【正文】 有限公司質(zhì)量保證手冊 有 限 公 司 ****/QMY01 B版壓力管道元件制造質(zhì) 量 保 證 手 冊（主要依據(jù)TSG Z00042007《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》和相應的規(guī)則及標準）受控標識： 分 發(fā) 號： 編制： 審核： 批準： 持有人： 20150925發(fā)布 20150926實施有限公司 發(fā) 布 目錄…………………………………………………………………………………1…………………………………………………………3……………………………………………………………………………4………………………………………………………………5………………………………………………………………………………6………………………………………………………………7…………………………………………………………………………引用標準…………………………………………………………91 管理職責………………………………………………………………………………11 質(zhì)量方針和目標……………………………………………………………………11 質(zhì)量保證體系組織…………………………………………………………………11 職責、權限…………………………………………………………………………13 管理評審……………………………………………………………………………192 質(zhì)量保證體系文件……………………………………………………………………20 職責…………………………………………………………………………………20 公司質(zhì)量保證體系文件……………………………………………………………20 質(zhì)量保證手冊………………………………………………………………………20 程序文件（管理制度）……………………………………………………………21 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄……………………………………………………21 質(zhì)量計劃（過程控制表卡）………………………………………………………21……………………………………………………………………223 文件和記錄控制………………………………………………………………………234 合同控制………………………………………………………………………………255 材料、零部件控制……………………………………………………………………276 作業(yè)（工藝）控制……………………………………………………………………297 焊接控制………………………………………………………………………………318 檢驗與試驗控制………………………………………………………………………339 設備和檢驗與試驗裝置控制…………………………………………………………3610 不合格品（項）控制 ………………………………………………………………3811 質(zhì)量改進與服務 ……………………………………………………………………3912 人員培訓、考核及其管理控制 ……………………………………………………4313 擠出作業(yè)控制 ………………………………………………………………………4614 執(zhí)行特種設備許可制度 ……………………………………………………………48附錄A: 程序文件目錄…………………………………………………………………52附錄B: 操作文件目錄…………………………………………………………………53附錄C: 質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖……………………………………………………54附錄D: 質(zhì)量保證體系職能分配圖……………………………………………………55附錄E: 過程控制及工藝流程圖………………………………………………………56附錄F: 質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點一覽表…………………………………59序號頁、章節(jié)號修訂前內(nèi)容修訂后內(nèi)容修訂人批準人生效日期第一次第二次第三次第四次第五次有限公司是一家集科研、設計、制造、銷售與服務為一體，專業(yè)生產(chǎn)HDPE、PPR燃氣和給水管材、管件的高新技術企業(yè)，產(chǎn)品廣泛應用于給排水、供暖、燃氣及各種工礦等領域。公司成立于2003年6月,坐落于浙江開化工業(yè)園區(qū)，公司現(xiàn)有注冊資本10033萬元，總資產(chǎn)近2億元，現(xiàn)擁有德國巴頓菲爾（Battenfeld）、格蘭威爾方力 (Fangli Group)、上海經(jīng)緯等國內(nèi)外先進的管材擠出生產(chǎn)線9條和注塑機、鞍式焊機 、多角焊接機等管件配套設備，以及按相關國標要求配置的各種國內(nèi)外先進的檢測設備。年生產(chǎn)能力達3萬噸，可生產(chǎn)dn20dn1200mmPE給排水、燃氣管材、管件，生產(chǎn)規(guī)模在全國同行業(yè)中名列前茅。，員工81人，其中相關技術人員16人。公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品全部通過的國家化學建筑材料測試中心和中國疾病預防控制中心的檢測，各項性能指標和衛(wèi)生指標均達到國家相關標準，近幾年連續(xù)被評為中國知名品牌、中國質(zhì)量信用企業(yè)（AAA）、省市名牌產(chǎn)品、省守合同重信用企業(yè)（AAA）、AAA級銀行信用等級企業(yè)，先后獲得浙江省建設科技成果推廣項目證書、衢州市高新技術企業(yè)證書，企業(yè)通過了質(zhì)量保證體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系三認證、水利部節(jié)水產(chǎn)品認證、省AA級標準化良好行為規(guī)范評價確認和市質(zhì)量技術監(jiān)督局頒發(fā)的計量檢測能力確認合格證書,并獲得中華人民共和國國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒發(fā)的燃氣壓力管道特種設備制造許可證,產(chǎn)品由中華聯(lián)合財產(chǎn)保險股份有限公司承保。公司堅持“質(zhì)量為本 科技創(chuàng)新 誠信服務”的質(zhì)量方針，不斷加強提高全體人員素質(zhì)和質(zhì)量安全意識，定期培訓。并加入了中國塑料加工工業(yè)協(xié)會塑料管道專業(yè)委員會第八屆會員單位和中國工業(yè)防腐蝕協(xié)會第五屆會員單位。戈爾公司的營銷理念是“品質(zhì)至尊，德行天下”，每個戈爾人都以此為準則和信條。公司的營銷方針，強調(diào)的是一個“誠”字。在短短幾年時間里，戈爾的行銷網(wǎng)絡就遍布全國，靠的就是這種鏤金刻石的誠意。公司在每個省會城市建立建有公司直轄營銷網(wǎng)點，以此營銷網(wǎng)點帶動全省各地區(qū)的銷售，做到真正意義上的以點帶面，進而形成一張遍布全國的營銷網(wǎng)絡。雄關漫道真如鐵，而今邁步從頭越。戈爾人把每一次成功都視作另一個嶄新的里程……法人代表： 聯(lián) 系 人： 電 話： 傳 真： 地 址： 郵 編： 本手冊根據(jù)《TSG Z00042007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》并參照《TSG D20012006壓力管道元件制造許可規(guī)則》和《特種設備安全法》等法律、法規(guī)及標準要求進行編制，符合公司的實際情況，闡述了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，規(guī)定了壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系的基本結(jié)構(gòu)、安全管理和質(zhì)量管理活動的要求，本手冊質(zhì)量保證體系過程覆蓋了《壓力管道元件制造許可規(guī)則》中的全部要求。本手冊只適用于公司壓力管道元件制造（燃氣用埋地聚乙烯管材、管件）產(chǎn)品的制造（生產(chǎn)）和服務，法定代表人對本公司生產(chǎn)的燃氣用埋地聚乙烯管材、管件安全性能負全責。本手冊作為公司內(nèi)部壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系運行管理，特種設備許可制度對公司壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系進行評審的依據(jù)。本手冊是公司壓力管道元件制造質(zhì)量管理、安全管理和質(zhì)量保證的基本法規(guī)，是壓力管道元件制造質(zhì)量管理運行的準則，也是公司對顧客、社會和安全監(jiān)察的承諾，公司從事壓力管道元件制造（燃氣用埋地聚乙烯管材、管件）的全體員工自本手冊實施之日起，必須無條件執(zhí)行。本手冊自2015年 9月26日 正式實施。法定代表人：二O一三年九月二十五日 任命書為保證公司壓力管道元件制造質(zhì)量持續(xù)穩(wěn)定地符合有關法律、規(guī)則和標準的規(guī)定，實現(xiàn)公司質(zhì)量方針和目標，現(xiàn)任命公司***同志為技術負責人兼質(zhì)保工程師，全權代表公司負責建立、實施和保持壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系。并任命以下同志為壓力管道元件制造質(zhì)量保證體系責任人：***同志為工藝責任工程師；***同志為材料責任工程師；***同志為檢驗責任工程師（兼理化性能試驗員）；***同志為設備責任工程師； ***同志為計量責任工程師；***同志為擠出責任工程師；***同志為焊接責任工程師；***同志為耐壓試驗員。本授權書自簽發(fā)之日起生效。法定代表人：批準日期：2015年9月25日 質(zhì)量保證手冊的管理1. 職責 總經(jīng)理負責主持策劃《燃氣用埋地聚乙烯管材制造質(zhì)量保證手冊》（以下簡稱質(zhì)量保證手冊）的編制、審核，由法定代表人批準后實施。 質(zhì)量保證工程師負責組織編制、審核質(zhì)量保證手冊并貫徹實施，對質(zhì)量保證手冊的保管及使用情況實施監(jiān)督； 綜合辦負責質(zhì)量保證手冊的保管、發(fā)放和收回。2. 質(zhì)量保證手冊的編制、批準和發(fā)布本公司根據(jù)《TSG Z00042007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》并參照《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、《特種設備安全法》和《特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則》，結(jié)合顧客需求和法律、法規(guī)的要求以及公司實際情況編制了本《質(zhì)量保證手冊》。本手冊采用TSG Z00042007要求的定義和術語，并采用本行業(yè)標準中的定義、術語、技術用語和習慣用語。質(zhì)量保證手冊由質(zhì)保工程師審核，法定代表人批準后發(fā)布。質(zhì)量保證手冊的解釋權屬綜合辦公室。3. 質(zhì)量保證手冊的發(fā)放 質(zhì)量保證手冊的發(fā)放由綜合辦公室負責登記發(fā)放，對內(nèi)發(fā)放范圍為總經(jīng)理及最高管理層、質(zhì)保工程師、責任工程師等。對內(nèi)發(fā)放的質(zhì)量保證手冊為受控版本，加蓋“受控”印章，對外發(fā)放評審機構(gòu)的仍為受控版本，加蓋“受控”印章?！笆芸亍卑姹疚募幼l(fā)放編號，發(fā)放編號從001～030。發(fā)放給顧客以及上級主管部門的一般為非受控版本，不加蓋“受控”印章，發(fā)放編號從201起。受控版本質(zhì)量保證手冊的持有者，應妥善保管，不得遺失、外借、加注標記和文字、擅自更改和復制，當調(diào)離工作或離開本公司時，應辦理變更或交還手續(xù)。4. 質(zhì)量保證手冊的更改和換版 質(zhì)量保證手冊由綜合辦公室負責更改。當受控版本質(zhì)量手冊的內(nèi)容更改時，可以采用劃改或用更改頁替換作廢頁的形式更改。發(fā)給評審機構(gòu)的“受控”質(zhì)量保證手冊，發(fā)給更改通知單或新的文件頁，由其自行劃改或換頁。當質(zhì)量保證手冊經(jīng)過重大或多次更改，或公司的質(zhì)量保證體系發(fā)生重大調(diào)整時，由質(zhì)保工程師提出質(zhì)量保證手冊換版申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。1 總則目的為使公司壓力管道滿足國家有關法規(guī)、技術標準和用戶要求，公司按照國家規(guī)定TSG Z00042007《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》、《特種設備安全法》、TSG D20012006《壓力管道原件制造許可規(guī)則》等法規(guī)的要求，結(jié)合本公司的實際情況，特制定了壓力管道制造質(zhì)量保證手冊。范圍本手冊適用于本公司的壓力管道元件制造。2 主要術語和縮寫公司：有限公司質(zhì)量保證工程師：《特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》標準規(guī)定的由法定代表人任命且是管理層成員具有質(zhì)量保證體系建立、實施、保持和改進的管理權限的人員。手冊（質(zhì)量手冊）：指壓力管道制造質(zhì)量保證手冊。體系（質(zhì)保體系）：指壓力管道制造質(zhì)量保證體系。管道：指《特種設備安全法》（以下簡稱“安全法”）規(guī)定范圍的壓力管道。產(chǎn)品：燃氣用埋地聚乙烯管材、管件。計量器具：指檢測設備中的測量設備、儀器、工具。工藝文件：指通用和專用工藝文件、工藝卡、質(zhì)量檢驗計劃和通用工藝規(guī)程等。、引用標準1. 適用范圍 本手冊規(guī)定了本公司壓力管道元件燃氣用埋地聚乙烯管材、管件制造基本要求； 公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了《TSG Z00042007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》及《壓力管道元件制造許可規(guī)則》的所有要求； 公司的質(zhì)量保證體系覆蓋了公司所有與質(zhì)量有關的部門、車間、倉庫和人員；2. 引用標準本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，對質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項要求作出了具體規(guī)定，規(guī)定了公司壓力管道制造質(zhì)量保證體系各要素的控制程序和質(zhì)量控制方法、措施和資源，本手冊采用的法規(guī)標準：TSG Z00042007特種設備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求TSG Z00052007特種設備制造、安裝、改造、維修許可鑒定評審細則TSG D20012006 壓力管道元件制造許可規(guī)則 TSG D70022006 壓力管道元件型式試驗許可規(guī)則 TSG D70012015 壓力管道元件制造監(jiān)督檢驗規(guī)則GB/ 計數(shù)抽樣檢驗程序 第1部分 按接收質(zhì)量限（AQL）檢索的逐批抽樣計劃 GB/T29181998 塑料試樣狀態(tài)調(diào)節(jié)和試驗的標準環(huán)境 GB/T36822000 熱塑性塑料熔體質(zhì)量流動速率和熔體體積流動速率的測定 GB/T61112003 流體輸送用熱塑性塑料管材 耐內(nèi)壓試驗方法 GB/T8806 塑料管道系統(tǒng) 塑料部件 尺寸的測定 GB 燃氣用埋地聚乙烯（PE）管道系統(tǒng) （第一部分管材）GB/T173911998 聚乙烯管材與管件熱穩(wěn)定性試驗方法 GB/T182522008塑料管道系統(tǒng) 用外推法確定熱塑性塑料材