【正文】 00建安成本萬元294000其他不可預(yù)見費用萬元1003項目規(guī)劃面積m21064項目新建建筑面積m21065項目定員人150其中：管理人員人15技術(shù)人員15其他人員人120視旅游季節(jié)增加6全年生產(chǎn)天數(shù)天3007人員工作日天3008財務(wù)數(shù)據(jù)經(jīng)營收入萬元/年經(jīng)營成本萬元/年經(jīng)營期平均期間費用及其他萬元/年經(jīng)營期平均利潤總額萬元/年經(jīng)營期平均所得稅萬元/年經(jīng)營期平均稅后利潤萬元/年經(jīng)營期平均9財務(wù)評價指標(biāo)投資強度萬元/畝經(jīng)濟密度萬元/畝投資利稅率%投資利潤率%項目會計收益率%投資回收期年不含建設(shè)期、稅后四、綜合評價通過上述研究、分析、預(yù)測及評價，本項目綜合結(jié)論如下：，能加快XXX區(qū)XXXXXX的新農(nóng)村改造進(jìn)程，完善其文化功能，使之成為新的旅游熱點，帶動XXX由單一農(nóng)業(yè)向以“農(nóng)業(yè)為主，其他產(chǎn)業(yè)同步發(fā)展”的方式轉(zhuǎn)變。北京新農(nóng)村建設(shè)作為全國新農(nóng)村建設(shè)示范點之一，在增加農(nóng)民收入，構(gòu)建社會方面走出了一條北京特色的道路。（二）項目提出的目前現(xiàn)狀2005年10月，黨的十六屆五中全會通過的《中共中央關(guān)于制定國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃的建議》中指出，“建設(shè)社會主義新農(nóng)村是我國現(xiàn)代化進(jìn)程中的重大歷史任務(wù)”。著力推進(jìn)農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步。[2] 數(shù)據(jù)來源于：《2011年北京政府工作報告》。2007年，XXX區(qū)新農(nóng)村建設(shè)進(jìn)一步加強了部門聯(lián)動、政策集成、資金聚焦的力度，緊扣新農(nóng)村建設(shè)主題，在重大產(chǎn)業(yè)政策的包裝上下功夫，在安全飲水、改廁等關(guān)系改善農(nóng)民生活。公交線路總長達(dá)到4555公里，位居遠(yuǎn)郊區(qū)縣首位。2005年10月，黨的十六屆五中全會提出的“十一五”規(guī)劃《建議》，專題敘述了建設(shè)社會新農(nóng)村的目標(biāo)和任務(wù)?！吨腥A人民共和國國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要》第二篇論述了強農(nóng)惠農(nóng)，加快社會主義新農(nóng)村建設(shè)的新方針。率先實施區(qū)縣功能定位，扎實推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，城鄉(xiāng)區(qū)域統(tǒng)籌發(fā)展的水平進(jìn)一步提高。1《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》、《中央預(yù)算內(nèi)投資補助和貼息項目管理暫行辦法》（國家發(fā)展改革委令第31號）《決定》明確，政府投資主要用于關(guān)系國家安全和市場不能有效配置資源的經(jīng)濟和社會領(lǐng)域。市區(qū)最高人均月收入與京郊最高人均月收入差距將進(jìn)1100元。因此，立項是非常必要的。銀山塔林和大楊山國家森林公園以及桃峪口水庫都坐落在此。二、區(qū)位選擇項目選擇在XXX區(qū)XXX內(nèi)，區(qū)位選擇在此主要為以下幾種選擇依據(jù)：（一）交通便利因素XXX道路交通比較便捷。通過對京郊八區(qū)發(fā)展業(yè)態(tài)與數(shù)據(jù)對比分析，其他七區(qū)在生態(tài)農(nóng)業(yè)種植和養(yǎng)殖上都各自有各自的特色，所以，此項目應(yīng)盡量避免與其他區(qū)域的產(chǎn)品趨同性，以提高市場占有率。項目的建設(shè)，恰恰是從改善居民生活條件，提高居民生活水平入手，建設(shè)生態(tài)農(nóng)業(yè)，發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)，同時也建設(shè)居民生活娛樂場所等等。其次，XXX應(yīng)適當(dāng)發(fā)展第二產(chǎn)業(yè)，如農(nóng)產(chǎn)品加工工業(yè)。中國政法大學(xué)、中國石油大學(xué)、北京航空航天大學(xué)等43所高校，國家未來科技城、中關(guān)村科技園區(qū)XXX園、中關(guān)村生命科學(xué)園、國家工程技術(shù)創(chuàng)新基地、小湯山國家農(nóng)業(yè)科技示范區(qū)和北汽福田新能源汽車產(chǎn)業(yè)基地等6個國家級產(chǎn)業(yè)園區(qū)，1500多家高新技術(shù)企業(yè)，106家科研院所匯聚XXX。功能定位XXX區(qū)XXX將以“農(nóng)業(yè)+文化旅游”結(jié)合的經(jīng)濟發(fā)展方式代替單一的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)。依據(jù)市場功能的定位，重點突出農(nóng)業(yè)、文化教育、旅游三大特色，并結(jié)合現(xiàn)有的資源情況，在空間規(guī)劃的戰(zhàn)略形象上總結(jié)出三大方面：一是以青少年教育為導(dǎo)向，挖掘青少年潛力，開發(fā)青少年潛能，培養(yǎng)青少年動手能力，解決青少年面臨的問題等。黑龍?zhí)杜c山頂龍王廟構(gòu)成一體，形成高峽平鏡景觀。冷熱季和干濕季區(qū)別明顯。鎮(zhèn)域內(nèi)有多條公路穿過，懷昌路（307省道）、安四路（213省道）在興壽村北形成大十字道路樞紐，鎮(zhèn)政府西側(cè)即是“111”國道北延長段，橫向公路主要有昌懷路、昌金路，縱向公路主要有安泗路、秦北路等；鐵路有京通線、大秦鐵路線穿鎮(zhèn)而過。世界文化遺產(chǎn)明十三陵和居庸關(guān)長城就坐落于此。軟環(huán)境既是生產(chǎn)力，更是核心競爭力，政策的傾斜勢必會營造一個優(yōu)越的投資環(huán)境。本項目游人活動的線性和面狀活動環(huán)境容量采用線路法和面積法相結(jié)合的方式進(jìn)行測算。充分利用地形、地貌、坡度等自然環(huán)境資源。要充分體現(xiàn)和展示總體規(guī)劃的指導(dǎo)原則和思想。佛教文化集聚區(qū)應(yīng)定位于仿古建筑與，要與周圍的環(huán)境相協(xié)調(diào)；云頂文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)定位于中國傳統(tǒng)與現(xiàn)代結(jié)合的建筑，不僅展現(xiàn)東方傳統(tǒng)特色，還要體現(xiàn)前沿時代性。② 要充分利用現(xiàn)有的地形、地貌特征，利用其自然形成的高低起伏，隱現(xiàn)自然，明暗開闊的環(huán)境空間。
②蔣大為文化藝術(shù)博物館，106平方米。（2）中水利用。其他區(qū)域采用明溝自然排放，雨水經(jīng)排放后匯入集水窖或溝渠。能源設(shè)施建設(shè)堅持景觀與景區(qū)整體風(fēng)貌相諧調(diào)原則，綠色清潔能源做為可再生能源利用的特色景觀作為觀光景點。綠化布置應(yīng)采用喬木與灌木、落葉與常綠、樹木與花卉草皮相結(jié)合的方式。方便殘障人士使用道路設(shè)計按照國家有關(guān)規(guī)范規(guī)定要求，本項目考慮方便殘障人士使用和通行的道路設(shè)計內(nèi)容，主要為以下幾條：車道有通行縱坡與寬度應(yīng)滿足手搖三輪車者通行；人行道的緣石坡度，觸感塊材，通行縱坡與寬度也應(yīng)滿足手搖三輪車者，拄拐杖者，視力殘疾者通行。在建筑結(jié)構(gòu)設(shè)計上，應(yīng)盡量使用自然能源，如自然通風(fēng)和自然光線等，采取相應(yīng)的措施，以保證產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)建筑內(nèi)的聲學(xué)要求，以及對民用建筑隔聲的要求(民用建筑隔聲設(shè)計規(guī)范GB7118—88)。施工現(xiàn)場應(yīng)定期灑水，在大風(fēng)日加大灑水量和灑水次數(shù)，以防止浮塵的產(chǎn)生。廢水的防治措施生活廢水中的廚房污水經(jīng)隔油池處理，其它污水如沖廁廢水、盥洗廢水、洗浴廢水等經(jīng)過化糞池發(fā)酵沉淀處理排入污水管網(wǎng)。經(jīng)過對區(qū)內(nèi)的建筑建設(shè)過程中及未來運營可能對環(huán)境造成的影響進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)的環(huán)保措施后，本項目可以滿足有關(guān)環(huán)境保護(hù)的要求。《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》GBJl40—90(2001年版)。防火分區(qū)的設(shè)置根據(jù)建筑物的建筑結(jié)構(gòu)形式、可燃物的分和、火災(zāi)的危險性等條件，具體分析火災(zāi)蔓延的條件、對人員疏散的影響等因素，來確定防火分區(qū)的范圍及其分隔方式。消防栓泵可以在消防泵房直接啟動，也可由消防控制中心自動啟動，各消防栓箱均設(shè)有啟動滅火栓泵按鈕。供電可靠性消防水泵、火災(zāi)事故照明及消防控制室等消防用電電源均為雙電源，采用獨立回路供電，直接引自IOKV變電室低壓兩段母線上，并且在消防配電箱未級備用自動切換，滿足供電司靠性要求。防雷設(shè)防本建筑物按二類防雷設(shè)防，利用金屬項作接閃器，利用結(jié)構(gòu)拄主筋作防雷引下線，利用結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)做接地裝置。機械加壓送風(fēng)系統(tǒng)的送風(fēng)量按高層民用建筑防火規(guī)范設(shè)計。全系統(tǒng)消防聯(lián)動信號由消防中心控制臺控制，CRT顯示器顯示報警區(qū)域和火災(zāi)地點。消防控制室的最小面積不應(yīng)小于30平方米，且有備用照明電源。消防電梯降到首層，供消防隊員使用。② 機電設(shè)備和電器設(shè)施因設(shè)計、安裝不當(dāng)造成的觸電危害。④ 對風(fēng)機、水泵采取減震、消音措施，設(shè)置風(fēng)機問和水泵問。④場內(nèi)的工作人員、服務(wù)人員、觀眾衛(wèi)生間應(yīng)有洗手池和良好的通風(fēng)排氣裝置，做到清潔無異味。根據(jù)項目的需要，設(shè)置管理小組，直接負(fù)責(zé)指導(dǎo)項目的實施。整個園區(qū)工程建設(shè)施工單位應(yīng)通過招投標(biāo)擇優(yōu)選擇，引入工程監(jiān)理機制，及時發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。項目營業(yè)稅率5%，城市維護(hù)建設(shè)費率7%，教育附加費率3%，所得稅率33%。三、經(jīng)濟效益分析本項目采取風(fēng)險調(diào)整系數(shù)分析投資可行性：項目年度現(xiàn)金流入表單位：萬元T（年）A方案B方案C方案現(xiàn)金流入量 概率現(xiàn)金流入量 概率現(xiàn)金流入量 概率130000 10000 10000 230000 10000 10000 3——910000 10000 6000 15000 10000 1000 10000 9000 7000 備注：現(xiàn)金流入量的分配比重主要按照類型進(jìn)行分配，并根據(jù)投資程度準(zhǔn)備了三套方案進(jìn)行比較分析；按照行業(yè)的最低報酬率計算。（二）營業(yè)稅金及附加 年經(jīng)營稅金及附加按國家規(guī)定計取，營業(yè)稅按經(jīng)營收入的5%交納，城市建設(shè)維護(hù)稅和教育附加費分別按營業(yè)稅的7%和3%交納。
第十一章 投資估算與資金籌措一、投資估算（一）估算說明各項工程費用根據(jù)XXX區(qū)建設(shè)工程概算定額、材料價格及調(diào)差、管理費用及稅金等，并參照XXX區(qū)近期施工的同類建筑的各項工程單位面積概算指標(biāo)計算。
本項目人員實行聘用合同制，在上崗前必須分專業(yè)、分工種進(jìn)行培訓(xùn)，以利項目的順利運營。公司將嚴(yán)格按照規(guī)劃進(jìn)行建設(shè)、管理；嚴(yán)格按照相關(guān)法規(guī)監(jiān)督項目的建設(shè)施工。（四）衛(wèi)生防疫區(qū)內(nèi)建筑綜合性服務(wù)場所，流動人口較多，是易于傳播流行性疾病的公共場所，是衛(wèi)生防疫的重點地域。安全與勞動保護(hù)措施① 各層大廳與所有的設(shè)施聯(lián)通，視線良好，容易辯明方向，顧客容易抵達(dá)目的地。二、安全衛(wèi)生地區(qū)建筑的建設(shè)和運營要貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，要確保建設(shè)項目符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，保障工作人員和顧客的安全與健康。消防廣播要分區(qū)域、多語言。此外，該系統(tǒng)應(yīng)設(shè)置區(qū)域顯示器，消防報警要分級。排煙管道必須采用不燃燒材料制作，安裝在吊頂內(nèi)的排煙管道，其隔熱層應(yīng)采用不燃燒材料制作，并與可燃物保持不小于150毫米的距離。管道和設(shè)備的保溫材料、消音材料和粘結(jié)劑均采用不燃燒材料或難燃燒材料。應(yīng)急照明及電纜的敷放在疏散走道、主要設(shè)備用房等處設(shè)火災(zāi)應(yīng)急照明，并在疏散走道處設(shè)疏散指示標(biāo)志燈。（四）滅火器配置本項目易發(fā)生A類火災(zāi)，屬中危險級。消防用水量根據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJl6—87(2001年版)，產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)建筑屬一類建筑，室內(nèi)外消火栓用水量約為30升／秒，火災(zāi)延續(xù)時間按3小時考慮；根據(jù)《自動噴水滅火系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》，區(qū)內(nèi)建筑的會館、餐廳、佛教文化觀光區(qū)、娛樂休閑廳、走道等處屬中危險級Il級，自動噴水滅火系統(tǒng)消防用水量為28升／秒，火災(zāi)延續(xù)時間按1小時。內(nèi)街內(nèi)部應(yīng)采用不燃材料裝修，不應(yīng)設(shè)置任何可燃物，設(shè)置正壓送風(fēng)，火災(zāi)時聯(lián)動開啟。第八章 消防與安全衛(wèi)生一、消防（一）設(shè)計依據(jù)《建筑設(shè)計防火規(guī)范》GBJ：16—87(2001年版)。噪聲防治措施項目的動力設(shè)施均采用減震、消聲措施，水泵、風(fēng)機等均選用低噪聲型，動力設(shè)備用房的要采取隔音、吸音處理，使場界噪聲低于國家標(biāo)準(zhǔn)。施工階段應(yīng)設(shè)立指定的渣土堆放點，由專人管理，設(shè)置專車每天收集施工人員的生活垃圾集中密閉外運，嚴(yán)禁就地拋灑，無組織排放。降低人為噪聲影響，盡量少用哨子等指揮工具。（二）項目運營期污染源分析餐飲業(yè)產(chǎn)生的廚房油煙以及汽車尾氣造成的污染；職工及顧客所產(chǎn)生的日常生活污水；職工及顧客所產(chǎn)生的固體廢棄物；設(shè)備機房以及娛樂、購物等活動產(chǎn)生的噪聲。道路照明整個園區(qū)道路為景觀型道路，因此，需設(shè)照明設(shè)施。環(huán)境空間的設(shè)計應(yīng)與道路設(shè)計融為一體，用反映時代精神和文化氛圍，反映本區(qū)的傳統(tǒng)文化和佛教文化特色，對綠化環(huán)境加以點綴，結(jié)合道路兩側(cè)的建筑以形成獨特的藝術(shù)效果，并成為XXX的新景點。盛世桃源附近已規(guī)劃建設(shè)一個變配電站，配套相應(yīng)的配電設(shè)備，與XXX總變電站網(wǎng)線接通可滿足區(qū)內(nèi)用電要求。排水規(guī)劃排水系統(tǒng)采用雨污分流制。區(qū)域內(nèi)部交通形式多樣，層次豐富。
云頂文化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)，這一區(qū)域?qū)⒔ㄔO(shè)北京桃源云頂佛教文化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)和北京桃源紅色旅游文化集聚區(qū)兩大內(nèi)容板塊。建筑的總體風(fēng)貌是在和諧中求統(tǒng)一，統(tǒng)一中有變化，同時發(fā)揮建筑群體效應(yīng)，提高文化品位。② 總平面布置宜相對集中，不宜分散。體現(xiàn)獨具特色的佛教文化。項目計算結(jié)果如下表：序號名稱游客容量日環(huán)境容量年環(huán)境容量1鄉(xiāng)村文化宮77001540046200002蔣大為文化藝術(shù)博物館3300660019800003云頂佛教文化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)2200440013200004紅色旅游文化產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)2200440013200005生態(tài)農(nóng)業(yè)觀光園297005940017820000二、接待容量預(yù)測根據(jù)容量控制原則，接待容量不能超過旅游地環(huán)境容量（環(huán)境承載力），是景區(qū)規(guī)劃設(shè)計的重要依據(jù)。第五章 項目環(huán)境容量與接待容量預(yù)測一、環(huán)境容量預(yù)測旅游容量是一定時期內(nèi)不會對旅游目的地的環(huán)境、社會、文化、經(jīng)濟以及旅游者旅游感受質(zhì)量等方面帶來無法接受的不利影響的旅游業(yè)規(guī)模最高限度，一般量化為旅游地接待的旅游人數(shù)最大值。2009年，XXX區(qū)共投入“三農(nóng)”，%。有利的區(qū)位優(yōu)勢為打造城市旅游新亮點提供了良好的條件。民俗文化旅游以休閑觀光為主題，特色果品園；蔣大為藝術(shù)博物館和休閑觀光族群(包括桃花塢、云頂禪院、畫家寫生基地等等)。他們的健康成長，牽動著億萬家長的心，吸引著社會各界的目光，寄托著黨和政府的殷切期望。建設(shè)創(chuàng)新模式以佛教文化+青少年教育+自然山海+運動時尚+民俗文化旅游模式，進(jìn)行XXX新農(nóng)村建設(shè)。（二）區(qū)域市場項目設(shè)置在依據(jù)原有自然條件的基礎(chǔ)上，開發(fā)出更具時代特征、具吸引力、滿足不同年齡層次需求的旅游和休閑項目內(nèi)容：適合中老年人、研究學(xué)者和商旅人士的活動場所有：國家機關(guān)老干部科學(xué)健康中心、攝影創(chuàng)作基地、拍賣俱樂部、文化旅游集聚區(qū)、佛教文化遺