公司差旅費管理制度(參考版)
2025-04-10 20:22本頁面
【正文】 為外派人員購意外保險一份。 外派薪酬由派駐公司決定，原則上不能低于現(xiàn)行工資。 外派人員住分公司宿舍的，房間的水、電、氣等費用由個人承擔。 分公司視實際情況可租用一間二室或三室房，作為公司派駐或出差人員使用，分公司行政部作為租用房的管理者，應保證在前一人離開后及時更換日常住宿用品，保持清潔，以保證后來人員能立即入住，以降低公司出差成本。 出差人遺失差旅費發(fā)票的，需提交專項的申請報告，說明遺失的原因及差旅費的實際開支情況，經(jīng)副總經(jīng)理以上級別領(lǐng)導批準后，遺失發(fā)票的差旅費方可按標準內(nèi)實際發(fā)生金額的50%報銷。 所有出差人員出差期間應妥善保管好原始票據(jù)，在報銷差旅費時，使用公司統(tǒng)一的《差旅費報銷單》，憑有效票據(jù)填報出差日期、事由、路線、金額、同行人等，并在出差返回后一周內(nèi)報財務部，由財務部集中審核，如遇特殊情況延遲報銷時間的最長不能超過半個月，當事人須書面說明原因，由部門負責人確認方可報銷，超過出差返回之日起半個月的差旅費不予報銷，費用自理。10. 差旅費報銷注意事項 出差人員于出差返回前，在不影響工作的前提下，如需繞道辦理私人事務，經(jīng)公司副總經(jīng)理或以上級別領(lǐng)導批準，可按事假處理，事假期間的費用自理，回程的車船費按直達或最合理路線交通工具的標準報銷。 遠途出差者，計算出差補貼一般采取“去頭留尾”的原則。 外地參加各類會議、參觀考察、專題講座、培訓學習的人員，主辦單位統(tǒng)一收取各類費用（含食宿費）的，憑主辦單位發(fā)票、收據(jù)實報實銷。原則上不得在港澳住
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