20xx質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告-wenkub
2024-10-13 15 本頁(yè)面
【正文】 應(yīng)繼續(xù)努力加以保持，以期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。審核依據(jù)：ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、ROHS相關(guān)控制文件及其他有關(guān)文件審核時(shí)間：2017年01月10日～2017年01月11日審核組成員：201６共有2項(xiàng)外審不符合項(xiàng)和9項(xiàng)內(nèi)審不符合項(xiàng)；經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)不符合項(xiàng)進(jìn)行跟進(jìn)確認(rèn)，所有不符合項(xiàng)已關(guān)閉，相應(yīng)的糾正措施得到有效的實(shí)施。審核小組已將在內(nèi)審期間發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和各部門負(fù)責(zé)人在末次會(huì)議上進(jìn)行了深入討論和分析，提出糾正改善建議并達(dá)成共識(shí)。，并常態(tài)化。依據(jù)《內(nèi)審計(jì)劃》按排的日程，審核組利用二天時(shí)間，分別對(duì)一分公司、二分公司以及公司相關(guān)職能部門、領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行中還存在一定的薄弱環(huán)節(jié)，應(yīng)在今后體系運(yùn)行過(guò)程中盡快加以克服。這說(shuō)明本公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行的自我完善機(jī)制已經(jīng)發(fā)揮了作用，今后應(yīng)繼續(xù)努力加以保持，以期實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。本次審核全部受控部門：（進(jìn)出口貿(mào)易服務(wù)、倉(cāng)庫(kù)） / 內(nèi)審具體工作計(jì)劃如下：一、內(nèi)審時(shí)間：2010年9月23日、9月24日，共兩天。2010年9月22日，召開(kāi)內(nèi)審員會(huì)議及被審核部門會(huì)議，布置內(nèi)審工作計(jì)劃，并強(qiáng)調(diào)有關(guān)事宜。以上內(nèi)審工作時(shí)間和組織安排可根據(jù)審核時(shí)的具體情況做出調(diào)整。審核依據(jù)1．《實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》CNAL/AC01：20052．實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則在計(jì)量領(lǐng)域的應(yīng)用說(shuō)明（CNAL/AC21：2005）3．質(zhì)量手冊(cè)和程序文件4．申請(qǐng)認(rèn)可的檢測(cè)項(xiàng)目明細(xì)表審核時(shí)間2008年8月14日－15日審核方式按照質(zhì)量體系要素和崗位質(zhì)量職責(zé)及相關(guān)法律規(guī)范準(zhǔn)備文件負(fù)責(zé)人：參加人：2.《實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則》CNAL/AC01：20053．實(shí)驗(yàn)室認(rèn)可準(zhǔn)則在計(jì)量領(lǐng)域的應(yīng)用說(shuō)明（CNAL/AC21：2005）4．質(zhì)量手冊(cè)和程序文件5．申請(qǐng)認(rèn)可的校準(zhǔn)項(xiàng)目明細(xì)（中文）（技術(shù)主管）6．審核記錄若干份7．準(zhǔn)備《內(nèi)審不符合報(bào)告》若干份8．準(zhǔn)備《糾正/預(yù)防措施要求通知單》若干份審核人員審核組長(zhǎng)：內(nèi) 審 員：第一組（軟件）：組長(zhǎng)：組員：第二組（硬件）：組長(zhǎng)：組員：審核日程第一組（軟件）第二組（硬件）8月14日8：30~9：30首次會(huì)議：宣布審核時(shí)間安排、確定審核方式、審核分工，制定審核路線，準(zhǔn)備審核文件，統(tǒng)一審核認(rèn)識(shí)9：00~12：00管理層、辦公室、業(yè)務(wù)室?guī)缀瘟渴?、力值溫度室、質(zhì)量壓力室、13：30~17：00管理層、辦公室、業(yè)務(wù)室、四表檢定站、容量室、醫(yī)療儀器室17：00~17：30審核組內(nèi)部審核情況溝通8月15日8：30~10：30本所領(lǐng)導(dǎo)層、公正性及其他政策、授權(quán)簽字人、審核內(nèi)容補(bǔ)遺10：30~12：00審核組匯總審核結(jié)果13：30~17：00末次會(huì)議：確定不符合項(xiàng)、糾正跟蹤，宣布審核結(jié)論說(shuō)明：1．本計(jì)劃發(fā)至所長(zhǎng)、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人、各部門負(fù)責(zé)人和審核組成員；2．首、未次會(huì)議為審核組全體成員及各部門負(fù)責(zé)人；3．被審核部門和人員做好工作計(jì)劃安排，不要缺勤遲到；4．審核結(jié)束時(shí)本計(jì)劃與其他內(nèi)審文件由審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)一并歸檔。有了這次精心的研究與準(zhǔn)備，我們最終選定了威爾信公司作為我們的顧問(wèn)。最初我什么都不懂，17025認(rèn)可準(zhǔn)則對(duì)我而言簡(jiǎn)直就是天書(shū)，生澀難懂。一定要記得好好看看相關(guān)的應(yīng)用說(shuō)明文件，里面的內(nèi)容是必須做到的。這在我所結(jié)交的一群朋友口中也得到了證實(shí)。對(duì)于實(shí)驗(yàn)室的運(yùn)作我是沒(méi)有什么經(jīng)驗(yàn)的，只知道數(shù)據(jù)要
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