學(xué)校差旅費用報銷管理制度及擴展資料(完整版)
【正文】 四、報銷程序：由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據(jù)及文件通知，由年級負(fù)責(zé)人簽字證明，再由校長審批簽字后到財務(wù)處報銷。三、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)宜城市內(nèi)出差、學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會務(wù)一天內(nèi)能來回的不報銷住宿費，因連續(xù)多天確需住宿的按最高限額每天50元，依據(jù)票據(jù)限額報銷，超過最高限額標(biāo)準(zhǔn)部分費用自理。學(xué)校只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。，按交通費限額憑票據(jù)報銷，住宿費限額憑票據(jù)報銷。，學(xué)習(xí)，培訓(xùn)等公務(wù)活動必須完成相關(guān)工作，否則不予報銷。，應(yīng)提前向校長申請。五、說明：出差均無伙食補助通訊費補助，此制度從討論制定后執(zhí)行。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說明請總裁（委托人）特批后，可以報銷。44：出差日期的計算員工出差可以按所乘交通工具日期計算出差天數(shù)，出差天數(shù)（24小時）算頭不算尾，但一天（24小時）超過8小時，可增加一天補助；自駕車按公里計算，補助按41（b）執(zhí)行。財務(wù)部：差旅費報銷制度(小公司實用型)差旅費報銷制度（草稿）一、目的：為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范公司經(jīng)費開支管理，根據(jù)我公司具體情況制訂本制度。三、其他有關(guān)事宜：員工出差前及返回公司上班當(dāng)天均應(yīng)去公司行政部登記。批準(zhǔn)人：篇三：差旅費用報銷制度包頭市圣鑫邦醫(yī)療科技有限公司（業(yè)務(wù)系統(tǒng)）差旅費報銷制度公司成立伊始，為了規(guī)范差旅費用的支出和管理，避免管理費用的浪費。差額不補。如遇特殊情況，超出規(guī)定的報銷額度，向上級主管提出申請，批準(zhǔn)后方可報銷，否則超出部分不予報銷。g、乘坐交通工具超標(biāo)不事先申請的；h、連續(xù)出差使用某一地訂票票據(jù)報銷其它地訂票費用的；發(fā)票上印章有問題的，不予報銷； a、發(fā)票加蓋印章必須是名稱為單位全稱的發(fā)票專用章、財務(wù)專用章，不得使用公章、結(jié)算章、收訖章，否則不予報銷；b、所蓋印章單位名稱不是全稱：例“**旅館”既無*地區(qū)、也無**市、**縣； c、無章報賬：如發(fā)票、定額票據(jù)、退票費； d、所蓋印章不清楚：無法看清是否有效；辦公用品報賬存在問題的： a、無采購明細(xì)；b、雖有明細(xì)、但不真實，每次報
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