小學差旅費管理制度(存儲版)
【正文】 相吻合。出差參觀、學習、考察，由主辦單位或受訪單位統(tǒng)一安排住宿的，如果收取費用可據(jù)實報銷，如不收取費用則不再補助、報銷住宿費。市內(nèi)交通費及其他雜費包干管理出差期間市內(nèi)交通費及其它雜費按實際天數(shù)計發(fā)，不滿一天按半天計算。本規(guī)定由綜合部制定，報總經(jīng)理審批后生效執(zhí)行。出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支差旅費。公司員工出差應按事先約定的時間如期返回，如確實需要延長，要向主管領導匯報并取得同意。公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領導核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙食補助。特別費系指因公支付郵電或招待費等。一般員工出差如住宿費實報實銷，誤餐費、市內(nèi)交通費及其它雜費按對應標準的50%執(zhí)行?；毓竞笤傺a辦審批手續(xù)，同時按每百元業(yè)務招待費扣減個人誤餐補助10元。銷售人員不執(zhí)行此項規(guī)定。差旅費報銷的有效憑證乘坐火車、汽車、輪船應出具鐵路局、汽車公司、輪船公司印制的車船發(fā)票。出差交通工具公司領導出差可使用公司車輛，其他人員在發(fā)生緊急、重要事務時可申請使用本公司車輛。出差期限由派遣負責人視業(yè)務需要安排，由分管領導核定。四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干：享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。差旅費管理制度一根據(jù)上級有關規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。四、差旅費按業(yè)務需要按崗位職務分成如下幾個包干：享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。第三篇：差旅費管理制度差旅費管理制度本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車倆，不得饒行。（二）伙食補助費報銷辦法上午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時至下午17時之間返回本市按半天補助；下午17時后返抵本市按全天補助。伙食補助為30元。用款金額不得超過本人工資的50%。我校工作人員到六安行政區(qū)域外出差，目的地市內(nèi)交通費按出差自然（日歷）天數(shù)，每人每天80元包干使用。二、報銷管理出差人員應當嚴格規(guī)定開支差旅費，差旅活動結(jié)束后應 當及時辦理報銷手續(xù)。凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、交通工具的，需經(jīng)分管領導簽署意見后方可報銷。住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報（伙食補助為兩人標準）。否則按曠工論處。（四）雜費報銷辦法雜費為外出期間因公需,.（五）其他在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經(jīng)安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。膳宿費系指膳食費及宿費(實行包干)。公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領導核準，依票據(jù)實報實銷
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