市場部管理制度精選5篇(存儲版)
【正文】 負責定期對帳款收回情況的統(tǒng)計工作。對待任何客戶來電或來訪，都應積極、熱情地接待。時刻保持手機暢通。定期填寫《流失客戶分析表》，分析客戶流失原因，盡最大努力挽留客戶。五、按照與客戶確認的金額開具《公路運輸發(fā)票》，并負責催收帳款。擅自答應客戶降低運價或免費托運，則造成的差價由本人承擔。遵守公司價格管理規(guī)定,不做公司價格規(guī)定外的任何承諾。(2)、嚴守自己崗位，服從負責人安排的崗位地點、不離崗、脫崗、未經(jīng)負責人同意,擅自離崗、脫崗者，一次處罰20元50元(視情節(jié)輕重)，公司和部門負責人會定時或不定時對市場部人員進行查崗。業(yè)務員之間應具備團隊意識，有矛盾糾紛要妥善解決，或上報公司領(lǐng)導尋求調(diào)解。業(yè)務員、設計師在上班期間，要求著裝整潔，形象健康，不得有披頭散發(fā)、穿拖鞋短褲等有礙觀瞻的舉止。公司電話營銷人員，外出辦事必須到前臺處填寫《外出登記本》，以便隨時核查。保證內(nèi)部的工作秩序，環(huán)境衛(wèi)生。第六章、市場部人員配比以及崗位職責部門經(jīng)理1名設計主管1名業(yè)務員8名設計師名部門經(jīng)理崗位職責在總經(jīng)理領(lǐng)導下，全面負責部門的各項工作，并承擔責任。完成公司規(guī)定的其他工作。及時了解組員思想動態(tài)和業(yè)務進展情況，并給予幫助，及時向部門經(jīng)理匯報 設計師崗位職責遵守國家法規(guī)，執(zhí)行公司制度，服從公司管理，維護公司利益。經(jīng)常深入相關(guān)區(qū)域樓盤，了解交盤情況和顧客的裝修需求狀況，向部門經(jīng)理提交分析報告。因公事遲到、早退或外出辦事必須提前上報辦公室，做好相應的記錄。著裝、談吐、儀表要得體大方。要熟悉市場，人工費、材料費及材料的品種、規(guī)格、用途等。行政總監(jiān)對因工作延誤而給公司造成損失的應追究當事人責任。會議結(jié)束時，參會人員要在會議執(zhí)行單上簽字，執(zhí)行人還應在會議決議執(zhí)行部分簽字。對工作要有極強的責任心，做事從公司的整體利益出發(fā)，不要把任何個人感情帶到工作中。惡意請霸王假的每次罰款200元，兩次以上者（含兩次），公司直接開除。1完成部門經(jīng)理交付的其他臨時性工作。深入市場，了解掌握市場信息，向部門主管匯報，以便及時向設計小組、公司反饋情況。就小組出現(xiàn)的緊急情況作出處理，決策，并承擔責任。定期主持召開部門會議，總結(jié)部門業(yè)績達成情況，指導員工行動。認真聽取其他部門的意見，深入社會和施工現(xiàn)場，增強設計和服務水平。詳細了解競爭對手在市場的營銷情況及采取措施，做出市場分析，提出相應對策，提交給部門經(jīng)理。外勤人員外出，必須到前臺處填寫《外出登記本》做好外出記錄，由辦公室、市場部及總經(jīng)理共同做好監(jiān)督，抽查到脫崗者給予100元/次/人的懲罰。每周六提交“周工作總結(jié)”的書面報告。誠信守信、品德高尚、熱誠服務、勤奮努力、團隊精神、開拓創(chuàng)新。準時參加公司,部門招集的各類會議,無特殊情況不能參會者一次處罰金20元。主動、熱情、積極配合設計師做好與客戶的商務溝通工作，樹立誠信服務形象。第十一節(jié)對于違紀現(xiàn)象的處理辦法一、違反操作規(guī)定作業(yè)的，每人/次罰款10元，若產(chǎn)生經(jīng)濟損失的，個人承擔一定比例的賠償。三、對于客戶提出的理賠、扣款等要求，與相關(guān)部門核實無誤后，做好書面記錄，注明事由與扣除金額，并報告部門領(lǐng)導，不得擅自減、免客戶費用?？蛻粲刑厥獠僮饕蠡蜻\價需調(diào)整時，應填寫《部門信息聯(lián)絡處理單》交相關(guān)部門，并由相關(guān)部門的負責人在存根上簽字確認，存根由本部門妥善保存。外出拜訪客戶，需實事求是，并做好記錄。若業(yè)務員之間在開發(fā)客戶時發(fā)生重疊，以第一時間聯(lián)系人為準。第二條負責客戶運輸清單的打印及應收款項的核對、收回。第六條組織、召開有關(guān)會議。第五條督促、檢查部門人員做好客戶的維護工作。第四條負責所管轄客戶應收款項的回籠。對發(fā)生的各項壞帳，及時查明原因，落實責任人，并向領(lǐng)導審查確定是否確認為壞帳，同時對在履行規(guī)定的審批程序后作出處理。銷售退回的貨物由相關(guān)人員檢驗和倉儲部門清點后方可入庫。，并嚴格按合同定價執(zhí)行。，明確相關(guān)人員的崗位職責、權(quán)限，將銷售、發(fā)貨、收款三項業(yè)務做到相互制約和監(jiān)督。建立應收款項清查制度每年年終時全面清查各項應收款項，并與銷售人員核對清楚，做到債權(quán)明 確，賬實相符，賬賬相符。同時加強合同管理，對銷售人員執(zhí)行合同情況進行跟蹤分析，防止壞賬風險的發(fā)生。財會部門應對檢驗證明、退貨接受報告以及退貨方出具的退貨憑證等進行審核后辦理相應的退款事宜。銷售談判的全過程應有完整的書面記錄。在盤點中發(fā)現(xiàn)問題，要查明原因，并弄清責任，做好原始記錄；建立應收帳款帳齡分析制度，按銷售合同督促銷售人員加緊催收貨款，并與財務部門核對，超期未收回的貨款，要及時提出處理意見，報公司總經(jīng)理；物流部指定專人每月25日前將截止到本月末的庫存產(chǎn)品盤點情況匯總表報財務部，財務部根據(jù)銷售部及倉庫報表核對帳目，并對庫存產(chǎn)品現(xiàn)狀等列示清楚，及時處理，減少不必要的損失。六、所有樂捐金暫由財務負責記錄并負責保管，記錄內(nèi)容為：姓名樂捐金額緣由抵消金。不許惡意錄入各個地方電話以及他人資源，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，扣除當月績效。第一篇：市場部管理制度市場部管理制度一、市場部員工（1）每天需完成電話量50以上（每通電話有效溝通時長2分鐘以上）。二、所有客戶資源以錄入《主管報備客戶信息表》表格為準，電話或微信14天未跟進則算自動放棄此客戶資源。每次溝通需申報總監(jiān)，保證真實有效。同時，隨時關(guān)注生產(chǎn)計劃完成進度和監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量問題；.負責組織月（年）度在庫產(chǎn)品及當月（年）的期末盤點工作。：在銷售合同訂立前，指定專門人員就銷售價格、信用政策、發(fā)貨及收款方式等具體
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