【正文】 險管理辦法（試行）》規(guī)定了合規(guī)管理的主管部門、負責人和合規(guī)管理員的職責?！斗杉m紛案件管理辦法（試行）》規(guī)定了公司在遇到法律糾紛案件時的處理流程。根據上級公司的風險資料庫、項目進行過程中發(fā)生的重要事件、定期會議以及經驗交流等方式對項目進行過程中可能存在的風險進行識別明確。公司根據風險分析結果制定相應的風險應對措施。（四）應急和事故處理機制為貫徹落實安全生產工作要求，進一步完善企業(yè)應急預案體系建設，我司根據自身情況完善應急預案體系，組織定期演練，加強規(guī)范管理。（五）全面風險管理專項提升工作情況。綜上所述，本在上級公司大力支持下，針對辨識評、估出的風險，公司集體討論、研究，初步掌握了風險的管理現狀，并將資金和工程建設等方面的管理作為突破口，對與其相關的管理制度和流程進行梳理、分析，進一步明確管理上的薄弱環(huán)節(jié)和不足之處，以控制風險為主線，各項工作取得了明顯成效。公司目前已制定了多項風險管理辦法，在具體工作執(zhí)行過程中，針對實際問題，還要不斷完善相關規(guī)章制度。公司在制造過程中，進入正常的生產階段。各部門制定相關的風險預防措施和保障機制，由公司購臵相關專業(yè)設備，綜合部負責督促生產、運輸、質量等相關部門，抽查相關設備和車輛的衛(wèi)生、性能和嚴查超速等工作，采取激勵機制，獎優(yōu)罰劣等。（二）2017年重大風險管理情況 2017年重大風險管理情況①安全風險管理：規(guī)避安全風險，從落實安全經營責任制、建立健全工作機制入手，通過嚴格隱患排查，狠抓隱患整改，不斷推動安全工作的創(chuàng)新和發(fā)展，確保公司安全經營的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。同時，積極組織開展各項安全檢查活動，對每次安全檢查進行了策劃，對查出的安全隱患及時下達了整改通知書。收銀員在具體的工作中會出現以下弊端：（1）收銀員在團購結算中沒有按財務制度及企業(yè)規(guī)定執(zhí)行，大宗團購貨物、外賣商品出入門店未辦理合理手續(xù)，缺少監(jiān)督，甚至有些門店有違反財務規(guī)定的現象；（2）銷售出去的券、卡沒有按規(guī)定進行賬務處理隨意退換；（3）銀聯卡套現等問題。對于券卡的銷售、使用、管理下發(fā)了相關文件，按照文件要求，組織、安排財務專人做好有關工作的稽查管理。③財務風險管理：分析各門店經濟指標，管控各項費用。將企劃費用、維修費用、裝卸費用、配送中心油料、消防費等這些大金額的費用支出，建立費用預算管控機制制度，并建立全年預算執(zhí)行情況表，將嚴格按年初預算執(zhí)行，按照相關規(guī)定及要求對大額費用的預算、使用情況進行全程監(jiān)控，保障企業(yè)的資金合理使用。公司組織的人才對外招聘不僅為公司建立企業(yè)人才儲備、引進新機制探索了一條新路子，更重要對加快公司企業(yè)轉型發(fā)展起到積極促進作用。讓各類人才在企業(yè)中如魚得水，努力實現企業(yè)戰(zhàn)略目標和人才成長軌跡的有機結合。同時確立合理的薪酬體系，建立良好的激勵機制，實施考核，給予晉升晉級和培訓學習的機會；對長期表現優(yōu)異的優(yōu)秀骨干人員繳納養(yǎng)老保險，提升員工企業(yè)責任感，避免勞動爭議與糾紛。公司網絡部一方面部署統(tǒng)一的網絡防病毒系統(tǒng)。具體地說，設置防火墻的目的是隔離內部和外部網，保護內部網絡不受攻。2017年發(fā)生的重大風險事件及相關情況說明。積極配合上級部門進行三重一大重點監(jiān)察等項工作，充分起到了防范風險、堵塞漏洞的作用。三、公司2017年全面風險管理工作計劃深入貫徹落實國資委對中央企業(yè)加強全面風險管理工作的要求，將從以下幾點做好明年全面風險管理工作：建立健全公司內部風險管控體系。以管理提升為契機，建立健全內部控制制度，完善安全、采購、資金等業(yè)務管理流程設計，建立相關記錄臺賬，在風險環(huán)節(jié)控制點上留有管控痕跡，便于查找存在問題落實責任，同時為后續(xù)工作提供借鑒。因此，加強全面風險管理人員培訓，提高風險管控人員的業(yè)務素質和風險意識，更好地開展全面風險管理工作。定期開展全面業(yè)務風險預測，分析重大經濟活動可能出現的法律風險、經營風險以及企業(yè)信譽風險，提早制定風險控制措施，努力做到未雨綢繆防患于未然。建立健全內部控制體系監(jiān)督檢查制度，深入細致的對公司現有制度及業(yè)務流程進行梳理，通過對公司內部控制工作進行自評價，及時查找缺陷進行整改。三、風險管理策略在風險管理上，公司堅持“突出重點，保障實效”的原則，按內、外部風險進行了排序，并根據經營管理現狀，提出了公司需要重點防范的三個領域六大風險，包括預算管理風險、資金安全風險、人才儲備風險、消防安全風險、網絡管理風險、勞動關系風險等。（三）2017年對風險管理工作的監(jiān)督檢查情況 今年以來，以各職能科室為責任主體，將已有的管理制度與內部控制標準進行銜接，強化風險管理機制，提高了風險管理意識，以內控自評價為基礎，按照上級單位的要求，結合公司經營特點，積極開展效能監(jiān)察、常規(guī)審計等活動，進行風險防控。對企業(yè)的網絡安全人員進行相關的專業(yè)知識及安全意識的培訓，是整個網絡安全解決方案中重要的一個環(huán)。實現對系統(tǒng)、磁盤、光盤、郵件及Internet的病毒防。⑥網絡管理風險。公司目前外聘員工較多，具有年齡偏大且流動性強的特點，工資較低，各項保險沒有按國家規(guī)定全部繳納，存在潛在勞動糾紛。在企業(yè)內部營造出良好的文化和學習環(huán)境，把人才職業(yè)發(fā)展前景和專業(yè)繼續(xù)教育作為吸引和留住人才的一項重要措施。在企業(yè)的生產經營過程中，要充分發(fā)揮每個員工的作用，營造一個良好的組織環(huán)境，增強員工對企業(yè)的忠誠感和滿意度，降低員工的流動率。通過整理、歸納各店銷售情況，將財務收入、成本、期間費用等相關指標進行對比核算分析，剖析其中存在的問題點，如有費用增減幅度異常等現象，及時深入門店詢問相關人員查找原因并逐項進行落實。10月中旬組織專人進行禮券銷