【正文】 試運行。加強風險管理文化宣傳和培育。2011年，是全面風險系統(tǒng)建設工作的重要一年，年初，公司全面風險管理委員會要求各部門所有人員都參與到風險評估中來，結合當前經(jīng)濟形勢，進一步在戰(zhàn)略風險、財務風險、市場風險、運營風險和法律風險等方面收集風險管理初始信息，完成了公司層面風險識別調(diào)查及公司2010的風險事件調(diào)查工作，下一步準備建立風險事件庫，一一梳理風險，查漏補缺。在合同風險方面，主要涉及承包合同條款苛刻，分包合同個別項目的外協(xié)隊伍資質(zhì)不夠等問題，勞動關系風險主要是人員流動頻繁帶來的各種問題，招投標環(huán)節(jié)主要是控制經(jīng)濟效益的問題。（四）健全內(nèi)部控制系統(tǒng)情況。三、有關意見和建議XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第三篇：全面風險管理在改革開放之后，人們的生活質(zhì)量發(fā)生了很大變化，但更大的變化卻是人們的社會環(huán)境和經(jīng)濟環(huán)境變得更加復雜，由此企業(yè)也就面臨著更加多樣的競爭環(huán)境，這就迫使企業(yè)的管理者必須應對更加復雜和快速的變化。全面風險管理是這樣一個過程：它與企業(yè)的董事會、經(jīng)理層和其他員工緊密相關，在戰(zhàn)略制定中得到應用，貫穿于整個企業(yè)，用來識別影響企業(yè)目標實現(xiàn)的潛在事件，在企業(yè)風險偏好的指導下管理風險，為企業(yè)目標的實現(xiàn)提供合理的保證。全面風險管理的主要內(nèi)容全面風險管理體系由風險戰(zhàn)略、風險管理職能、綜合內(nèi)控、風險理財及風險管理信息系統(tǒng)五個模塊組成。風險理財是指企業(yè)運用金融手段來管理、轉移風險的一整套措施、政策和方法。公司對風險控制措施得當，運行有效，未發(fā)生風險事件。公司風險管理小組對已確立的風險事件進行監(jiān)控，定期對風險事件發(fā)生的可能性進行評估，當估值達到預警指標值時啟動預警機制，根據(jù)預警機制對風險事件因素進行處理，防范避免風險事件發(fā)生。公司全面風險管理的職責落實到相應的職能部門，由指定人員負責全面風險管理工作的實施。辦公室具體履行以下職責：貫徹落實國家有關法律、行政規(guī)章；組織公司全面風險管理體系的建立、日常維護及改進，建立健全組織機構、工作流程和規(guī)章制度；提出企業(yè)風險管理組織機構設臵及其職責方案；組織收集公司風險管理相關信息，建立風險信息庫；對公司全面風險管理情況進行動態(tài)監(jiān)控，定期組織系統(tǒng)性風險的辨識、分析、評估及應對，提出全面風險分析報告、風險管理策略和風險應對方案，跟蹤方案落實情況，并負責日常監(jiān)控；按照上級公司的要求，組織撰寫并上報公司全面風險管理報告；組織協(xié)調(diào)全面風險管理日常工作。該辦法可增強公司的內(nèi)部控制，規(guī)范合規(guī)經(jīng)營，提高公司抗風險能力與發(fā)展能力。該辦法可規(guī)范各類法律糾紛案件的管理，促進公司建立健全法律風險防范機制，維護公司的合法權益。（2）風險分析過程是將風險陳述轉變?yōu)榘磧?yōu)先順序排列的風險列表。（4）風險監(jiān)控過程包括監(jiān)視風險狀態(tài)以及發(fā)出通知啟動風險應對行動。公司風險管理人員負責風險事故的應急處理工作。公司在上述工作的基礎上，以重大風險、重大事件和重大決策、重要管理及業(yè)務流程為重點，對風險管理初始信息、風險評估、風險管理策略、關鍵控制活動及風險管理解決方案的實施情況進行監(jiān)督。二、2015企業(yè)風險評估情況（一）公司面臨的重大風險 1．重大風險描述公司在制造過程中，進入正常的生產(chǎn)階段。公司要建立風險數(shù)據(jù)庫，各部門要搜集可能存在的風險事件，不斷完善，為風險事件確立提供參考依據(jù)。預計2015，一是滅火器放臵下面存在障礙物，導致緊急情況下不方便拿取（2）風險解決方案。四、有關意見和建議在我司的全面風險管理工作中，領導高度重視，職責落實到相應的職能部門，由專門人員負責實施。具體措施是：年初根據(jù)實際情況制定了、季度工作計劃，并對安全管理目標進行了分解，與各門店、機關部室簽訂了安全生產(chǎn)責任書，明確了個層次、各崗位人員的安全職責，在各門店的醒目位置掛設了各區(qū)域的安全職責牌和消防安全警示，較好地、全面的落實了安全生產(chǎn)責任制。注重安全教育培訓，員工培訓把它列入安全管理工作的重點之一。針對以上問題及管控風險，采取了這一措施。不定期下門店商場盤查，以保證企業(yè)資金的安全運作。每月組織人員對各門店的各項經(jīng)濟指標進行匯總分析。④人才儲備風險管理：樹立以人為本的管理思想。710月份，XX公司對網(wǎng)絡部技術崗位的人員進行了專項招聘，公司領導班子和相關部門負責人參加了面試，通過一系列的測試和篩選，最終與5名優(yōu)秀人員簽訂了用工合同，為公司的發(fā)展注入了新的力量。⑤勞動關系風險。全員參與工傷保險繳納，對出現(xiàn)工傷及時解決，避免事態(tài)擴大。在網(wǎng)絡出口處部署反病毒網(wǎng)關。加強安全服務與培訓，任何安全策略的制定與實施、安全設備的安裝配置與管理，其中最關鍵的因素還是人。全年未發(fā)生重大風險事件。二、公司2017年重大風險評估情況2017，公司專門成立了全面風險管理領導小組和工作小組，對公司內(nèi)外部政策和經(jīng)營環(huán)境信息、風險管理案例以及制度、流程進行了全面、系統(tǒng)的梳理和分析，深入各個業(yè)務部門進行了實地調(diào)研，組織公司中高層管理人員及業(yè)務骨干進行了風險專項分析及風險評估，對公司風險環(huán)境進行了研究分析，提出目前公司風險環(huán)境屬于比較中性的范圍，強調(diào)應采取切實措施改進對外部風險的管理工作。以公司總經(jīng)理負責的風險管理體系，監(jiān)察審計為牽頭管理部門，各業(yè)務科室為風險控制責任區(qū)的全面風險管理體系，做到相互配合、層層把關。根據(jù)風險評估結果，重點加強安全管理、人員管理、商品采購、資金收支等業(yè)務的風險防控，通過開展內(nèi)部審計、效能監(jiān)察、內(nèi)控評價等工作，檢查各項規(guī)章制度、業(yè)務程序執(zhí)行情況，督促各項風險控制措施落實到位。