學校差旅費用報銷管理制度及擴展資料(存儲版)
【正文】 伙食補助費：實行包干辦法，每人每天30元，按出差的實際天數(shù)計發(fā)，不足一天的按全天計算。出差人員應(yīng)在回公司后七日內(nèi)到財務(wù)部辦理報銷手續(xù)，報銷時應(yīng)根據(jù)“差旅費報銷單”上規(guī)定項目認真填寫，伙食補助費無票據(jù)，直接在報銷單上填寫，交通費、住宿費等有關(guān)票據(jù)整齊粘帖在差旅費報銷單背面，由部門主管簽字、財務(wù)審核、總經(jīng)理批準后方可報銷。二、出差補助、市內(nèi)交通費、手機費備注：，報請總經(jīng)理，批準后方可憑票報銷。辦公費用報銷范圍為：快件費、收發(fā)傳真費。附表三：招待費說明表備注：此說明表大小與報銷單的大小一致。所有業(yè)務(wù)人員，出差不得擅自乘坐飛機，如有特殊情況需向總經(jīng)理提出申請，總經(jīng)理批準后方可乘坐；業(yè)務(wù)人員工作性質(zhì)特殊，大部分工作是在市場上完成，市內(nèi)交通費是重要的支出項目，為節(jié)省費用，并便于審核、控制，實行定額補貼。且可以合住，則只報銷一間房間的費用。參加會議的出差人員在報銷時必須提供會議通知原件或復(fù)印件，會議期間由主持召開會議單位統(tǒng)一安排食宿的，與會人員不準再支報伙食補助費。住宿費：一般地區(qū)150元/天，經(jīng)濟特區(qū)（省會城市、直轄市）200元/天。報銷單由經(jīng)理簽字，人力、財務(wù)部經(jīng)理審批簽字，特殊情況總裁（委托人）簽字后，出納核實后辦理。42：差旅住宿、補貼標準：員工同性雙人出差按住標準間進行報銷，報銷標準等同于住宿單人住宿標準，住宿標準單人出差每人住宿費，一線城市（北京、天津、上海、廣州、深圳等）每天300元，二線城市260元（省會級城市），三線城市200元（普通城市）。擴展資料：差旅費用報銷制度篇一：最新公司差旅費報銷制度 公司差旅費報銷制度為了規(guī)范出差行為，提高效率，制定本制度。對于培訓(xùn)時間超過一月的補助交通費，補助標準為一月100元包干（包括開學報道以及培訓(xùn)結(jié)束回校）。，沒有經(jīng)過校長同意的，安全自己負責。，其繞道期間多開支的交通費和住宿費一切由個人自理。正文：學校差旅費用報銷管理制度學校差旅費用報銷管理制度為進一步規(guī)范學校財務(wù)管理，保障教師完成學校安排的各項學習培訓(xùn)、外差等工作任務(wù)，現(xiàn)對教職工差旅費報銷標準作出如下規(guī)定：一、差旅原則，學校安
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