公司差旅費報銷管理制度(同名791)(存儲版)
【正文】 和任務。其中： “標準”：是指本制度第三章第八條、第九條所確定的出差人員按標準可以報銷的住宿費用之上限。 十七、部門主管：指報銷人所在部門負責人對出差人有關出差情況進行審核確認后的簽字。第六章 違反差旅費報銷管理制度的責任第十四條 凡屬下列情況的差旅得支出，一律不予報銷： 一、未經(jīng)批準，擅自出差的。 九、其他不符合差旅費報銷規(guī)定的。附：《出差申請單》、《差旅費報銷單》第 7 頁 共 7 頁。 七、未經(jīng)審核審批的。二十三、核報金額：指經(jīng)財務或領導審核實際應該報銷的金額。 實報金額（大寫）：指與合計實報金額對應一致的大寫。 十、市內交通費：指離開出發(fā)地當天和目的地當天，以及在目的地工作期間所發(fā)生的市內公交車費和可以報銷的出租車費。當多個出差人員從屬于一個以上部門時，應按部門分別填制報銷單。兩人以上住同一房間的，住宿費標準從人員類別高者執(zhí)行。企業(yè)自備交通工具的過路過橋費、停車費據(jù)實報銷。若路程較遠或任務緊急等特殊情況，須報經(jīng)總經(jīng)理批準。 十、員工出差如因特殊情況或工作需要，與對應出差標準不同，事先報經(jīng)總經(jīng)理批準，可據(jù)實報銷。 五、不論出差離開還是返回工作地，出差天數(shù)的計算均以中午12：00為分界線。徐州聯(lián)益生物科技開發(fā)有限公司差旅費報銷管理制度（試行）第一章 總 則第一條 差旅費的概念： 差旅費是指本公司員工因工作需要，申請并經(jīng)批準后，離開公司所在地到外埠進行臨時工作期間所發(fā)生的交通費、住宿費等費用，以及公司給予出差員工個人出差期間各項補貼的總稱。 四、出差期間確因工作需要，事先經(jīng)領導批準發(fā)生的業(yè)務招待費、郵電費、辦公費等可以同時報銷。 九、夜餐補貼和伙食補貼可重復享受。第二章 交通費的報銷第六條 交通費的報銷原則： 一、員工出差原則上不得
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