全面風(fēng)險(xiǎn)管理報(bào)告(20xx0331)★(存儲(chǔ)版)
【正文】 員工的流動(dòng)率。公司目前外聘員工較多，具有年齡偏大且流動(dòng)性強(qiáng)的特點(diǎn)，工資較低，各項(xiàng)保險(xiǎn)沒(méi)有按國(guó)家規(guī)定全部繳納，存在潛在勞動(dòng)糾紛。實(shí)現(xiàn)對(duì)系統(tǒng)、磁盤(pán)、光盤(pán)、郵件及Internet的病毒防。（三）2017年對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作的監(jiān)督檢查情況 今年以來(lái)，以各職能科室為責(zé)任主體，將已有的管理制度與內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行銜接，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，提高了風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)，以?xún)?nèi)控自評(píng)價(jià)為基礎(chǔ)，按照上級(jí)單位的要求，結(jié)合公司經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，積極開(kāi)展效能監(jiān)察、常規(guī)審計(jì)等活動(dòng)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)防控。建立健全內(nèi)部控制體系監(jiān)督檢查制度，深入細(xì)致的對(duì)公司現(xiàn)有制度及業(yè)務(wù)流程進(jìn)行梳理，通過(guò)對(duì)公司內(nèi)部控制工作進(jìn)行自評(píng)價(jià)，及時(shí)查找缺陷進(jìn)行整改。因此，加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理人員培訓(xùn)，提高風(fēng)險(xiǎn)管控人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，更好地開(kāi)展全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作。三、公司2017年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃深入貫徹落實(shí)國(guó)資委對(duì)中央企業(yè)加強(qiáng)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的要求，將從以下幾點(diǎn)做好明年全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作：建立健全公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)管控體系。2017年發(fā)生的重大風(fēng)險(xiǎn)事件及相關(guān)情況說(shuō)明。公司網(wǎng)絡(luò)部一方面部署統(tǒng)一的網(wǎng)絡(luò)防病毒系統(tǒng)。讓各類(lèi)人才在企業(yè)中如魚(yú)得水，努力實(shí)現(xiàn)企業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)和人才成長(zhǎng)軌跡的有機(jī)結(jié)合。將企劃費(fèi)用、維修費(fèi)用、裝卸費(fèi)用、配送中心油料、消防費(fèi)等這些大金額的費(fèi)用支出，建立費(fèi)用預(yù)算管控機(jī)制制度，并建立全年預(yù)算執(zhí)行情況表，將嚴(yán)格按年初預(yù)算執(zhí)行，按照相關(guān)規(guī)定及要求對(duì)大額費(fèi)用的預(yù)算、使用情況進(jìn)行全程監(jiān)控，保障企業(yè)的資金合理使用。對(duì)于券卡的銷(xiāo)售、使用、管理下發(fā)了相關(guān)文件，按照文件要求，組織、安排財(cái)務(wù)專(zhuān)人做好有關(guān)工作的稽查管理。同時(shí)，積極組織開(kāi)展各項(xiàng)安全檢查活動(dòng)，對(duì)每次安全檢查進(jìn)行了策劃，對(duì)查出的安全隱患及時(shí)下達(dá)了整改通知書(shū)。各部門(mén)制定相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防措施和保障機(jī)制，由公司購(gòu)臵相關(guān)專(zhuān)業(yè)設(shè)備，綜合部負(fù)責(zé)督促生產(chǎn)、運(yùn)輸、質(zhì)量等相關(guān)部門(mén)，抽查相關(guān)設(shè)備和車(chē)輛的衛(wèi)生、性能和嚴(yán)查超速等工作，采取激勵(lì)機(jī)制，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣等。公司目前已制定了多項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管理辦法，在具體工作執(zhí)行過(guò)程中，針對(duì)實(shí)際問(wèn)題，還要不斷完善相關(guān)規(guī)章制度。（五）全面風(fēng)險(xiǎn)管理專(zhuān)項(xiàng)提升工作情況。公司根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析結(jié)果制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。《法律糾紛案件管理辦法（試行）》規(guī)定了公司在遇到法律糾紛案件時(shí)的處理流程。公司風(fēng)險(xiǎn)管理的職能部門(mén)為綜合管理部，運(yùn)輸部外勤事務(wù)兼職風(fēng)險(xiǎn)管理員。做好了重大風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制。內(nèi)部控制作為全面管理體系的一部分，是通過(guò)針對(duì)企業(yè)的各個(gè)主要業(yè)務(wù)流程設(shè)計(jì)和實(shí)施一系列政策、制度、規(guī)章和措施，對(duì)影響業(yè)務(wù)流程目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的各種風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行管理和控制。全面風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)現(xiàn)在世界上最先進(jìn)的體系化風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制是在企業(yè)建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，全面風(fēng)險(xiǎn)管理代表著風(fēng)險(xiǎn)管理的最前沿的理論和最佳實(shí)務(wù)。2011年，為提高公司控制風(fēng)險(xiǎn)的能力，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有效落實(shí)，在總結(jié)2010年公司發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事件的基礎(chǔ)上，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，針對(duì)2011全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作中梳理出的合同簽約履約風(fēng)險(xiǎn)、勞動(dòng)爭(zhēng)議風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)開(kāi)發(fā)風(fēng)險(xiǎn)等三項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，提出了如上文所述的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃和措施，針對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)制定的專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)方案系統(tǒng)、全面，從事前、事中、事后三個(gè)層面綜合考慮，確保最大限度規(guī)避或減輕風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和影響程度。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況。完成全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)建設(shè)。二、2011企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作有關(guān)情況（一）2011年企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理工作計(jì)劃。（二）企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)管理情況。公司爭(zhēng)取各項(xiàng)工作做到前頭，做好風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)的上線(xiàn)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，為最終按集團(tuán)公司要求實(shí)現(xiàn)全面風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)上線(xiàn)運(yùn)行打好了基礎(chǔ)。公司在非洲XXXXX的項(xiàng)目，面臨當(dāng)?shù)厣鏄尠讣?、治安環(huán)境復(fù)雜的現(xiàn)狀，制訂了應(yīng)對(duì)突發(fā)事件的相關(guān)措施和制度，建立了暢通的信息溝通和應(yīng)急救援渠道，在當(dāng)?shù)赝话l(fā)的多起暴力事件中，項(xiàng)目部能迅速應(yīng)對(duì)，在第一時(shí)間通知員工就地隱蔽或撤出，保證了干部職工的人身安全。二是加大全面風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)力度，搞好系統(tǒng)運(yùn)行和推廣運(yùn)用工作。通過(guò)多種形式加大員工的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)和知識(shí)宣傳教育，使廣大員工樹(shù)立 “控制風(fēng)險(xiǎn)就是創(chuàng)造效益”的觀念，逐步培育風(fēng)險(xiǎn)管理文化。2．重大風(fēng)險(xiǎn)管理策略和解決方案。全面風(fēng)險(xiǎn)管理全面風(fēng)險(xiǎn)管理是指企業(yè)圍繞總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，通過(guò)在企業(yè)管理的各個(gè)環(huán)節(jié)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的基本流程，培育良好的風(fēng)險(xiǎn)管理文化，建立健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，包括風(fēng)險(xiǎn)管理策略、風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)措施、風(fēng)險(xiǎn)管理的組織職能體系、風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)和內(nèi)部控制系統(tǒng)，從而為實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)管理的總體目標(biāo)提供合理保證的過(guò)程和方法。風(fēng)險(xiǎn)管理組織職能是風(fēng)險(xiǎn)管理的具體實(shí)施者，通過(guò)合理的組織結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)和職能安排，可以有效管理和控制企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)。（二）企業(yè)重大風(fēng)險(xiǎn)管理情況。（二）風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門(mén)和風(fēng)險(xiǎn)管理信息化有關(guān)情況。該辦法可提高公司的法律風(fēng)險(xiǎn)管理水平及抗風(fēng)險(xiǎn)能力。（3）風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃過(guò)程是將按優(yōu)先級(jí)排列的風(fēng)險(xiǎn)列表轉(zhuǎn)變?yōu)轱L(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)計(jì)劃。應(yīng)急預(yù)案明確了應(yīng)急和事故處理組織和責(zé)任處罰等內(nèi)容。2．風(fēng)險(xiǎn)管理人員組織結(jié)構(gòu)圖如下三、2015全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作安排和相關(guān)計(jì)劃：結(jié)合本工作中存在的問(wèn)題與不足，我司對(duì)2015年的風(fēng)險(xiǎn)管理計(jì)劃如下：公司要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)于合同風(fēng)險(xiǎn)、資金風(fēng)險(xiǎn)、安全生產(chǎn)、質(zhì)量控制等方面的管控，尤其要做好與施工單位的溝通工作，共同努力做好、落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制工作。（3）監(jiān)督保障機(jī)制。在安全生產(chǎn)管理制度上，我們制訂了規(guī)章制度、安全生產(chǎn)崗位職責(zé)制度、安全獎(jiǎng)懲制度等，分別以文件形式下發(fā)給各門(mén)店及機(jī)關(guān)各科室，為各單位規(guī)范地開(kāi)展好安全工作提供了依據(jù)。對(duì)各門(mén)店總收和收銀員提出服務(wù)與監(jiān)督相結(jié)合的方針，在保證執(zhí)
電大資料相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1