【正文】 根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，重點(diǎn)加強(qiáng)安全管理、人員管理、商品采購(gòu)、資金收支等業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)防控，通過(guò)開展內(nèi)部審計(jì)、效能監(jiān)察、內(nèi)控評(píng)價(jià)等工作，檢查各項(xiàng)規(guī)章制度、業(yè)務(wù)程序執(zhí)行情況，督促各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制措施落實(shí)到位。二、公司2017年重大風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況2017，公司專門成立了全面風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組，對(duì)公司內(nèi)外部政策和經(jīng)營(yíng)環(huán)境信息、風(fēng)險(xiǎn)管理案例以及制度、流程進(jìn)行了全面、系統(tǒng)的梳理和分析，深入各個(gè)業(yè)務(wù)部門進(jìn)行了實(shí)地調(diào)研，組織公司中高層管理人員及業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)分析及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，對(duì)公司風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境進(jìn)行了研究分析，提出目前公司風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境屬于比較中性的范圍，強(qiáng)調(diào)應(yīng)采取切實(shí)措施改進(jìn)對(duì)外部風(fēng)險(xiǎn)的管理工作。加強(qiáng)安全服務(wù)與培訓(xùn)，任何安全策略的制定與實(shí)施、安全設(shè)備的安裝配置與管理，其中最關(guān)鍵的因素還是人。全員參與工傷保險(xiǎn)繳納，對(duì)出現(xiàn)工傷及時(shí)解決，避免事態(tài)擴(kuò)大。710月份，XX公司對(duì)網(wǎng)絡(luò)部技術(shù)崗位的人員進(jìn)行了專項(xiàng)招聘，公司領(lǐng)導(dǎo)班子和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人參加了面試，通過(guò)一系列的測(cè)試和篩選，最終與5名優(yōu)秀人員簽訂了用工合同，為公司的發(fā)展注入了新的力量。每月組織人員對(duì)各門店的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)進(jìn)行匯總分析。針對(duì)以上問(wèn)題及管控風(fēng)險(xiǎn)，采取了這一措施。具體措施是：年初根據(jù)實(shí)際情況制定了、季度工作計(jì)劃，并對(duì)安全管理目標(biāo)進(jìn)行了分解，與各門店、機(jī)關(guān)部室簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任書，明確了個(gè)層次、各崗位人員的安全職責(zé)，在各門店的醒目位置掛設(shè)了各區(qū)域的安全職責(zé)牌和消防安全警示，較好地、全面的落實(shí)了安全生產(chǎn)責(zé)任制。預(yù)計(jì)2015，一是滅火器放臵下面存在障礙物，導(dǎo)致緊急情況下不方便拿?。?）風(fēng)險(xiǎn)解決方案。二、2015企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估情況（一）公司面臨的重大風(fēng)險(xiǎn) 1．重大風(fēng)險(xiǎn)描述公司在制造過(guò)程中，進(jìn)入正常的生產(chǎn)階段。公司風(fēng)險(xiǎn)管理人員負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)事故的應(yīng)急處理工作。（2）風(fēng)險(xiǎn)分析過(guò)程是將風(fēng)險(xiǎn)陳述轉(zhuǎn)變?yōu)榘磧?yōu)先順序排列的風(fēng)險(xiǎn)列表。該辦法可增強(qiáng)公司的內(nèi)部控制，規(guī)范合規(guī)經(jīng)營(yíng)，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力與發(fā)展能力。公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理的職責(zé)落實(shí)到相應(yīng)的職能部門，由指定人員負(fù)責(zé)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的實(shí)施。公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制措施得當(dāng)，運(yùn)行有效，未發(fā)生風(fēng)險(xiǎn)事件。全面風(fēng)險(xiǎn)管理的主要內(nèi)容全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系由風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略、風(fēng)險(xiǎn)管理職能、綜合內(nèi)控、風(fēng)險(xiǎn)理財(cái)及風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)五個(gè)模塊組成。三、有關(guān)意見和建議XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX第三篇：全面風(fēng)險(xiǎn)管理在改革開放之后，人們的生活質(zhì)量發(fā)生了很大變化，但更大的變化卻是人們的社會(huì)環(huán)境和經(jīng)濟(jì)環(huán)境變得更加復(fù)雜，由此企業(yè)也就面臨著更加多樣的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，這就迫使企業(yè)的管理者必須應(yīng)對(duì)更加復(fù)雜和快速的變化。在合同風(fēng)險(xiǎn)方面，主要涉及承包合同條款苛刻，分包合同個(gè)別項(xiàng)目的外協(xié)隊(duì)伍資質(zhì)不夠等問(wèn)題，勞動(dòng)關(guān)系風(fēng)險(xiǎn)主要是人員流動(dòng)頻繁帶來(lái)的各種問(wèn)題，招投標(biāo)環(huán)節(jié)主要是控制經(jīng)濟(jì)效益的問(wèn)題。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理文化宣傳和培育。健全全面風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系。公司XXXXX位于甘肅舟曲特大泥石流災(zāi)害現(xiàn)場(chǎng)，災(zāi)難發(fā)生后，公司項(xiàng)目部按事先制定好的應(yīng)急預(yù)案做到組織到位、撤離迅速，確保了項(xiàng)目部和外協(xié)隊(duì)人員無(wú)一傷亡，并自覺(jué)承擔(dān)央企社會(huì)責(zé)任，積極組織力量參與抗災(zāi)救援，受到當(dāng)?shù)卣⑷罕姾蜕鐣?huì)媒體的好評(píng)。2010年，公司按照集團(tuán)公司要求，積極開展全面風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)工作，落實(shí)了公司《2010年全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)工作計(jì)劃》，在公司各部門開展了工作流程的優(yōu)化工作和核對(duì)工作，開展了識(shí)別各流程的控制目標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)與控制活動(dòng)，并完成風(fēng)險(xiǎn)矩陣、風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)及風(fēng)險(xiǎn)控制文檔的全部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。一是發(fā)生了XXXXXXXX事件，但得到了很好的處理。一是建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理制度，完善全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系。搞好全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行工作。（三）重大風(fēng)險(xiǎn)管理情況。公司將根據(jù)全面風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)建設(shè)的進(jìn)展，進(jìn)一步梳理和優(yōu)化企業(yè)辦事流程，不斷探索，改革創(chuàng)新，全面風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)將參與全面風(fēng)險(xiǎn)流程的各個(gè)環(huán)節(jié)，同時(shí)迎接上級(jí)單位對(duì)全面風(fēng)險(xiǎn)管理工作的監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，解決問(wèn)題，優(yōu)化結(jié)構(gòu)，有效的推動(dòng)企業(yè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)控工作。由此可見，企業(yè)建立全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系的總體目標(biāo)就是為企業(yè)實(shí)現(xiàn)其經(jīng)營(yíng)目標(biāo)提供合理的保證，也就是為了保證企業(yè)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，將企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)控制在由企業(yè)戰(zhàn)略決定的范圍之內(nèi)。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是傳輸企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)管理狀況的信息系統(tǒng)，其包括企業(yè)信息和運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)、分析、模型、傳送及內(nèi)部報(bào)告和外部的披露系統(tǒng)。本企業(yè)在2014無(wú)重大風(fēng)險(xiǎn)情況。（三）風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度和流程根據(jù)上級(jí)公司的風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)制度制定了本公司的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)章制度： 《規(guī)章制度合法性審核辦法（試行）》規(guī)定了公司規(guī)章制度制定應(yīng)遵循的原則和審核流程。對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理分成五個(gè)步驟：風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。（5）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)過(guò)程是執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)行動(dòng)計(jì)劃，以求將風(fēng)險(xiǎn)降至可接受程度。公司各有關(guān)部門和業(yè)務(wù)部門定期對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理工作進(jìn)行了自查和檢驗(yàn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷并改進(jìn)。（二）2015重大風(fēng)險(xiǎn)管理工作安排。但由于項(xiàng)目工作繁雜，風(fēng)險(xiǎn)管理工作往往由部門人員兼職，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)缺乏系統(tǒng)學(xué)習(xí)，認(rèn)識(shí)并不全面，建議加強(qiáng)公司內(nèi)部培訓(xùn)，配臵專職人員，以便于公司風(fēng)險(xiǎn)管理工作更加順利的開展。今年，按照市消防部門的要求開展了“消防四個(gè)能力”建設(shè)，各門店每天利用晨會(huì)時(shí)間，對(duì)“消防四個(gè)能力”建設(shè)二十問(wèn)答題進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)教育培訓(xùn)。10月中旬組織專人進(jìn)行禮券銷毀前的整理、清點(diǎn)、登記、備案工作，銷毀時(shí)有關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)全程監(jiān)督。在企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，要充分發(fā)揮每個(gè)員工的作用，營(yíng)造一個(gè)良好的組織環(huán)境，增強(qiáng)員工對(duì)企業(yè)的忠誠(chéng)感和滿意度，降低