【正文】 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 HT/QR74003 《月份用料采購(gòu)計(jì)劃表》 HT/QR74004 《入庫(kù)單》 HT/QR74005 《出庫(kù)單》 HT/QR74006 《材料保管帳》 HT/QR74007 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 職責(zé) a) 生產(chǎn)部是生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的歸口部門(mén)； b) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖紙加工工藝、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、檢驗(yàn)或試檢指導(dǎo)文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； c) 生產(chǎn)部規(guī)定使用的加工設(shè)備、工裝（夾具）、監(jiān)測(cè)裝置，并對(duì)工藝執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督管理； d) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本廠(chǎng)產(chǎn)品的生產(chǎn)加工過(guò)程和組裝過(guò)程的實(shí)施，確保在受控條件下進(jìn)行； e) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程和最終產(chǎn)品的質(zhì)檢和測(cè)量，并由授權(quán)的檢驗(yàn)員 簽發(fā)產(chǎn)品合格文件； f) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與顧客溝通，實(shí)施產(chǎn)品的交付和交付后活動(dòng)。 標(biāo)識(shí)的范圍和方法 a)標(biāo)識(shí)范圍：庫(kù)管物品（含原材料），半成 品和成品、檢驗(yàn)狀態(tài)； b)標(biāo)識(shí)方法：建立相應(yīng)臺(tái)帳，在需標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品前設(shè)置標(biāo)識(shí)卡，地域區(qū)分標(biāo)識(shí)等。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，質(zhì)檢部要編制《校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)范校準(zhǔn)工作； b) 在用的監(jiān)視和測(cè)量裝置均應(yīng)標(biāo)明檢定（校準(zhǔn)）狀態(tài)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)其不符合要求時(shí)，要對(duì)該裝置的檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，必要時(shí)應(yīng)追回已經(jīng)測(cè)量過(guò)的產(chǎn)品，重新檢測(cè)確認(rèn)，并對(duì)測(cè)量裝置重新校準(zhǔn)或檢定，校準(zhǔn)和結(jié)果應(yīng)予以記錄和保持。 b) 信息收集方法： 1）通過(guò)《顧客滿(mǎn)意程度調(diào)查表》進(jìn)行收集； 2）通過(guò)電話(huà)、傳真、信訪(fǎng)等方式收集顧客相關(guān)的信息。 控制要求 a) 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量是針對(duì)質(zhì)量管理體系的多個(gè)過(guò)程，包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過(guò)程，也包括 過(guò)程； b) 按文件要求對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施管理評(píng)審和內(nèi)部審核以及日常的監(jiān)督檢查是對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量的必要手段； c) 對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程，由生產(chǎn)部、質(zhì)檢部進(jìn)行定期的過(guò)程能 力評(píng)審，發(fā)現(xiàn)過(guò)程能力達(dá)不到要求應(yīng)報(bào)告廠(chǎng)長(zhǎng)，采取解決措施； d) 對(duì)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量，還應(yīng)對(duì)收集的各種信息（數(shù)據(jù)）進(jìn)行控制與分析，用統(tǒng)計(jì)方法來(lái)評(píng)估過(guò)程能力的狀態(tài)和變化趨勢(shì)。 支持性文件和記錄 《不合格品控制程序》 《糾正 /預(yù)防措施處理單》 HT/QR85001 《不合格品報(bào)告》 HT/QR83001 數(shù)據(jù)分析 職責(zé) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：測(cè)量分析和改進(jìn) 頁(yè)碼： 30 0F31 a) 行政 /財(cái)務(wù)辦公室是數(shù)據(jù)分析的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門(mén)的數(shù)據(jù)收集、分析、整理、評(píng)定和管理，并承擔(dān)匯總形成報(bào)告的工作； b) 各部門(mén)負(fù)責(zé)各自有關(guān)數(shù)據(jù)收集、整理和統(tǒng)計(jì)與分析。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè)碼： 31 0F31 c) 各有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)評(píng)審與本部門(mén)有關(guān)的不合格，分析不合格的原因提出糾正措施并組織實(shí)施； d) 質(zhì)檢部確認(rèn)糾正措施，跟蹤驗(yàn)證并對(duì)解決措施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)； e) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將糾正措施實(shí)施情況報(bào)告管理者代表和廠(chǎng)長(zhǎng)，記錄所采取糾正措施的結(jié)果。 糾正措施 職責(zé) a) 管理者代表組織糾正措施的實(shí)施活動(dòng)；質(zhì)檢部協(xié)助管理者代表組織實(shí)施； b) 有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提出糾正措施，經(jīng)營(yíng)管理者代表或廠(chǎng)長(zhǎng)確認(rèn)后，組織實(shí)施。必要時(shí)由經(jīng)營(yíng)部與顧客溝通確認(rèn)讓步接收； d) 生產(chǎn)部按規(guī)定識(shí)別原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件中的不合格品，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處置，做好記錄。 支持性文件和記錄 《內(nèi)部審核控制程序》 HT/ 《年度內(nèi)部審核計(jì)劃》 HT/— 01 《內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃》 HT/— 02 《內(nèi)部審核檢查表》 HT/— 03 《不符合報(bào)告》 HT/— 04 《內(nèi)部審核報(bào)告》 HT/— 05 過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量 職責(zé) a) 質(zhì)檢部是過(guò)程的監(jiān)控和測(cè)量的歸口管理部門(mén)。 控制要求 經(jīng)營(yíng)部對(duì)與顧客有關(guān)的信息進(jìn)行收集和調(diào)查，并做好整理和統(tǒng)計(jì)分析，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的測(cè)量和客觀(guān)評(píng)價(jià)。 質(zhì)檢部按產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量要求，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的配置工作。本廠(chǎng)確認(rèn)電焊工序?yàn)樘厥膺^(guò)程，并將滅火系統(tǒng)的檢驗(yàn)列為關(guān)鍵過(guò)程一并予以控制； b) 生產(chǎn)部應(yīng)制訂電焊工序的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，質(zhì)檢部應(yīng)制定檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，設(shè)置并保存相關(guān)記錄； c) 生產(chǎn)部和質(zhì)檢部分別對(duì)各自負(fù)責(zé)使用的設(shè)備予以鑒定，提供認(rèn)可證明； d) 對(duì)電焊工和檢驗(yàn)人員實(shí)施專(zhuān)門(mén)的培訓(xùn)并獲取操作證書(shū)； e) 當(dāng)上述發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)予以再確認(rèn)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證。 支持性文件和記錄 《訂單 /合同確認(rèn)表》 HT/QR72001 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 HT/QR72002 《顧客投訴及處 理記錄》 HT/QR72003 《顧客檔案》 HT/QR74004 設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā) 本廠(chǎng)對(duì)設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)產(chǎn)品予以刪減并加以說(shuō)明，不再重述。 控制要求 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃應(yīng)包括如下內(nèi)容： a) 根據(jù)顧客提供的圖紙，技術(shù)要求及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求，確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 確定所需的過(guò)程、資源和文件； c) 確定所需的檢測(cè)、監(jiān)視和檢驗(yàn)活動(dòng)及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； d) 確定所需的記錄。 辦公室保存培訓(xùn)記錄，包括：年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄（含評(píng)價(jià)效果）、 員工培訓(xùn)檔案等。 a)內(nèi)審結(jié)果，質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的評(píng)價(jià)以及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況和適宜性； b)顧客反饋信息綜合情況，顧客投訴及處理情況，顧客滿(mǎn) 意度調(diào)查情況； c)市場(chǎng)、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)等主、客觀(guān)條件變化對(duì)管理體系帶來(lái)的影響； d)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程執(zhí)行情況以及產(chǎn)品符合性分析； e)糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況及效果驗(yàn)證； f)以往管理評(píng)審所確立的改進(jìn)措施落實(shí)情況； g)對(duì)質(zhì)量管理體系的改進(jìn)建議等。必要時(shí)可以召開(kāi)臨時(shí)管理評(píng)審會(huì)議。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：管理職責(zé) 頁(yè)碼： 17 0F31 質(zhì)檢部： a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)并作記錄和標(biāo)識(shí) ； b)負(fù)責(zé)對(duì)重要過(guò)程的監(jiān)視檢查，維護(hù)工藝紀(jì)律，有權(quán)制止不符合工藝要求的 行為； c)負(fù)責(zé)監(jiān)視測(cè)量裝置管理，建立監(jiān)測(cè)裝置檔案； d)負(fù)責(zé)檢測(cè)記錄、報(bào)告的管理以及檢驗(yàn)過(guò)程信息 （數(shù)據(jù)）的收集與分析； e)負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的評(píng)審和處置； f)協(xié)助管理代表對(duì)體系的改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。質(zhì)量管理體系應(yīng)考慮動(dòng)態(tài)的適宜性，質(zhì)量手冊(cè)和程序文件均留有修改頁(yè)，解決局部的修改。 支持性文件和記錄 《質(zhì)量記錄控制程序》 HT/— 02 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：管理職責(zé) 頁(yè)碼： 15 0F31 管理承諾 本廠(chǎng)廠(chǎng)長(zhǎng)通過(guò)以下活動(dòng)對(duì)建立、實(shí)施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)有效性，做如下承諾： a)利用多種形式向全體員工傳達(dá)滿(mǎn)足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)； b)制定并批準(zhǔn)本廠(chǎng)的質(zhì)量方針，編制質(zhì)量目標(biāo)，以確保質(zhì)量方針的實(shí)現(xiàn)； c)按照策劃的 時(shí)間間隔主持實(shí)施管理評(píng)審，推動(dòng)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； d) 確保提供必要的資源，以滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要 . 以顧客為中心 廠(chǎng)長(zhǎng)以增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意為宗旨，通過(guò)市場(chǎng)調(diào)查、與顧客溝通、產(chǎn)品的監(jiān)視與測(cè)量以及顧客滿(mǎn)意度的評(píng)價(jià)，將顧客的要求和期望加以識(shí)別和確定，并轉(zhuǎn)化為本廠(chǎng)產(chǎn)品、 過(guò)程和體系的要求，形成質(zhì)量管理體系文件，規(guī)定有關(guān)部門(mén)和人員的職責(zé)和權(quán)限， 通過(guò)有效的實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，使顧客的要求和適用的法律、法規(guī)得到 滿(mǎn)足。 文件要求 總則 本廠(chǎng)按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)際運(yùn)作管理情況，建立并保持文件化的質(zhì)量管理體系。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：術(shù)語(yǔ)和定義 頁(yè)碼： 11 0F31 3. 術(shù)語(yǔ)和定義 本《質(zhì)量手冊(cè)》采用 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)》標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語(yǔ)和定義。 質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品出廠(chǎng)合格率 100% 產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率 95% 檢驗(yàn)及時(shí)率 90% 計(jì)劃實(shí)施 率 100% 檢驗(yàn)準(zhǔn)確率 90% 原材料檢驗(yàn)合格率 98% 原材料供應(yīng)及時(shí)率 100% 顧客滿(mǎn)意率 90% 顧客投訴處理及時(shí)率 100% 顧客滿(mǎn)意度：優(yōu)良 培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率： 90% 質(zhì)量目標(biāo)分解： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)： 1， 2； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)： 3， 4； 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)： 5， 6， 7， 8， 9； 行政 /財(cái)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)： 10。 本廠(chǎng)主要產(chǎn)品之一船用高壓水基噴霧滅火系統(tǒng)是 20xx 年 12 月開(kāi)始與大連海事大學(xué)共同開(kāi)發(fā)，根據(jù) IMO MSC/ 決議要求和海安會(huì)第 71 次年會(huì)通過(guò) 的“ A 類(lèi)機(jī)器安裝局部固定式水基滅火系統(tǒng)指南”設(shè)計(jì)，專(zhuān)門(mén)提供船舶使用的消防滅火系統(tǒng)。 《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)過(guò)運(yùn)行實(shí)踐發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行局部條款修改時(shí)，由有關(guān)部門(mén)提出申請(qǐng)，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)后修改。 《質(zhì)量手冊(cè)》起草完畢，由管理者代表組織有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審定，由廠(chǎng)長(zhǎng)批準(zhǔn)發(fā)布。 《質(zhì)量手冊(cè)》 HT/ QM00 是指導(dǎo)本廠(chǎng)實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，現(xiàn)予以頒布，并宣布于 20xx 年 5 月 18 日起正式投入運(yùn)行?！笆芸亍辈⒕哂邪l(fā)放編號(hào)的《質(zhì)量手冊(cè)》供廠(chǎng)內(nèi)使用：“非受控”的《質(zhì)量手冊(cè)》是向顧客及有關(guān)單位提供。 《質(zhì)量手冊(cè)》持有者必須不折不扣地組織本部門(mén)員工貫徹執(zhí)行 。本產(chǎn)品已于 20xx 年 1 月通過(guò)中國(guó)船級(jí)社對(duì)產(chǎn)品的認(rèn)證，得到 CCS 形式認(rèn)可。包括生產(chǎn)加工、組裝，銷(xiāo)售以及相關(guān)的服務(wù)活動(dòng)。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系 頁(yè)碼： 12 0F31 4. 質(zhì)量管理體系 總要求 按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，運(yùn)用“過(guò)程方法和系統(tǒng)的管理方法”，結(jié)合本廠(chǎng) 實(shí)際，建立質(zhì)量管理體系，形成文件并予以實(shí)施和保持，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)其有效性。 文件控制 職責(zé) : a) 行政 /財(cái)務(wù)辦公室是文件控制文件控制程序的歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)建立和實(shí)施 HT/— 01《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系文件實(shí)施控制和監(jiān)督管理； b) 其他部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)文件的控制和管理。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司具體情況應(yīng)建立質(zhì)量目標(biāo)。具體規(guī)定詳見(jiàn)本手冊(cè) “文件控制”。除本人行政職責(zé)外，其職責(zé)和權(quán)限如下： a) 確保質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持； b) 及時(shí)向廠(chǎng)長(zhǎng)報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和提供