【正文】 HS1MS03 合同評(píng)審 57/57 劉朝東 20xx,01,11 30 31 32 33 34 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 總 則 文件編號(hào) HS1— MT— 00 質(zhì)量手冊 版本 頁碼 : 2/57 1．范圍 本手冊依據(jù) ISO9001 質(zhì)量管理體系 —— 要求建立起的適用于本公司產(chǎn)品從生產(chǎn)設(shè)計(jì) /開發(fā)到送交顧客與服務(wù)的整個(gè)過程中的質(zhì)量管理體系。其中拼 板膠系列產(chǎn)品經(jīng)權(quán)威機(jī)構(gòu)檢測：各種指標(biāo)已達(dá)到 國際行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) —— 歐洲 D4標(biāo)準(zhǔn)和日本 JAS 標(biāo)準(zhǔn)。 ７． 公司質(zhì)量管理體系文件與 ISO9001 質(zhì)量管理體系 —— 要求對(duì)照表（見總則附件一）。 質(zhì)量記錄的控制 本公司質(zhì)量記錄的控制將由產(chǎn)品開發(fā)部嚴(yán)格按照《文件資料及質(zhì)量記錄 控制》的要求實(shí)施控制。 定義及分類 : 規(guī)范工作要求 (標(biāo)準(zhǔn) )或規(guī)范工作進(jìn)行時(shí)的職責(zé)與步驟的書面材料。 ③版本與版次的使用規(guī)定：文件進(jìn)行了小修改后，必須更改文件的版次，如 → → ；當(dāng)文件進(jìn)行了較大的改動(dòng)后，須進(jìn)行換版處理， → → 。 B正文格式由表頭、正文組成；各部門指導(dǎo)性文件視具體情況而定。（表單發(fā)放不須加蓋印章，但須填寫相應(yīng)控制表單） ③對(duì)所發(fā)放的一級(jí)和二級(jí)文件必須加蓋藍(lán)色受控印章進(jìn)行管理，禁止使用無受控印章及自行復(fù)印的文件。人資 部將更改好的文件進(jìn)行打印、換版、歸檔、回收、發(fā)放，前一版文件進(jìn)行作廢保留控制。 ①直接引用的各類外部文件，由廠長或人資部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可發(fā)放使用； ② 人資部負(fù)責(zé)定期（每年初）到有關(guān)部門核查所使用的國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等外部文件是否為有效版本，及時(shí)更換過期文件。 ⑦儲(chǔ)存原則：儲(chǔ)存于檔案夾中，或裝訂成冊置于箱中，擺放整齊。 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 以顧客為中心 文件編號(hào) HS1— MS— 01 質(zhì)量手冊 版本 頁碼 :11/57 1 目的 確保公司全員都能以顧客為中心而進(jìn)行日常工作，全員的工作目標(biāo)是滿足顧客要求并盡力超越顧客的期望，最終達(dá)到使公司永立于不敗之地而長期成功的目的。 a. 公司必須每季進(jìn)行一次“顧客滿意度調(diào)查”，對(duì)象為易于調(diào)查的 5— 6 名顧客。 全員參與，確保公司能持續(xù)超越顧客的期望。 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量目標(biāo) 文件編號(hào) HS1— SH— 01 質(zhì)量手冊 版本 頁碼 :14/57 質(zhì)量目標(biāo)： 不斷提高管理水平，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量。 質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃 為維護(hù)質(zhì)量體系的有效性，使公司的質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)， 特?cái)M定質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃 一、質(zhì)量目標(biāo)（從 20xx年 2月至 20xx年 1月份） 我們公司產(chǎn)品銷售全國各地，經(jīng)在廣東 \海南地區(qū)調(diào)查結(jié)果結(jié)合本公司的具體情況而制定出本年度質(zhì)量目標(biāo)：顧客滿意度從 %升至 65%以上，不滿意度由 %下降 %以下。 四、產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé) 產(chǎn)品生產(chǎn) /開發(fā) /設(shè)計(jì) 產(chǎn)品開發(fā)部負(fù)責(zé)人 簽名： 日期： 市場營銷部負(fù)責(zé)顧客滿意度的調(diào)查及分析 市場營銷部負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)、質(zhì)量控制 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 質(zhì)管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)和質(zhì)量監(jiān)控 質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)人簽名： 日期： 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施監(jiān)督檢查 管理者代表簽名： 日期： HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量管理體系策劃 文件編號(hào) HS1— MT— 03 質(zhì)量手冊 版本 頁碼 :15/57 1 目的 確保公司實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需的資源得到識(shí)別和策劃，并滿足顧客的需求。 b. 確保市場調(diào)研、設(shè)計(jì)開發(fā)、檢驗(yàn)、服務(wù)及適用文件的相容性。 2 范圍 本公司質(zhì)量管理體系所涵蓋的部門。 本公司質(zhì)量體系的文件分為：質(zhì)量手冊、指導(dǎo)性文件、表單記錄共三級(jí)文件，為達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)，有關(guān)產(chǎn)品服務(wù)、質(zhì)量要求事項(xiàng)依（質(zhì)量管理管理體系策劃）進(jìn)行作業(yè)，并應(yīng)維持改善，參見（不合格品控制與糾正、預(yù)防措施）。 市場營銷部主管： ； 、鑒訂銷售合同； ，做好用戶投訴調(diào)查和產(chǎn)品質(zhì)量問題處理工作； 、完善“顧客滿意度調(diào)查”的相關(guān)工作； 市場營銷員： ，做好售前服務(wù)； ； 、掌握市場信息和走訪用戶了解其需求情況； ，對(duì)顧客的投訴及時(shí)處理； “顧客滿意度調(diào)查”的相關(guān)工作 質(zhì)量管理部主管： 理部的主要管理工作； 、化學(xué)、生物性能的檢測等工作； 、最終檢驗(yàn)和其它請驗(yàn)項(xiàng)目、生產(chǎn) 環(huán)境及各項(xiàng)質(zhì)量記錄工作； ，并制定周期校準(zhǔn)計(jì)劃。清 洗水箱防止凍液， 6 個(gè)月?lián)Q一次，清水 2 個(gè)月?lián)Q一次； ，不準(zhǔn)跑私車，周日休息司機(jī)用車要請求領(lǐng) 導(dǎo)； 、衛(wèi)生清潔，有領(lǐng)導(dǎo)參加； 。 、聯(lián)絡(luò)事宜。 其職責(zé)如下： 1．按質(zhì)量管理體系要求確保工廠體系動(dòng)作的持續(xù)有效性； 2．管理、監(jiān)控、評(píng)審、協(xié)調(diào)質(zhì)量管理體系各相關(guān)事項(xiàng)； 3．主導(dǎo)質(zhì) 量管理體系各過程（含生產(chǎn)各流程）的準(zhǔn)備 —— 建立 —— 實(shí)施 —— 維持 —— 改進(jìn)； 4．向最高管理者報(bào)告質(zhì)量管理體系運(yùn)作的績效； 5．與本廠質(zhì)量管理體系相關(guān)事項(xiàng)的外部溝通與聯(lián)絡(luò)； 6．強(qiáng)化工廠職員對(duì)顧客需求的認(rèn)識(shí)和滿足顧客要求，對(duì)工廠持續(xù)發(fā)展的重要性。 市場營銷部人員對(duì)在顧客服務(wù)或日常溝通中所獲取的各種不良情況應(yīng)及時(shí)反饋給相關(guān)部門。 3 定義 無 4 職責(zé) 管理評(píng)審會(huì)議的召開與主持：董事長 5 作業(yè)內(nèi)容 管理評(píng)審會(huì)議由董事長主持，參加人員為各部門主管及董事長指定列席參加的人員，董事長若 無時(shí)間主持，則由管理者代表主持。 2 范圍 本公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)所涉及的人力 資源、設(shè)施、工作環(huán)境等。 2．范圍 適用于本公司質(zhì)量管理體系內(nèi)所有相關(guān)職員之教育培訓(xùn)。 5． 2 培訓(xùn)結(jié)果之考核 內(nèi)訓(xùn)：人資部于培訓(xùn)科目結(jié)束時(shí)，須進(jìn)行考核來驗(yàn)證培訓(xùn)成效 ,并填寫于 “職員培訓(xùn)考核成績匯總表 ”中。 人資部應(yīng)將員工之培訓(xùn)資料予以記錄，作為日后調(diào)任、晉升或工作安排之參考。 5． 2 本公司嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)，對(duì)工作環(huán)境的要求及控制方法參見“工作環(huán)境管理規(guī)定。 5． 2 與顧客確定產(chǎn)品應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)所用的指導(dǎo)書及其相關(guān)表單記錄的編制。 5．作業(yè)內(nèi)容 5． 1 為促使質(zhì)量管理體系的良好運(yùn)行，公司提供充分的設(shè)施，并對(duì)這些設(shè)施執(zhí)行有效的控制。 5． 5 內(nèi)訓(xùn)講師應(yīng)為人資部培訓(xùn)人員、各用人部門主管、技術(shù)人員或管理者代表指定人員。 c. 人資部每年十二月調(diào)查培訓(xùn)需求，各部門需填寫“年度培訓(xùn)需求申請表”，由人資部編定次年度的“年度培訓(xùn)計(jì)劃表”經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)后，依年度培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施。 為了確 保資源提供的充分性與適宜性，在管理評(píng)審會(huì)議上應(yīng)同時(shí)進(jìn)行資源提供的評(píng)估，主要是依據(jù)管理評(píng)審結(jié)果所獲取的有待改進(jìn)的事項(xiàng)對(duì)應(yīng)的人員、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境、技術(shù)、管理方式等資源的提供是否充分，并把評(píng)定結(jié)果填入 “資源提供評(píng)估表 ”中，并制定出限期改進(jìn)的要求。 在管理評(píng)審會(huì)議中所形成的各項(xiàng)決議事項(xiàng)須指定專人追蹤確認(rèn)，確保在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成決議事項(xiàng)的要求。 6 相關(guān)文件 以顧客為中心 7 使用表單 顧客滿意度調(diào)查表 顧客滿意度調(diào)查不滿事項(xiàng)改進(jìn)管理表 8 附件 無 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 管理評(píng)審 文件編號(hào) HS1— MT— 07 質(zhì)量手冊 版本 頁碼 :26/57 1 目的 確保公司質(zhì)量管理體系的適應(yīng)性與有效性，使之能持續(xù)符合 ISO9001 國際標(biāo)準(zhǔn)及公司質(zhì)量方針、質(zhì)量 目標(biāo)的要求。 本公司堅(jiān)持每季進(jìn)行一次“顧客滿意度調(diào)查”，以積極的姿態(tài)主動(dòng)地收集來自顧客的反饋（含需求、滿意、不滿意、抱怨等），增強(qiáng)與顧客的溝通及其改善。 、成品等的出、入庫手續(xù)的辦理 。 采購部助理： 。 駕駛員： ； ，發(fā)貨時(shí)按送貨順序裝； ，貨比三家要買正品； ，不能影響出車，出差長途車出現(xiàn)故礙時(shí)， 按當(dāng)時(shí)故礙處理，回廠后向公司負(fù)責(zé)人匯報(bào)； 2500 公里換 3 濾，一周內(nèi)清洗空氣濾行氣，二周內(nèi)清洗發(fā)動(dòng)機(jī)一次 。 管理者代表： ,確保企業(yè)質(zhì)量運(yùn)行符合 ISO 9001 的質(zhì)量體 系標(biāo)準(zhǔn)； ； ； ； ； ； ； ； ； 人資部： 有文件的管理，即：歸檔、更改、繳回、銷毀、有效性檢查、借閱等工作； ； ，辭職審批和解雇手續(xù)的辦理； ； ； 。 提升組織對(duì)顧客需求的認(rèn)識(shí)以及與質(zhì)量管理體系有關(guān)的外部聯(lián)絡(luò)。（參見 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃） 測量、分析和改進(jìn)策劃（參見 持續(xù)改 進(jìn)）。參見 “ 質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃”，如果接到的特殊要求的顧客訂單時(shí)，應(yīng)對(duì)所要求的規(guī)格、服務(wù)、其他特殊要求等應(yīng)充分了解并得到確定，市場營銷部應(yīng)召集公司相關(guān)部門進(jìn)行該訂單的評(píng)審，并制訂相應(yīng)的實(shí)施計(jì)劃。從全方位出發(fā)來控制、提高產(chǎn)品質(zhì)量。在廠長的領(lǐng)導(dǎo)下，全面實(shí)施質(zhì)量管理體系，希望公司的全體員工同舟共濟(jì)，努力拼搏，為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)而努力奮斗。 6 相關(guān)文件 與顧客有關(guān)的過程 人力資源控制 7 相關(guān)表單 顧客滿意度調(diào)查表 顧客滿意度評(píng)價(jià)表 顧客滿意度調(diào)查不滿事項(xiàng)改進(jìn)管理表 顧客投訴及退貨處理記錄表 HS 文件類別 江門市丁氏粘合劑實(shí)業(yè)有限公司 質(zhì)量方針 文件編號(hào) HS1— MT— 02 質(zhì)量手冊 版本 頁碼 :13/57 公司質(zhì)量方針： 專業(yè)、穩(wěn)定、求精 一流、滿意、進(jìn) 取 全體員工必須認(rèn)真理解和領(lǐng)會(huì)質(zhì)量方針的含義和精神，通過學(xué)習(xí) ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)的要求，規(guī)范持續(xù)地實(shí)施全面的質(zhì)量管理體系。 確保產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)能使顧客滿意 a. 產(chǎn)品的形成過程為：識(shí)別顧客的需要 —— 公司相關(guān)人員完全理解 —— 判定公司有能力實(shí)現(xiàn)顧客的需要—— 策劃 —— 設(shè)計(jì)開發(fā) —— 生產(chǎn) —— 服務(wù) —— 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) —— 顧客滿意。 市場營銷部負(fù)責(zé)人為了確保把顧客的需要和期望轉(zhuǎn)化為己確定的顧客要求，須進(jìn)行必要的內(nèi)部和與顧客的溝通，且留下記錄；并跟蹤管理顧客要求的實(shí)現(xiàn)過程，促使過程的結(jié)果達(dá)到顧客滿意。 1 次管理評(píng)審，必要時(shí)增加管理評(píng)審的頻次。 ⑤歸檔時(shí)機(jī)有：每日整理方式（日報(bào)表）、每月整理方式（月報(bào)表）、每季整理方式（日報(bào) /周報(bào) /月報(bào)）、每半年整理方式（月報(bào)）、每年整理方式（月報(bào)、年報(bào)）。 需臨時(shí)借閱文件的人員 ,填寫 ”文件 /資料借閱申請單 ”, 經(jīng)人資部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可借閱，并由文件管理員填寫“文件資料借閱登記表”，借閱者應(yīng)在指定日期歸還文件，到期末歸還由文件管理員收回。 : ①文件的更改 A 當(dāng)需要對(duì)文件更改時(shí) ,更改單位應(yīng)發(fā)出聯(lián)絡(luò)單給審核組，報(bào)管理者代表同意，向人資部提出更改文件的要求 ,人資部將所需更改的文件利用再用紙復(fù)印一份并加注 ”文件更改 ”后 ,交給更改文件部門主管進(jìn)行文件更改 。 ：