌髁硪粋€(gè)嶄新的里程……法人代表： 聯(lián) 系 人： 電 話： 傳 真： 地 址： 郵 編： 本手冊根據(jù)《TSG Z00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》并參照《TSG D20012006壓力管道元件制造許可規(guī)則》和《特種設(shè)備安全法》等法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行編制，符合公司的實(shí)際情況，闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，規(guī)定了壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系的基本結(jié)構(gòu)、安全管理和質(zhì)量管理活動(dòng)的要求，本手冊質(zhì)量保證體系過程覆蓋了《壓力管道元件制造許可規(guī)則》中的全部要求。本手冊只適用于公司壓力管道元件制造（燃?xì)庥寐竦鼐垡蚁┕懿摹⒐芗┊a(chǎn)品的制造（生產(chǎn)）和服務(wù)，法定代表人對本公司生產(chǎn)的燃?xì)庥寐竦鼐垡蚁┕懿摹⒐芗踩阅茇?fù)全責(zé)。本手冊作為公司內(nèi)部壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系運(yùn)行管理，特種設(shè)備許可制度對公司壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系進(jìn)行評(píng)審的依據(jù)。本手冊是公司壓力管道元件制造質(zhì)量管理、安全管理和質(zhì)量保證的基本法規(guī)，是壓力管道元件制造質(zhì)量管理運(yùn)行的準(zhǔn)則，也是公司對顧客、社會(huì)和安全監(jiān)察的承諾，公司從事壓力管道元件制造（燃?xì)庥寐竦鼐垡蚁┕懿?、管件）的全體員工自本手冊實(shí)施之日起，必須無條件執(zhí)行。本手冊自2015年 9月26日 正式實(shí)施。法定代表人：二O一三年九月二十五日 任命書為保證公司壓力管道元件制造質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定地符合有關(guān)法律、規(guī)則和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定，實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標(biāo)，現(xiàn)任命公司***同志為技術(shù)負(fù)責(zé)人兼質(zhì)保工程師，全權(quán)代表公司負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系。并任命以下同志為壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系責(zé)任人：***同志為工藝責(zé)任工程師；***同志為材料責(zé)任工程師；***同志為檢驗(yàn)責(zé)任工程師（兼理化性能試驗(yàn)員）；***同志為設(shè)備責(zé)任工程師； ***同志為計(jì)量責(zé)任工程師；***同志為擠出責(zé)任工程師；***同志為焊接責(zé)任工程師；***同志為耐壓試驗(yàn)員。本授權(quán)書自簽發(fā)之日起生效。法定代表人：批準(zhǔn)日期：2015年9月25日 質(zhì)量保證手冊的管理1. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持策劃《燃?xì)庥寐竦鼐垡蚁┕懿闹圃熨|(zhì)量保證手冊》（以下簡稱質(zhì)量保證手冊）的編制、審核，由法定代表人批準(zhǔn)后實(shí)施。 質(zhì)量保證工程師負(fù)責(zé)組織編制、審核質(zhì)量保證手冊并貫徹實(shí)施，對質(zhì)量保證手冊的保管及使用情況實(shí)施監(jiān)督； 綜合辦負(fù)責(zé)質(zhì)量保證手冊的保管、發(fā)放和收回。2. 質(zhì)量保證手冊的編制、批準(zhǔn)和發(fā)布本公司根據(jù)《TSG Z00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》并參照《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、《特種設(shè)備安全法》和《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則》，結(jié)合顧客需求和法律、法規(guī)的要求以及公司實(shí)際情況編制了本《質(zhì)量保證手冊》。本手冊采用TSG Z00042007要求的定義和術(shù)語，并采用本行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中的定義、術(shù)語、技術(shù)用語和習(xí)慣用語。質(zhì)量保證手冊由質(zhì)保工程師審核，法定代表人批準(zhǔn)后發(fā)布。質(zhì)量保證手冊的解釋權(quán)屬綜合辦公室。3. 質(zhì)量保證手冊的發(fā)放 質(zhì)量保證手冊的發(fā)放由綜合辦公室負(fù)責(zé)登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放范圍為總經(jīng)理及最高管理層、質(zhì)保工程師、責(zé)任工程師等。對內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量保證手冊為受控版本，加蓋“受控”印章，對外發(fā)放評(píng)審機(jī)構(gòu)的仍為受控版本，加蓋“受控”印章?！笆芸亍卑姹疚募幼l(fā)放編號(hào)，發(fā)放編號(hào)從001～030。發(fā)放給顧客以及上級(jí)主管部門的一般為非受控版本，不加蓋“受控”印章，發(fā)放編號(hào)從201起。受控版本質(zhì)量保證手冊的持有者，應(yīng)妥善保管，不得遺失、外借、加注標(biāo)記和文字、擅自更改和復(fù)制，當(dāng)調(diào)離工作或離開本公司時(shí)，應(yīng)辦理變更或交還手續(xù)。4. 質(zhì)量保證手冊的更改和換版 質(zhì)量保證手冊由綜合辦公室負(fù)責(zé)更改。當(dāng)受控版本質(zhì)量手冊的內(nèi)容更改時(shí)，可以采用劃改或用更改頁替換作廢頁的形式更改。發(fā)給評(píng)審機(jī)構(gòu)的“受控”質(zhì)量保證手冊，發(fā)給更改通知單或新的文件頁，由其自行劃改或換頁。當(dāng)質(zhì)量保證手冊經(jīng)過重大或多次更改，或公司的質(zhì)量保證體系發(fā)生重大調(diào)整時(shí)，由質(zhì)保工程師提出質(zhì)量保證手冊換版申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。1 總則目的為使公司壓力管道滿足國家有關(guān)法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和用戶要求，公司按照國家規(guī)定TSG Z00042007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、《特種設(shè)備安全法》、TSG D20012006《壓力管道原件制造許可規(guī)則》等法規(guī)的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，特制定了壓力管道制造質(zhì)量保證手冊。范圍本手冊適用于本公司的壓力管道元件制造。2 主要術(shù)語和縮寫公司：有限公司質(zhì)量保證工程師：《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的由法定代表人任命且是管理層成員具有質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)的管理權(quán)限的人員。手冊（質(zhì)量手冊）：指壓力管道制造質(zhì)量保證手冊。體系（質(zhì)保體系）：指壓力管道制造質(zhì)量保證體系。管道：指《特種設(shè)備安全法》（以下簡稱“安全法”）規(guī)定范圍的壓力管道。產(chǎn)品：燃?xì)庥寐竦鼐垡蚁┕懿?、管件。?jì)量器具：指檢測設(shè)備中的測量設(shè)備、儀器、工具。工藝文件：指通用和專用工藝文件、工藝卡、質(zhì)量檢驗(yàn)計(jì)劃和通用工藝規(guī)程等。、引用標(biāo)準(zhǔn)1. 適用范圍 本手冊規(guī)定了本公司壓力管道元件燃?xì)庥寐竦鼐垡蚁┕懿?、管件制造基本要求?公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了《TSG Z00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》及《壓力管道元件制造許可規(guī)則》的所有要求； 公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關(guān)的部門、車間、倉庫和人員；2. 引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，對質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項(xiàng)要求作出了具體規(guī)定，規(guī)定了公司壓力管道制造質(zhì)量保證體系各要素的控制程序和質(zhì)量控制方法、措施和資源，本手冊采用的法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)：TSG Z00042007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSG Z00052007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評(píng)審細(xì)則TSG D20012006 壓力管道元件制造許可規(guī)則 TSG D70022006 壓力管道元件型式試驗(yàn)許可規(guī)則 TSG D70012015 壓力管道元件制造監(jiān)督檢驗(yàn)規(guī)則GB/ 計(jì)數(shù)抽樣檢驗(yàn)程序 第1部分 按接收質(zhì)量限（AQL）檢索的逐批抽樣計(jì)劃 GB/T29181998 塑料試樣狀態(tài)調(diào)節(jié)和試驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境 GB/T36822000 熱塑性塑料熔體質(zhì)量流動(dòng)速率和熔體體積流動(dòng)速率的測定 GB/T61112003 流體輸送用熱塑性塑料管材 耐內(nèi)壓試驗(yàn)方法 GB/T8806 塑料管道系統(tǒng) 塑料部件 尺寸的測定 GB 燃?xì)庥寐竦鼐垡蚁≒E）管道系統(tǒng) （第一部分管材）GB/T173911998 聚乙烯管材與管件熱穩(wěn)定性試驗(yàn)方法 GB/T182522008塑料管道系統(tǒng) 用外推法確定熱塑性塑料材