公司差旅費管理制度(存儲版)
【正文】 座、培訓學習的人員，主辦單位統(tǒng)一收取各類費用（含食宿費）的，憑主辦單位發(fā)票、收據(jù)實報實銷。如遇航班時間較早或較晚的情況，機場仍有接送的機場大巴，原則上應(yīng)乘坐公共交通工具。 員工出差要盡量選擇直達目的地的交通工具，在起始地和目的地之間沒有直達交通工具的情況下，應(yīng)選擇最合理的交通路線和工具。深圳市金佳禾生物醫(yī)藥有限公司文件使用類型：文件參與人：項目人員姓名/職位簽名/日期起草人審核人批準人該文件分發(fā)到以下部門辦公室：序號部門名稱序號部門名稱1行政人事部2財務(wù)部公司外派及出差補貼標準暫行辦法目 錄1． 目的2． 范圍及定義3. 異地短期出差4. 員工外派費用補貼標準5. 員工外駐費用補貼標準6. 交通相關(guān)說明7. 住宿相關(guān)說明8. 補貼、交通相關(guān)說明10. 差旅費報銷注意事項11. 附則公司外派及出差補貼標準暫行辦法：為了適應(yīng)公司發(fā)展的需求，保證公司駐外人員、出差人員在外基本工作生活需要，規(guī)范公司管理，現(xiàn)制定本暫行辦法。4. 員工外派費用補貼標準： 職務(wù)級別外派補貼住房補貼/天市內(nèi)交通、誤餐、通訊及雜費等A區(qū)域B區(qū)域C區(qū)域經(jīng)理級1000元/月
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