公司差旅費報銷制度(存儲版)
【正文】 填寫在規(guī)定位置。 工作人員出差期間，因非工作需要而發(fā)生的游覽、參觀費用，由個人自理。 因出差人原因?qū)е萝嚻被驒C票退票、作廢，當(dāng)事人需承擔(dān)損失的40%。 因工作上需要的傳真費、國際、國內(nèi)長途話費等費用按實報銷。 商務(wù)會議由會務(wù)主辦方選定的酒店除外，但應(yīng)選擇住標(biāo)準(zhǔn)間。 返回報銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標(biāo)準(zhǔn)填寫《差旅費報銷單》，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支。第二章 差旅費報銷管理一、 出差申請流程 出差人員必須事先填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責(zé)人簽署意見、總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可出差。 出差工作若因故提前完成或取消，務(wù)必盡快返回（最晚于工作完成或取消之日后24小時內(nèi)踏上返程旅途），并至人事部變更考勤記錄。 若乘坐飛機，員工須事先填寫《機票申請單》，特別需要注明欲乘飛機的航班號及其起降時間，經(jīng)直屬上級及部門負責(zé)人簽字同意后由公司統(tǒng)一訂票。 差旅補助：員工出差期間可享受差旅補助（補助天數(shù)以實際出差票據(jù)日期為準(zhǔn)），每天的差旅補助費標(biāo)準(zhǔn)如下：職位級別差旅補助費標(biāo)準(zhǔn)（RMB元/天）部門負責(zé)人50一般員工40 員工享受差旅補助當(dāng)日不再享受常駐辦公當(dāng)?shù)氐钠渌a助
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