【正文】 具體辦法根據公司業(yè)務發(fā)展條件成熟時推出。員工在出差的同時發(fā)生業(yè)務招待費的，另行報銷。備注：以上費用必須在實際發(fā)生后按標準報銷（必須提供正規(guī)發(fā)票，并注明起始和終止時間、地點、內容）。本制度適合公司所有員工。，每次填一張差旅單。本校差旅費住宿費只為本校教職工服務。46．員工報銷必須填寫差旅費報銷單，由出差人填寫簽字，（多人出差 要寫明人數），出差起止日期必須和火車票一至，住宿日期要和該發(fā)票一致。員工公出原則上不能乘坐出租車，確因工作需要或攜帶貴重物品的，經總經理批準方可據實報銷出租車票。三、關于差旅費報銷標準的補充規(guī)定在家庭所在地工作的業(yè)務人員，工作期間不報銷住宿費和日補助。如遇特殊情況，超出規(guī)定的報銷額度，向上級主管提出申請，批準后方可報銷，否則超出部分不予報銷。批準人：篇三：差旅費用報銷制度包頭市圣鑫邦醫(yī)療科技有限公司（業(yè)務系統）差旅費報銷制度公司成立伊始，為了規(guī)范差旅費用的支出和管理，避免管理費用的浪費。財務部：差旅費報銷制度(小公司實用型)差旅費報銷制度（草稿）一、目的：為了保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范公司經費開支管理，根據我公司具體情況制訂本制度。如果是特殊原因，在非常緊急的情況下，選擇其他交通工具：例如飛機，做情況說明請總裁（委托人）特批后，可以報銷。，應提前向校長申請。，學習，培訓等公務活動必須完成相關工作，否則不予報銷。學校只報銷文件通知的金額，一切自費項目不予報銷。四、報銷程序：由出差人填好差旅報銷單，粘貼好票據及文件通知，由年級負責人簽字證明，再由校長審批簽字后到財務處報銷。公司除交通工具、住宿費、補貼，不再報銷其他費用。大市范圍內公出中午確實無法趕回單位就餐的情況，按次補助午餐費10元。截止為返程日期登上交通工具為止。電話費報賬存在問題的： a、預交費報賬，不是實際話費；b、實際話費不夠標準的，以充值卡報賬；住宿費及補助存在問題的：a、報家庭所在地住宿費的； b、夜間行程報住宿費的； c、多開住宿費用的； d、超標準報銷住房費用；e、探親、休假按出差標準報銷補助的； f、包