差旅費管理制度(存儲版)
【正文】 出差時間 出差地點 隨行人員 預算費用165。果工時返程時間月時返程時間月張日日差二、各公司參照本制度執(zhí)行。部門經(jīng)理（含）以上級別員工出差最高標準可搭乘飛機（短途可自行選擇出行方式，乘火車僅限硬座），部門經(jīng)理以下級別員工出差車程元。五、費用報銷：所有發(fā)生費用均必須提供原始票據(jù)，否則，財務部有權(quán)拒絕報銷。③跟隨上級領導一同出差的，如因業(yè)務需要，經(jīng)各公司總經(jīng)理批準，補貼標準方可上浮至上級領導的標準一并執(zhí)行。12級飛機經(jīng)濟艙火車軟臥2802208050D個工作日內(nèi)，必須認真填寫《出差報告》對出差過程中發(fā)生的問題及掌握的信息，應及時向主管領導做出書面匯報，必要時或通過會議形式傳達、報告出差的工作內(nèi)容。審批程序：公司員工出差報所屬部門負責人審批后，報主管副總、總經(jīng)理審批，各公司高管級別人員需報集團董事長批準?？倓t一、目的為規(guī)范公務出差流程，控制費用，降低成本，提高出差效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷流程，特制定本制度。級董事長、總經(jīng)理B員工出差除中途患病或不可抗力之原因并有確實證明除外，不得任意改變行程日期或延長出差時間，發(fā)生前述情況的應經(jīng)相應出差審批人特批予以追認。①C、D時后離開本市按半天補助；中午5當事人出差結(jié)束后，必須在一周內(nèi)報帳，按照如下程序進行差旅費用審批：出差人員填寫《費用報銷單》→部門經(jīng)理簽字→行政總監(jiān)簽字→分管副總經(jīng)理簽字→財務部審核→總經(jīng)理審批（→董事長審批）。元。凡參加各種業(yè)務、會議、培訓、學習等人員，憑組織單位的相關(guān)證明，執(zhí)行公司報銷制度與標準報銷。小時以上可搭乘飛機，但須事前申請。：事由 出差日程安排日期具體地點工作內(nèi)容 部門經(jīng)理 分管副總 總經(jīng)理 董事長（高管級人員
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