差旅費報銷管理制度匯編(存儲版)
【正文】 或其他特殊情況需延期返回的，需請示中心分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準后，方可延期，無故延期的，公司不予報銷差旅費，并按曠工處理。出差回公司應(yīng)在三天內(nèi)報賬并結(jié)清借款，超過三天未報銷的差旅費由個人自行承擔(dān)。出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有新聞媒體采訪、會見地方政府官員和知名人士等影響公司整體形象的特殊業(yè)務(wù)情況，由當(dāng)事人提出申請，分管領(lǐng)導(dǎo)及總經(jīng)理批準并規(guī)定限額后訂房。出差人員應(yīng)按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。去往分、子公司辦事處的人員，出差途中享受伙食補助費。在出差歸來后由出差人員取回填寫完以下部分后交回財務(wù)作為結(jié)算補助費的依據(jù)。2008年9月1日附出差及補助申請表本規(guī)定自公布之日起施行。出差人員應(yīng)保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據(jù)，票據(jù)丟失者不予以報銷。 (3）收發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的。預(yù)申請備注總經(jīng)理及以上人員實報實銷，其余人員按以上標準執(zhí)行，若到目的地的機票價格(含機場建設(shè)和燃油附加等其他費用)不高于火車票價格的20%，在請示上級主管后可乘坐飛機三、報銷辦法：（一）住宿費報銷辦法出差人員的住宿費實行限額憑據(jù)報銷的辦法，按實際住宿的天數(shù)計算報銷。費用報銷簽字程序參照財務(wù)報銷簽字審批流程。一、操作流程員工出差如需借款，需提前2天持批準后的“出差申請
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