20xx質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告(存儲版)
【正文】 作。針對各個不合格項(xiàng)，各相關(guān)責(zé)任單位均已在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行糾正，同時針對發(fā)生原因制定了糾正措施并予以實(shí)施。二組：供銷部（進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)、倉庫）。本次審核采取獨(dú)立性和系統(tǒng)性，考慮是首次審核要注重審核效果，如沒有審?fù)昕勺詣禹樠訒r間。質(zhì)量體系文件的建立：按照中ISO/IEC 17025：2005的要求，及其各領(lǐng)域的應(yīng)用說明和其他一些法律法規(guī)文件，在公司顧問的指導(dǎo)下，我們編寫了《質(zhì)量手冊》、《程序文件》、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄表格。我的質(zhì)量手冊上說了人員職責(zé)，那么我的其他文件涉及人員職責(zé)的話就說見手冊文件哪條哪款。為了確保檢測結(jié)果的準(zhǔn)確性（呵呵，叫習(xí)慣了，很難改），我們就在顧問老師的指導(dǎo)下，制定了檢測項(xiàng)目評估表，人員的能力與要求、耗材技術(shù)規(guī)格驗(yàn)收與儲存、設(shè)備的采購/驗(yàn)收/校準(zhǔn)/溯源/調(diào)校、方法的選擇、環(huán)境條件的制定與監(jiān)控，通過這個圖示我們離順了檢測所要關(guān)注的過程和重點(diǎn)，并對這些影響測試結(jié)果的地方加強(qiáng)了監(jiān)管，在人員和方法方面我們所給予的關(guān)注可能更細(xì)致一些。補(bǔ)充材料和修訂的文件再次送遞出去沒多久，我們就收到了正式的文審確認(rèn)函。在認(rèn)可評審前的一個星期，我們的顧問再次和我們自己一起進(jìn)行了查漏補(bǔ)遺，進(jìn)行了一次的系統(tǒng)檢查，確認(rèn)沒有大的問題后感覺輕松了些。在現(xiàn)場審核之前我們的顧問公司再次對我們做預(yù)評審，預(yù)評審是完全模擬真實(shí)情況來進(jìn)行的，分為體系和技術(shù)兩方面，由于有我們前面兩次的內(nèi)審，體系方面的問題已經(jīng)不大，但在技術(shù)方面我們的顧問老師提出了很多實(shí)際操作的問題，以及我們有些理解完全偏離了檢測標(biāo)準(zhǔn)，然后又是一番的整改，并請了我們這次的技術(shù)評審專家給我們詳細(xì)的做檢測方法的專項(xiàng)培訓(xùn)，以便于我們更好的理解測試標(biāo)準(zhǔn)。再緊接著我們在老師的指導(dǎo)下寫認(rèn)可申請材料，說到這里，我覺得我們申請?zhí)畹馁Y料的確是太多了，不過幸虧老師很熟，不過我們的打印還是差不多打爆了，老師說認(rèn)可委是不允許這些方面有刪減和錯誤的，經(jīng)過不斷的反復(fù)的修改，我們材料終于給寄送出去了。對于實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)作我是沒有什么經(jīng)驗(yàn)的，只知道數(shù)據(jù)要準(zhǔn)確，檢測速度還要快，可實(shí)驗(yàn)室一忙活起來，就什么都顧不上了。一定要記得好好看看相關(guān)的應(yīng)用說明文件，里面的內(nèi)容是必須做到的。有了這次精心的研究與準(zhǔn)備，我們最終選定了威爾信公司作為我們的顧問。以上內(nèi)審工作時間和組織安排可根據(jù)審核時的具體情況做出調(diào)整。本次審核全部受控部門：（進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)、倉庫） / 內(nèi)審具體工作計(jì)劃如下：一、內(nèi)審時間：2010年9月23日、9月24日，共兩天。這說明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)在今后體系運(yùn)行過程中盡快加以克服。，并常態(tài)化。審核依據(jù)：ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊、程序文件、ROHS相關(guān)控制文件及其他有關(guān)文件審核時間：2017年01月10日～2017年01月11日審核組成員：201６共有2項(xiàng)外審不符合項(xiàng)和9項(xiàng)內(nèi)審不符合項(xiàng)；經(jīng)現(xiàn)場對不符合項(xiàng)進(jìn)行跟進(jìn)確認(rèn)，所有不符合項(xiàng)已關(guān)閉，相應(yīng)的糾正措施得到有效的實(shí)施。這說明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)在今后體系運(yùn)行過程中盡快加以克服。本次內(nèi)審組由三人組成，成員均取得內(nèi)審員證書并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，組長由*擔(dān)任。經(jīng)內(nèi)審組驗(yàn)證，糾正措施的實(shí)施初步有效。整個公司的質(zhì)量管理體系適宜、充分、持續(xù)有效。本次內(nèi)審組由三人組成，成員均取得內(nèi)審員證書并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)授權(quán)，組長由*擔(dān)任。經(jīng)內(nèi)審組驗(yàn)證，糾正措施的實(shí)施初步有效。三組：質(zhì)檢部 / 總經(jīng)辦/改善委四組：領(lǐng)導(dǎo)層/人力資源部四、內(nèi)審工作日程安排2010年9月1
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