【正文】 合同 由經(jīng)營計劃部組織 合同評審 由基層單位組織 合同評審 不能滿足要求 能滿足要求 合同評審控制程序 32 河南 XX 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司程序文件 采購和材料控制 程序 JLSY/CX08— 2020 1 目的 通過實(shí)施本程序，確保采購的原材料、產(chǎn)品符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求。 對合格供方的控制 a) 為確保合格供方能長期、穩(wěn)定地提供所需要采購的產(chǎn)品，物資管理部應(yīng)對合格供方的供貨質(zhì) 量進(jìn)行不合格統(tǒng)計；對供貨質(zhì)量下降的供方，應(yīng)要求其限期改進(jìn)，累計二次出現(xiàn)不合格記錄，則應(yīng)取消其合格供方資格，屬于局統(tǒng)購供應(yīng)產(chǎn)品的向物資供銷處建議取消其供貨資格； b) 對顧客指定的供方，如其供貨質(zhì)量不能滿足規(guī)定要求，應(yīng)由基層單位、項(xiàng)目部向顧客提出書面報告，由顧客確定對該供方的處理。 需要到供方現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)收的，應(yīng)在采購合同中明確。 顧客提供的材料、產(chǎn)品應(yīng)單獨(dú)標(biāo)識，單獨(dú)建立進(jìn)出庫手續(xù) 。 設(shè)計圖紙審核和會審后，發(fā)現(xiàn)的問題及疑問由組織者進(jìn)行匯集和整理，并應(yīng)有處理結(jié)果和相應(yīng)見證資料。 工藝文件的修改 ⑴ 當(dāng)設(shè)計重大修改或工藝文件與現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范不符時，必須進(jìn)行工藝修改； ⑵ 工藝修改宜采用工藝修改通知單，其修改的審批程序與工藝文件的編制、審批相同； ⑶ 工藝修改通知單發(fā)放與工藝文件的發(fā)放相一致。 工藝文件實(shí)施檢查 ⑴ 公司工藝責(zé)任工程師和項(xiàng)目質(zhì)保醫(yī)師對工藝紀(jì)律的貫徹、執(zhí)行，負(fù)直接檢查和考核的責(zé)任。 熱處理的準(zhǔn)備工作 ⑴ 熱處理設(shè)備和溫度檢測儀表完好，性能穩(wěn)定可靠。 ⑶ 熱處理過程必須采用自動記錄，熱處理完成后由操作者在溫度曲線上注明熱處理的管線號及焊口號，并簽上操作者姓名和日期。 ⑶ 焊工的培訓(xùn)、考 試過程，焊委會應(yīng)委派專人在場指導(dǎo)、監(jiān)督檢查。 焊接工藝評定程序 ⑴ 需進(jìn)行焊接工藝評定時，各單位、 項(xiàng)目焊接責(zé)任人員應(yīng)根據(jù)設(shè)計圖紙?zhí)岢鰬?yīng)評定的鋼號及項(xiàng)目內(nèi)容，編寫焊接工藝指導(dǎo)書，經(jīng)公司焊接責(zé)任工程師審核后，委托焊培中心進(jìn)行。 ⑶ 焊材應(yīng)按型號、規(guī)格、批號分別堆放，并與地面、墻面分別距離 以上。 ⑸ 焊條按型號、規(guī)格及批號發(fā)放。 焊接檢查 ⑴ 焊前檢查 a．焊工是否了解焊接工藝指導(dǎo)書的要求及內(nèi)容； b．檢查焊工合格項(xiàng)目及有效期； c．焊材是否符合焊接工藝要求； d．焊縫裝配幾何尺寸，應(yīng)符合工藝要求，坡口兩側(cè)內(nèi)外表面 20mm 范圍內(nèi)應(yīng)無油污、銹蝕、塵土且應(yīng)露出金屬光澤； e．焊接設(shè)備應(yīng)完好，穩(wěn)定可靠，電流、電壓表應(yīng)在周檢 期內(nèi)并批示靈敏； f．有預(yù)熱要求的鋼種，焊前必須預(yù)熱，預(yù)熱溫度、寬度應(yīng)符合規(guī)定； g．焊接環(huán)境應(yīng)符合規(guī)定或有可靠的防護(hù)設(shè)施來避免風(fēng)、雨、雪、霧等影響； h．高空作業(yè)時，其腳二架搭設(shè)應(yīng)穩(wěn)定，位置應(yīng)符合操作要求。 焊縫返修 ⑴ 焊縫返修應(yīng)由持證且有相應(yīng)合格項(xiàng)目的焊工擔(dān)任。 3 職責(zé) 安全質(zhì)量部負(fù)責(zé)公司監(jiān)測儀器、設(shè)備年度檢定計劃編制，監(jiān)督檢定、報廢、停用設(shè)備的備案工作。 使用單位自制的專用監(jiān)測工具、設(shè)備，由使用單位技術(shù)人員確認(rèn)，并在本單位計量員處備案后使用。具體分以下三類： 綠色合格證： a) 計量檢定合格者； b) 不必檢定的設(shè)備，經(jīng)檢查其功能正常者（如計算 機(jī)）； c) 設(shè)備無法檢定，經(jīng)對比或鑒定適用者； d) 自校準(zhǔn)儀器。 如實(shí)填好監(jiān)測設(shè)備運(yùn)行記錄和設(shè)備故障維修記錄。 對于沒有校檢單位的監(jiān)測設(shè)備，由使用單位計量管理人。 按監(jiān)測設(shè)備說明書的要求定期對其進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)。 監(jiān)測設(shè)備的標(biāo)識 產(chǎn)品標(biāo)識 監(jiān)測設(shè)備用標(biāo)牌或卡片標(biāo)識，內(nèi)容包括名稱、用途、功率、量值、精度、生產(chǎn)日期及廠家等信息。 監(jiān)測儀器、設(shè)備的配置 屬固定資產(chǎn)的配置，按公司《設(shè)備管理辦法》執(zhí)行，并報安全質(zhì)量 52 部備案。 附加說明： 本程序起草單位：工程技術(shù)管理部 本程序主管部門：工程技術(shù)管理部 焊接 控制程序 51 河南 XX 實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司程序文件 監(jiān)視和測量裝置控制 程序 JLSY/CX11— 2020 1 目的 為了保證所用監(jiān)測儀器、設(shè)備的性能完好，量值準(zhǔn)確可靠，監(jiān)測結(jié)果正確有效，為產(chǎn)品符合規(guī)定的要求提供證據(jù)，特制訂本程序。 ②有延遲裂紋傾向的低合金高強(qiáng)度鋼，無損檢測檢查應(yīng)在焊后 24 小時進(jìn)行。 ⑵ 項(xiàng)目質(zhì)保工程師應(yīng)焊接技術(shù)人員在焊接前對焊工進(jìn)行技術(shù)交底，提出焊接過程的控制內(nèi)容及質(zhì)量要求。 不銹鋼低氫焊條需經(jīng) 200250℃烘烤并恒溫 小時。 焊接控制程序 47 ⑵ 庫房應(yīng)通風(fēng)良好，配有保證溫、濕度的設(shè)施及溫、濕度計，相對濕度＜ 60%，溫度控制在 1035℃為宜。 ⑷ 焊工應(yīng)接受焊接、工藝技術(shù)人員、質(zhì)檢員和有關(guān)監(jiān)察部門人員的監(jiān)督檢查，對違反工藝紀(jì)委勸教不聽、或多次出現(xiàn)質(zhì)量事故、或連續(xù)三個月焊接一次合格率低于 60%，應(yīng)吊銷焊工合格證，并對其進(jìn)行教育，經(jīng)培訓(xùn)、重新考試合格后才能從事壓力管道容器的焊接工作。 2 焊工管理 焊工培訓(xùn)及考試 ⑴ 焊工培訓(xùn)、考試是由公司焊工考試委員會（以下簡稱焊委會）領(lǐng)導(dǎo)、焊培中心負(fù)責(zé)具體實(shí)施，嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)則進(jìn)行全過程的管理控制。 熱處理工藝實(shí)施 工藝及熱處理控制程序 44 ⑴ 熱處理操作者應(yīng)熟悉專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、工藝、設(shè)備及測量儀表，嚴(yán)格按熱處 理工藝參數(shù)進(jìn)行操作。 ⑵ 熱處理工藝文件至少包括以下內(nèi)容： a．需熱處理的材質(zhì)及主要規(guī)格； b．熱處理的各類； c．熱處理方法及所用設(shè)備和溫度檢測儀表； d．熱處理的加熱速度、恒溫溫度、恒溫時間和冷卻速度； e．熱電偶的安裝數(shù)量、位置及固定方法； f．熱處理的安全防護(hù)； g．熱處理的檢驗(yàn)要求。施工交底完畢后，由工藝責(zé)任人員負(fù)責(zé)整理施工交底記錄，并進(jìn)行會簽； ⑶ 施工交底應(yīng)交清楚工程特點(diǎn)、施工工藝、技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、安全措施等。 通用工藝文件（規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)），由公司相關(guān)的責(zé)任工程師組織編制，有關(guān)專業(yè)人員會審，公司質(zhì)保工程師審批。 在圖紙審查的基礎(chǔ)上，應(yīng)組織專業(yè)圖紙會審，重點(diǎn)對管道容器專業(yè)與設(shè)備 39 專業(yè)、土建專業(yè)、電器儀表專業(yè)等進(jìn)行會審。 材料、產(chǎn)品存放應(yīng)滿足材料性質(zhì)和組織的需求。 顧客提供的材料及產(chǎn)品 由基層單位、項(xiàng)目部預(yù)算員按照有關(guān)合同規(guī)定，編制顧客供料及產(chǎn)品清單，經(jīng)顧客、基層單位、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人審核后作為對其供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收的依據(jù)。 供方的評價 a) 物資管理部根據(jù)供方初選名單，組織使用產(chǎn)品單位、工程技術(shù)管理部、安全質(zhì)量監(jiān)督部進(jìn)行咨詢、評價并填寫供方評價復(fù)審記錄； b) 對供方供貨能力、質(zhì)保能力的評審最少應(yīng)有同類產(chǎn)品 2 項(xiàng)以上作平行 33 比較，主要內(nèi)容包括供方的生產(chǎn)能力、技術(shù)及工藝水平、供方的價格水平、供方的銷售服務(wù)和供方的質(zhì)量管理體系等情況 ； c) 對外購管材、封頭、閥門、電纜等重要產(chǎn)品供方的評價，必要時派人到該廠進(jìn)行實(shí)地考察， 對其提供滿足規(guī)定要求產(chǎn)品的能力、技術(shù)人員情況、設(shè)備與檢測手段的能力與水平、質(zhì)保體系運(yùn)行情況等做出評價，需樣品驗(yàn)證時，按《檢驗(yàn)試驗(yàn)工作程序》對其進(jìn)行檢測。 對 外已開發(fā)的市場，一般授權(quán)委托基層單位與顧客溝通；對 外新開發(fā)的市場，由經(jīng)營計劃部直接組織有關(guān)人員與顧客溝通。 b) 外部市場，凡顧客有特殊技術(shù)要求和新開發(fā)的行業(yè)或領(lǐng)域，由經(jīng)營計劃部直接組織有關(guān)人員進(jìn)行合同評審。 對于顧客雖然沒有明示，但屬于工程規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)以行業(yè)的技術(shù)或管理要求為準(zhǔn)，由工程技術(shù)管理部負(fù)責(zé)確定。 質(zhì)量計劃 實(shí)施過程中，應(yīng)加強(qiáng)過程監(jiān)控，保證質(zhì)量計劃的有效實(shí)施。 培訓(xùn)工作記錄 責(zé)任部門要做好培訓(xùn)記錄，整理保存好有關(guān)資料。 培訓(xùn)類型與內(nèi)容 新入廠員工培訓(xùn) a) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、廠紀(jì)廠規(guī)、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識、相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識等，在進(jìn)入公司一 個月內(nèi)組織。 負(fù)責(zé)對本單位 員 工進(jìn)行技能培訓(xùn)和崗位適應(yīng)性培訓(xùn)。 附加說明： 本程序起草單位： 工程技術(shù)管理部 本程序主管部門： 工程技術(shù)管理部 20 1 目的 對質(zhì)量 管理體系有關(guān)的人員進(jìn)行適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)，使其獲得質(zhì)量體系運(yùn)行必須的技能和資格，以滿足質(zhì)量管理體系的要求。 5 設(shè)備管理的臺帳資料 裝備、設(shè)施資源管理程序 19 設(shè)備臺帳資料有如下幾類： 設(shè)備總帳（按分類分臺編排）； 設(shè)備專管人臺帳（逐對口到專管人）； 設(shè)備維修計劃及實(shí)施臺帳記錄； 設(shè)備完好標(biāo)準(zhǔn)； 設(shè)備完好率（按每一季度）檢查統(tǒng)計季報表。施工設(shè)備符合報廢條 件時，應(yīng)用對其進(jìn)行鑒定，經(jīng)審批后方可辦理報廢手續(xù)。壓力管道安裝施工設(shè)備的購置必須堅(jiān)持的原則是：生產(chǎn)上適用、技術(shù)上先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)上合理。 管理評審控制程序 15 管理評審結(jié)果引起： a) 文件更改、管理評審報告的發(fā)放，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》； b) 糾正措施、預(yù)防措施及驗(yàn)證，執(zhí)行《糾正措施控制程序》、《預(yù)防措施控制程序》。 管理評審的內(nèi)容包括： a) 內(nèi)部體系審核報告； b) 業(yè)主的反饋，包括滿意程度的測量結(jié)果及業(yè)主溝通的結(jié)果等； c) 過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性，包括過程、產(chǎn)品測量和監(jiān)控的結(jié)果； d) 改進(jìn)、預(yù)防和糾正措施的狀況，包括對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果； e) 以往管理評審跟蹤措施的實(shí)施及有效性； f) 可能影響質(zhì)量管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等； g) 質(zhì)量體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性和有效性； h) 有關(guān)體系改進(jìn)的任何建議。 3 職責(zé) 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評審計劃和管理評審報告 ，并主持管理評審活動。 交工技術(shù)文件則有關(guān)技術(shù)人員按規(guī)定整理。 經(jīng)營計劃部應(yīng)建立以下質(zhì)量記錄 ⑴ 設(shè)計文件資料、設(shè)計變更單收發(fā)管理臺帳； ⑵ 合同管理臺帳。 a） GB GB GC2 級壓力管道安裝 ； b）耐熱鋼和低溫鋼焊接； c）公司首次使用的材料； d）質(zhì)保工程師指定的重要工藝文件。如是項(xiàng)目管理單位向業(yè)主收取設(shè)計文件時，項(xiàng)目管理單位應(yīng)向經(jīng)營計劃部按有關(guān)規(guī)定傳遞相應(yīng)的設(shè)計資料，并建立收發(fā)臺帳。并建立收發(fā)臺帳。 ⑶ 下列安裝施工組織設(shè)計，由各單位質(zhì)保工程師編寫，工藝責(zé)任工程師審核，總工程師批準(zhǔn)后執(zhí)行。 安全質(zhì)量監(jiān)督部應(yīng)建立以下質(zhì)量記錄 ⑴ 壓力管道安裝常用管理法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有效版本控制清單及樣本； ⑵ 常用規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)管理臺帳； ⑶ 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)收發(fā)臺帳等。 3 質(zhì) 量記錄的收集、整理 管理和過程控制文件由有關(guān)系統(tǒng)責(zé)任人員收集、編寫。 2 范圍 適用于對公司壓力管道安裝質(zhì)量管理體系包括公司質(zhì)量方針、目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的評審。 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可適當(dāng)增加管理評審頻次： a) 公司組織機(jī)構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置、質(zhì)量方針和目標(biāo)、企業(yè)經(jīng)營環(huán)境發(fā)生重大變化時； b) 發(fā)生重大質(zhì)量事故，業(yè)主、監(jiān)理有關(guān)質(zhì)量的嚴(yán)重投訴； c) 當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其 他要求有變化時； d) 當(dāng)公司經(jīng)理認(rèn)為有必要時。 改進(jìn)、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證 安全質(zhì)量監(jiān)督部根據(jù)會議評審結(jié)果，對改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施的實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤檢查、驗(yàn)證，各部門把完成情況書面交安全質(zhì)量監(jiān)督部，匯總后報管理者代表。 施工設(shè)備的購置。 當(dāng)壓力管道安裝施工設(shè)備發(fā)生事故時，必須及時上報公司，對事故進(jìn)行分析處理。 每臺設(shè)備應(yīng)按定時進(jìn)行外表清理，定期進(jìn)行內(nèi)部維護(hù)清理。 工裝設(shè)計、認(rèn)定由工藝責(zé)任師負(fù)責(zé)，檢驗(yàn)由檢驗(yàn)責(zé)任師負(fù)責(zé)，臺帳整編由工藝責(zé)任師或設(shè)備責(zé)任師負(fù)責(zé)。 基層單位 負(fù)責(zé)制訂本單位的年度培訓(xùn)計劃，并上報人力資源部。 各單位、各部門的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請表》，經(jīng)人力資源部審核備案，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 分析評價的形式，可以通過考試考核、技能操作取得有效證書、培訓(xùn)情況問 卷調(diào)查等多種形式進(jìn)行。 4．質(zhì)量策劃的實(shí)施 單位主管領(lǐng)導(dǎo)須提供必要的資源，以保證質(zhì)量計劃的實(shí)施順利進(jìn)行。 4 工作程序 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定 對顧客規(guī)定的要求，由經(jīng)營計劃部或經(jīng)營計劃部委托基層單位負(fù)責(zé)確定，并在投標(biāo)文件或合同中明確。主要內(nèi)容包括： a) 內(nèi)部市場的合同，由經(jīng)營計劃部委托基層單進(jìn)行合同 評審，評審結(jié)果報經(jīng)營計劃部備案。