【正文】 包核算的真實性。1倉庫物資的保管要根據各種物資的不同種類及其特性,結合倉庫條件，用不同方法分別存放，既保證物資免受各種損害，又保證物資的進出和盤存方便。（一）、修舊利廢的種類閥門類：各種規(guī)格的逆止閥、閘閥、安全閥、進排氣閥等。公司成立修舊利廢質量驗收小組，專門對修舊利廢的維修配件進行驗收并出示質量驗收單并根據維修費用及配件的復新價值標明價格，按規(guī)定辦理入庫手續(xù)。無論領料還是倉庫發(fā)貨人違反以舊換新者，每次處罰50元。凡分管領導未簽字批準的和不是新安裝而弄虛作假的，每次每件物品罰款50元。生產車間：依照要求執(zhí)行領料、退料程序。 倉儲部對所有來料的數量現(xiàn)場進行抽查，如發(fā)現(xiàn)有數量不符的物料立即反饋給采購部及質檢部，批量大的物資要加大抽檢數量，確保數量的真實性。儲存管理、通光、干凈、白天保持空氣流暢，下雨關好門窗，以保證物料干燥、防止受潮。，物料箱口須密閉防止雜質進入，零散物料需裝箱做好標識，不得裸放。 特殊溫控：有特殊溫度要求的物料必須按溫度要求儲存。，事先制訂計劃，做好組織工作。．盤點完畢，盤點人應將《盤點表》匯總一式兩份，一份由倉儲部門自存，一份送財務部門，供核算盤點盈虧金額?！跋冗M先出”的原則發(fā)放物料，物料出庫必須及時準確最好采用一次性出庫原則。《銷售發(fā)貨單》信息與實物一致，須審核簽字方可發(fā)貨，無單不可發(fā)貨。不需要退廠的，或者長期呆滯不使用的物料，由倉儲部申請報廢，按不良品報廢管理制度執(zhí)行。倉庫禁止外來人員進入，如有需要進入，必須聽從倉庫管理人員指揮及陪同。，進出大門或在倉庫、車間內部不超過3km/h，叉車行經門口、路口、岔道時，應做到一慢（）、二看、三通過，并提前鳴笛，禁止高速轉彎。，司機不得私自拆修。十、考核辦法，違反者扣當月考核分5分，提供成長贊助金200元。并做好防蟲防鼠記錄。，運送前應將其固定牢靠。、剎車、喇叭、燈光是否完好。對特殊屬性的物料必須單獨存放，并做好安全防護。，以便執(zhí)行先產先銷。，核對無誤后才能發(fā)料。，會點人均應依據盤點人實際盤點數，詳實記錄于《盤點統(tǒng)計表》，并于該表上互相簽名確認無誤，對于差異較大的物料必須進行復盤。、盤點時間為每周對產成品進行盤點；每月對所有物資進行盤點；季度以及對所有物資進行大盤，由財務中心協(xié)助監(jiān)盤。 常溫庫：溫度控制在0——30℃以內，相對濕度控制75%以內。、廢棄的包裝材料折疊好放到指定區(qū)域，不得隨意丟棄。立即移至合格區(qū)并換上綠色的合格品標識卡，將標識卡信息填寫全面懸掛至物料正面。驗收管理。技術部：負責倉庫來料的檢驗以及呆滯物料的復檢工作。以舊換新物品的入庫計量，每月由考核領導小組人員進行統(tǒng)計匯總結存。七、原材料領取使用以舊換新管理制度為提高經濟效益，搞好原材料購置的質量分析和修舊利廢管理，做到節(jié)約、降耗、增產，特制定本制度：各工區(qū)車間、部室日常原材料領取必須遵守本制度規(guī)定做好有關以舊換新物品的準備工作，凡不攜帶有關以舊換新物品的禁止領取。（三）、維修與使用機電設備科負責組織廢舊物品的維修及管理工作。1倉庫保管員每月應對外出加工物品（包括領導批準的外借物品）、電機和其他外出修理物品清點核對一次，對不能按規(guī)定和時間及時返回入庫的，每次罰經辦人100500元，造成跑冒損失的按原值加倍罰款。對庫存材料實行定額管理，設立最高限額和最低限額，實際操作中出現(xiàn)超過超過最高限額和低于最低限額的，保管員要立即向分管領導匯報。除經營部人員外，任何單位和個人不得私自采購原材料。任何人不辦理領料手續(xù)不得以任何名義從庫內拿走物資，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權制止和糾正其行為。四、物資保管物資入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分門別類碼放，做到“一完好、二齊整、三清潔、四固存放”。物料（包括原材料、精礦產品）出庫時必須辦理出庫手續(xù)，并做到限額領料、發(fā)貨，各生產單位領用的物料必須由當班負責人、班組長（或其指定人員）統(tǒng)一領取，領料人員憑經營部材料員開具的領料單和分管領導簽字后方可向倉庫領料，后勤各部門領取原材料必須由辦公室開據領料單經分管領導批字后方可領取。入庫材料在未收到相應發(fā)票前，倉庫主任必須建立貨到票未到材料明細賬，并根據檢驗單等有效單據及時填開貨到票未到收料單（在當月票到的可不開），在收到發(fā)票后，沖銷原貨到、票未到收料單，并開具材料票到收料單，月底將貨到票未到材料清單上報財務。每次設備物品入庫前，當班收貨員應及時通知設備領導，由設備質檢小組人員進行入庫前質量把關，否則，私自入庫造成的質量問題由本人承擔并接受罰款。原材料倉庫必須根據實際情況和各類原材料的性質、用途、類型分明別類建立相應的明細賬、卡片，財務部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。服務周到。(七)嚴禁私領、私分倉庫物品。(三)經常檢查庫內溫度、濕席、保持通風。第五章 倉管人員工作要求與紀律第一條 嚴格履行出入庫手續(xù)，對無效憑單或審批手續(xù)不健全的出、入庫作業(yè)請求有權拒絕辦理，并及時向上級反映。發(fā)現(xiàn)盈余、短少、殘損或變質，必須查明原因，分清責任，寫出書面報告，提出處理意見，呈報上級和有關部門，未經批準不得擅自調帳。第四條 物料堆放的原則是：（一）本著“整潔有序、標識清晰、作業(yè)方便、通風良好、安全可靠”的原則合理安排物料的垛位并規(guī)定好各垛位的地距、墻距、垛距、頂距、燈距。以免出現(xiàn)差錯。第十條 物料或產品入庫時倉管員要認真填寫入庫單，要求項目填寫完整，特別是單號和客戶名，同時，做好入庫臺帳，每日業(yè)務終了，及時將入庫單報至統(tǒng)計員處輸入計算機。沒有批的倉管員拒絕補材料；第六條倉管員應嚴格按指令單發(fā)料，超出指令數的應開補料單。必要時物料使用部門、品管課和采購課同時會簽。時限半天。、后勤部須考慮辦公、后勤用品的日常消耗量、各部門人員情況、各部門額和崗位工具用品配置表等，擬訂辦公、后勤用品的合理庫存標準，部門經理審核后報主管副總批準，作為合理庫存依據。、易爆、劇毒等物料，應專門管理，設置明顯標志。原工具丟失的，按照折舊價值賠償，從使用人薪資中扣除。（《工具出入庫臺賬》），登記領用、退換、庫存情況。，應先核實退料原因，再核對、清點退料品類、規(guī)格、數量。并在領料單備注欄中注明欠發(fā)原因。《物料入庫檢驗記錄表》，并按照實際檢驗情況填寫檢驗記錄以及《入庫單》和《供貨商往來確認單》上相應檢驗結論。：交貨數量未達《采購審批表》核準數量時，以補足為原則，但經申購部門經理同意者，可免補交，短交如需補足時，倉儲部應通知采購部聯(lián)絡供應商處理。、原、輔料入庫（原、輔料入庫流程），采購部在物料進廠1個工作日前將《采購審批表》交倉儲部，倉儲部經理（或副經理）根據物料類別將《采購審批表》發(fā)給相應庫房的庫管員。？？的申購：、庫內物料搬運、半成品搬運、庫區(qū)整理清掃等作業(yè)工作。物料進出都要及時、認真地登記賬卡，并作好進貨和消耗情況的統(tǒng)計工作。、家具、用品由辦公室與申購部門共同負責驗收。：交貨數量超過《采購審批表》審批數量的部分應予以退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的材料，其超交量的 %(含)以下，倉儲部通知采購部經理及申購部門經理，經兩部門經理準許后方可驗收超交物料，并在《入庫單》備注欄里注明超交數量?！度霂靻巍?、《物料入庫檢驗記錄表》、《供貨商往來確認單》的填寫、遞送：，采購部依據《采購審批表》內容填寫《入庫單》中采購部填寫內容，于入庫驗收時交庫管員和質檢員。，庫管員應告知領料人，并立即向倉儲部經理匯報，同時將現(xiàn)有庫存物料發(fā)給領料人。：？？？？？ ，在使用時遇有用料變更或用余時，使用部門應填制《退料單》，寫明退料品名、規(guī)格、數量、退料原因，經部門負責人審批后將物料退回倉庫。由主管或組長填寫《工具領用申請表》，經部門經理批準后到庫房領用．領用后由主管或班組長負責保管。重新申領工具時須將原領用工具退還庫房，辦理報廢手續(xù)。保證物資的進出和盤存方便。，保證庫內清潔衛(wèi)生。？日之前，庫管員要對當月各種材料物資收發(fā)予以匯總，并編制《庫存月報表》，經部門經理審核后報財務部。，確保倉庫物料及產成品的安全與完整，保持庫容整潔。第二條生產急需的物料，在來不及檢驗情況下，可以采取緊急放行措施。第四條經檢驗不合格的物料，品管課應及時將檢驗報告單傳真給供應商和上報財務部及采購部，采購部應及時與供應商聯(lián)系，協(xié)同倉庫辦理退貨、打折和索賠手續(xù)。領用人必須登記簽名。對貪圖方 便，違反