【正文】 七、 各班組衛(wèi)生分片包干到人，每天派人輪流值班，保持衛(wèi)生清潔。 四、 客人來了要說歡迎光臨，拉椅讓座。離崗要上報領(lǐng)班（包括上洗手間），領(lǐng)班安排人員頂崗后，才能離開。 十四、 下班后不準在酒店逗留，違者罰款5元。 四、 每天必須檢查空調(diào)、消毒柜、燈光、衛(wèi)生間下水道、電視機、煤氣灶具開關(guān)等工作是否正常，如有異常立即上報領(lǐng)班或主管安排人來維修。損耗與賠償方案按具體情況實施。 迎賓員崗位職責(zé)與獎罰制度 一、 遵守上下班制度，提前十分鐘到崗，做到不遲到不早退。 六、 熟記常客姓名及單位，要熱情、準確的稱呼客人，違者罰款20元/次。 二、 涼菜間（冷葷間、熟食間）衛(wèi)生制度 ① 做到專間、專人、專用工具、案板、容器、抹布、衡器。 ② 清洗池做到葷、素分開；上下水通暢，設(shè)有能盛裝一個班產(chǎn)垃圾的密封容器。 ② 擇洗、切配、解凍、加工工藝流程必須合理，各工序必須嚴格按照操作規(guī)程和衛(wèi)生要求進行操作，確保食品不受污染。貨款、工具分開存放，所用工具班前應(yīng)徹底清洗消毒； ④ 從業(yè)人員穿戴清潔的工作衣帽，并做到：不留長指甲、長頭發(fā)、長胡須，不戴戒指，不涂指甲油，操作時不吸煙； ⑤ 吧臺內(nèi)嚴禁落地存放食品，嚴禁亂堆、亂放食品及其他雜物。 十一、從業(yè)人員體檢、培訓(xùn)制度 ① 從業(yè)人員上崗前必須到衛(wèi)生行政部門確定的體檢單位進行體檢和培訓(xùn)； ② 發(fā)現(xiàn)五病患者及時調(diào)離； ③ 未取得體檢、培訓(xùn)合格證明不得上崗； ④ 從業(yè)人員體檢、培訓(xùn)合格證明應(yīng)隨身攜帶，以備檢查。 十四、 面食制作衛(wèi)生管理制度 ①．米面及其他雜糧必須有衛(wèi)生檢驗合格證明。 十五、 裱花制作衛(wèi)生管理制度 ①．進入裱花間必須更衣、洗手消毒。 十六、 配餐間衛(wèi)生管理制度（學(xué)校食堂） ①．設(shè)立更衣、洗手消毒專用間。 十七、 燒烤制作衛(wèi)生管理制度 ①．場所必須按宰殺→粗加工→腌制→燒烤鹵肉間→晾涼分設(shè)場所（間）。 十八、餐具用具洗消毒衛(wèi)生制度 ①．專人負責(zé)。 ③．要索取的證件包括：有效衛(wèi)生許可證和產(chǎn)品衛(wèi)生檢驗報告合格證明的復(fù)印件，采購進口食品必須有中文標(biāo)識及相關(guān)證明。 ⑥．不得隨便處理廢棄食用油脂。 、保質(zhì)、保量、價優(yōu)到位并能取得增值稅票。 ，包括客戶對產(chǎn)品的要求，送還貨期，貨款追回。 ，核對收入、支出、余額并與實際庫存現(xiàn)金相符，做到日清日結(jié)束。 ，財務(wù)部、生產(chǎn)部、倉庫各一聯(lián)。 一、差旅費： ，在報銷單據(jù)上應(yīng)附有“出差批準務(wù)”，否則不予報銷。 ，可憑發(fā)票，每人每餐報銷不可超過15元的誤餐補助。保管人員實行辦公用品領(lǐng)用登記簿，進行登記。 ，也要通過驗收，在入庫單上注明“未入庫使用”。 ，由公司指定人員監(jiān)督驗收，并在發(fā)票上共同簽名，據(jù)以報銷。 二、任何一項經(jīng)濟業(yè)務(wù)，必須有兩人以上參與，不應(yīng)有脫離監(jiān)督的經(jīng)濟行為。購回后要通過倉庫保管員驗收入庫，根據(jù)領(lǐng)料單出庫。 三、按月對原憑證和記帳憑證審核一次，對會計帳簿、會計報表復(fù)核一次。 。 十、稽核人員應(yīng)兢業(yè)、執(zhí)法，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時處理，并為老板、總經(jīng)理匯報，取得支持。 ，所需的零配件及其他五金材料費。 九、不準以白條或不符合帳務(wù)制度的憑證頂替庫存現(xiàn)金。如發(fā)現(xiàn)財產(chǎn)盈虧，應(yīng)及時向公司領(lǐng)導(dǎo)及董事會報告，經(jīng)批準后進行相應(yīng)帳務(wù)處理。 三、建立支票領(lǐng)用備查簿，依序登記領(lǐng)用人，領(lǐng)用支票日期及注銷日期等。應(yīng)由財務(wù)部按歸檔的要求，負責(zé)整理、立卷或裝訂成冊，當(dāng)年會計檔案，在會計年度終了后，可暫由財務(wù)保管，任何人不得自行封包工保存。 九、本辦法自公布之日起執(zhí)行。 八、辦理有關(guān)稅款的計算、申報，并納工作和有關(guān)財政、工商的財務(wù)事宜。 六、認真審核收付款原始憑證，據(jù)實辦理收付款業(yè)務(wù)，負責(zé)到銀行辦理電費、電話費、稅款、匯票等結(jié)算業(yè)務(wù)。 一、為了保障國有資產(chǎn)的安全、增值，保護投資者的合法權(quán)益，規(guī)范公司企業(yè)財務(wù)行為，有利于企業(yè)的發(fā)展，加強財務(wù)管理，根據(jù)《中華人民共和國會計法》、《企業(yè)財務(wù)通則》，結(jié)合本公司的實際情況，制定本制度。企業(yè)財務(wù)人員有權(quán)拒絕承辦不合法、不真實和損害投資者利益的經(jīng)濟業(yè)務(wù)，必須時可直接向上級財務(wù)主管部門反映。 實行“源頭負責(zé)制”，誰經(jīng)辦的業(yè)務(wù)，發(fā)生的款項，誰負責(zé)到底，并納入業(yè)績考核。 十四、企業(yè)根據(jù)擁有被投資單位股權(quán)比例分別采用成本法權(quán)益法進行核算，企業(yè)對外投資股權(quán)在20%以下（不含20%）的采用成本法，股權(quán)在20%—50%的采用權(quán)益法、股權(quán)在50%以上（不含50%）的，應(yīng)編制合并會計報表。 、物資管理，業(yè)務(wù)工作相結(jié)合，管物的部門和人員，必須對相應(yīng)的采購成本、資金占用等負責(zé)。 二十五、建立定期、不定期的多種形式的定性、定量分析、“會診”制度，及時發(fā)現(xiàn)問題，迅速予以糾正。 三十一、綜合平衡的主要指標(biāo)： 、凈利潤及上交利潤； ； ； ； 。 三十五、考核的原則和要求： ，層層考核。 四十、內(nèi)部稽核的職業(yè)紀律： 客觀、公正、保密 核查事實，提出建議。 四十六、制訂各種消耗定額、開支標(biāo)準：按節(jié)約、合理的原則制訂和修改。　　　?。?）進入廚房必須做到工裝鞋整潔?！　　　。?）發(fā)現(xiàn)“四害”馬上報“PA”滅蟲?！　　　?．餐具衛(wèi)生：　　　?。?）切配器具要生熟分開，加工機械必須保持清潔?！　　　。?）鍋具必須清潔，排放整齊?！　　　。?）冰箱如損壞要及時報修?！　　　?．食物的擺放，上臺必須符合衛(wèi)生標(biāo)準。 冰箱、冰柜：要求物品生、熟隔離，保險食品用保鮮膜封好，擺放整齊。 蒸車：車內(nèi)外無污漬、無有資、無異味；操作臺臺面干凈、無 雜物。凡患有瘡癤、化膿性創(chuàng)傷（特別是手指被切破）以及可能引起食物中毒的腸道疾病或健康帶菌者，一律不準從事入口食品的加工工作。加工生海產(chǎn)品必須嚴防生海產(chǎn)品及其加工刀具、容器等污染其他食品和器具。不使用時必須徹底清潔，放于指定位置。新購進的上述食品如不了解帶菌情況，食用前應(yīng)加熱滅菌。 （四）預(yù)防毒性動植物食物中毒 禁止食用河豚魚?！　∑渌骸　?）新進入人員健康體檢分為兩類：招聘時間體檢和定期檢查；　　2）定期舉辦員工衛(wèi)生培訓(xùn)，做好衛(wèi)生教育工作。 保證地段衛(wèi)生，做好一切準備。 勤巡臺，按程序提供各種服務(wù)，及時收撤餐具，勤換煙盅。 了解結(jié)帳方式，妥善保管好訂單，以便復(fù)核。這類商品只有一個主要供應(yīng)商，大約70%的物資從他手中購買。如每月有5次（或5次以上）漏輸單據(jù)現(xiàn)象，給予勸退處理。 有效的節(jié)約發(fā)票的使用量。無關(guān)人員不得進入收款臺。 收銀臺各類物品的盤存 耗料物品的領(lǐng)用 發(fā)放 登記 盤存 交接。 未經(jīng)許可，不得私自制作本酒店供應(yīng)菜品，杜絕任何原料浪費行為。 驗收人員必須嚴格按驗收程序完成原料驗收工作。 各項內(nèi)容的檢查可分別或同時進行。六、廚房值班交接班制度 根據(jù)工作需要，組長有權(quán)安排本組各崗人員值班。 廚師長無定時檢查值班交接記錄。 在會人員都應(yīng)清楚會議性質(zhì)及討論的要點，提前準備材料，會議主持者要做好會議進程的全要工作?；卮鹑说难a充 值班人員應(yīng)自覺完成交代的工作，工作時間不得擅自離開工作崗位，不得做與工作無關(guān)的事。 屬于個人包干范圍或崗位職責(zé)內(nèi)的差錯，追究個人的責(zé)任；屬于部門，班組的差錯，則追究其負責(zé)人員的責(zé)任，同時采取相應(yīng)的經(jīng)濟處罰措施。1驗收完畢，驗收人員應(yīng)填寫好驗收報告，備存或交給相關(guān)部門的相關(guān)人員。 不許亂拿、亂吃、亂做廚房的一切食品。 1. 1備足零鈔，領(lǐng)取備用金。 離開崗位必須和當(dāng)班同事交接后才可離開 不可擅自離崗 且離去后速去速回。 接待客人語氣親切，如遇客人詢問。如誤收由收銀全額賠償。 收銀員、輸單員因工作業(yè)務(wù)不熟練，導(dǎo)致工作程序錯誤或造成客人投訴以及給企業(yè)帶來經(jīng)濟損失者，將處以20元以上罰款（經(jīng)濟損失按價賠償）。 酒店采購管理制度 酒店采購管理制度 為使酒店的采購工作走上制度化、規(guī)范化,合理控制成本,加強內(nèi)部工作協(xié)調(diào)和提高工作效率,特制定本采購管理制度: 一、 采購管理部門 酒店設(shè)立專職采購部,隸屬酒店財務(wù)部管理,接受財務(wù)總監(jiān)、成本控制、集團稽查部及其它部門的監(jiān)督,全面負責(zé)酒店的采購工作. 二、 采購部工作基本要求 1. 所有采購項目均需董事會簽批授權(quán)及酒店財務(wù)部批準同意 2. 所有采購物品均需比較至少三家的價格和品質(zhì),月結(jié)類物品每月每一類至少有三家供貨商提供報價單 3. 所有采購物品的品質(zhì)須保持一慣穩(wěn)定 4. 采購部工作人員須對自己采購物品的價格和品質(zhì)負責(zé) 5. 采購部須每半個月一次通過電話、傳真、外出調(diào)查、接待廠商等方式獲取酒店使用的各類物品主要品種的價格信息并整理成價格信息庫,以書面形式匯報給酒店財務(wù)部及董事會 6. 所有供應(yīng)商名片、報價單、合同等資料及樣品采購部須登記歸檔并妥善保管,. 7. 采購時間要求:一般物品采購時間為3天。 做好餐后收尾工作。 確保所用餐具、玻璃器皿等清潔、衛(wèi)生、明亮、無缺口。 儀容整潔，不擅離崗位。　　1）瓷器餐具：無缺口、無裂縫、無污跡、清潔完好，保持光亮；　　2）銀質(zhì)餐具：無彎曲、無污垢、無破損、保持光亮；　　3）玻璃器皿：無裂縫、無缺口、無破損、保持光亮；　　4）布件：清潔完好、熨燙平整、無污跡、光亮如新；　　5）服務(wù)用具：無油膩、無污跡、使用靈活、清潔完好。三、考核 凡違反本規(guī)定的，給予責(zé)任部門或責(zé)任人10元至重大警告處分；造成嚴重后果的，給予責(zé)任人停職檢查至開除處理。 消毒程序嚴格執(zhí)行“一洗，二刷，三沖，四消毒，五保潔”的制度。雞蛋煮沸8分鐘，鴨蛋煮沸10分鐘，各類海產(chǎn)品及肉食品加熱溫度及時間必須保證其蛋白質(zhì)凝固。非冷拼間人員不準隨便入內(nèi)，冷拼間內(nèi)不準存放未洗干凈的水果、蔬菜、生魚、生肉及其他雜物。 防止食品交叉污染。 五、獎勵辦法：每周評出衛(wèi)生優(yōu)秀板組合最差班組，優(yōu)秀班組獎10 至20分，最差班組扣10至20分。 配菜臺：臺面物品擺放整齊；菜墩清潔、豎放；配料盒、保鮮 盒清潔衛(wèi)生，菜刀刀面干凈。廚房衛(wèi)生檢查制度 廚房衛(wèi)生檢查制度 一、每周日為衛(wèi)生大掃除日，周日早9：30 為衛(wèi)生檢查日。　　　?。ǘ┎蛷d衛(wèi)生制度　　　　1．保持個人衛(wèi)生?！　　　。?）冷盆間操作人員，必須做到兩次更衣，戴帽子、口罩?！　　　。?）砧板清潔衛(wèi)生，用后豎放固定位置，每周清洗，定期消毒。　　　　4．食品衛(wèi)生：　　　?。?）上班后由廚房切配清理隔日蔬菜，蔬菜不得有枯葉、霉斑、蟲蛀、腐爛、如衛(wèi)生不合格，要退回粗加工清洗?！　　　。?）保持瓷磚清潔光亮，勤擦門窗。 。 四十四、建立原始記錄管理制度，確保各項數(shù)據(jù)完整、準確、真實、及時。 三十六、考核的主要內(nèi)容和指標(biāo) 、上交利潤、現(xiàn)金流量凈增加額、速動比率和凈資產(chǎn)利潤率、凈資產(chǎn)增長率； ，如資金定額、存貨周轉(zhuǎn)率、費用計劃、采購成本、產(chǎn)品質(zhì)量、貨款回收（應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率）籌資成本、投資報酬率等； ； ，應(yīng)建立總結(jié)、匯報、講評制度、述職報告和業(yè)績登記工員簿。 年度、季度進行全面檢查分析，及時糾正問題和調(diào)整計劃，不定期地按需要進行專題分析，如利潤指標(biāo)、費用完成情況，產(chǎn)品質(zhì)量、投資報酬、現(xiàn)金流量等； 。 二十九、編制的原則： 、積極、可靠、適當(dāng)留有余地，保障國有資產(chǎn)及資本增值； ，在保障年度總目標(biāo)實現(xiàn)的前提下，在進度安排、項目構(gòu)成等方面允許有變動、調(diào)整； ，計劃數(shù)據(jù)應(yīng)建立在充分的、可靠的市場信息，運用適當(dāng)?shù)臄?shù)學(xué)模型、科學(xué)的預(yù)測、判斷的基礎(chǔ)上； “兩上兩上”反復(fù)平衡、落實； 即下達目標(biāo)→上報計劃→綜合平衡→下達指村→分解落實到各部門分管的指標(biāo) ：在首先保證正常生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，尋求投資與發(fā)展，兼顧職工集體福利。 二十二、其他事項： ； 。 十六、本公司對投資項目實行專人跟蹤管理，財務(wù)部門應(yīng)做好項目投資成本與收益的核算。企業(yè)對外投資應(yīng)取得中國注冊會計師出具的驗資報告，分清占股比例、投資總額等并妥善保管。 （1）現(xiàn)金的提取、保管、使用應(yīng)遵守國家的《現(xiàn)金管理條例》，不得坐支現(xiàn)金； （2）銀行帳號的設(shè)立、使用應(yīng)遵守國家的《銀行結(jié)算辦法》、《銀行帳戶管理辦法》，嚴禁設(shè)立帳外帳或公款私存，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴肅追查并追究責(zé)任； （3）出納必須憑經(jīng)審核、編號、手續(xù)齊全的記帳憑證辦理收付款業(yè)務(wù)，不得先斬后奏或以借條、白條原始憑證充抵庫存； （4）外匯的收入，使用應(yīng)符合國家外匯管理的各項法規(guī)、政策。在生產(chǎn)經(jīng)營活動中的產(chǎn)量、質(zhì)量、工時、設(shè)備利用，存貨的消耗、收發(fā)、領(lǐng)退、轉(zhuǎn)移以及各項財產(chǎn)物資的毀損等，都應(yīng)當(dāng)及時做好完整的原始記錄。如發(fā)生支票、發(fā)票遺失，應(yīng)立即向領(lǐng)導(dǎo)匯報，并負責(zé)按銀行規(guī)定辦理掛失。 三、負責(zé)管理銀行存款和其他貨幣資金，嚴格遵守結(jié)算紀律，按銀行規(guī)定辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)。 四、負責(zé)填制科目匯總表，據(jù)以登記總帳，并與各明細帳核對相符。 六、撤消、合并時，會計檔案應(yīng)隨同單位的全部檔案本并移交指定的單位，并按規(guī)定辦理交接手續(xù)。 七、出納的支出單據(jù)，由出納登記現(xiàn)金日記帳、銀行存款日記帳后，經(jīng)會計核對后，交會計入帳。在清查中將報廢、損壞的固定資產(chǎn)填寫“固定資產(chǎn)報廢表”，并注明原因，辦理有關(guān)報批手續(xù)，經(jīng)公司董事會批準后進行帳務(wù)處理。 十二、財務(wù)人員應(yīng)定期或不定期對出納人員的庫存現(xiàn)金進行清查、盤點，如有長短款，應(yīng)查明原因及時處理。工資發(fā)放的現(xiàn)金袋應(yīng)爭取當(dāng)天發(fā)放完畢，避免在保險柜外放。 、獎金、津貼、福利費、醫(yī)藥費和其他勞務(wù)報酬。時間、編號是否正確，使用的科目、方向、金額是否正確，大小寫是否相符，摘要記載是否清楚等。 七、稽核人員因工作需，可向本廠員工開展稽核調(diào)查或詢問，有關(guān)人員應(yīng)予以支持和配合，不得借故推諉、阻撓。 九、倉庫物資年終必須盤點一次，據(jù)予調(diào)整帳務(wù)和年終成本核算。 六、發(fā)出收款業(yè)務(wù)時，由會計開具發(fā)票，由出納收款。 ，應(yīng)在今后的實施過程中，不斷補充、完善。 ，經(jīng)批準后送外維修，修理完回收交付使用時，需經(jīng)使用部門負責(zé)人驗收。辦公用品購回以后，由出納人員監(jiān)督驗收入庫