【正文】 《供方業(yè)績評定表》 HT/QR74003 《月份用料采購計劃表》 HT/QR74004 《入庫單》 HT/QR74005 《出庫單》 HT/QR74006 《材料保管帳》 HT/QR74007 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 職責(zé) a) 生產(chǎn)部是生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的歸口部門； b) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖紙加工工藝、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗或試檢指導(dǎo)文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； c) 生產(chǎn)部規(guī)定使用的加工設(shè)備、工裝（夾具）、監(jiān)測裝置，并對工藝執(zhí)行情況實施監(jiān)督管理； d) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本廠產(chǎn)品的生產(chǎn)加工過程和組裝過程的實施，確保在受控條件下進(jìn)行； e) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品的質(zhì)檢和測量，并由授權(quán)的檢驗員 簽發(fā)產(chǎn)品合格文件； f) 經(jīng)營部負(fù)責(zé)與顧客溝通，實施產(chǎn)品的交付和交付后活動。 標(biāo)識的范圍和方法 a)標(biāo)識范圍：庫管物品（含原材料），半成 品和成品、檢驗狀態(tài)； b)標(biāo)識方法：建立相應(yīng)臺帳，在需標(biāo)識的產(chǎn)品前設(shè)置標(biāo)識卡，地域區(qū)分標(biāo)識等。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，質(zhì)檢部要編制《校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)范校準(zhǔn)工作； b) 在用的監(jiān)視和測量裝置均應(yīng)標(biāo)明檢定（校準(zhǔn)）狀態(tài)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)其不符合要求時，要對該裝置的檢測結(jié)果的有效性進(jìn)行評價和記錄，必要時應(yīng)追回已經(jīng)測量過的產(chǎn)品，重新檢測確認(rèn)，并對測量裝置重新校準(zhǔn)或檢定，校準(zhǔn)和結(jié)果應(yīng)予以記錄和保持。 b) 信息收集方法： 1）通過《顧客滿意程度調(diào)查表》進(jìn)行收集； 2）通過電話、傳真、信訪等方式收集顧客相關(guān)的信息。 控制要求 a) 過程的監(jiān)視和測量是針對質(zhì)量管理體系的多個過程，包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量、分析和改進(jìn)的過程，也包括 過程； b) 按文件要求對質(zhì)量管理體系實施管理評審和內(nèi)部審核以及日常的監(jiān)督檢查是對過程監(jiān)視和測量的必要手段； c) 對于產(chǎn)品實現(xiàn)過程，由生產(chǎn)部、質(zhì)檢部進(jìn)行定期的過程能 力評審，發(fā)現(xiàn)過程能力達(dá)不到要求應(yīng)報告廠長，采取解決措施； d) 對過程的監(jiān)視和測量，還應(yīng)對收集的各種信息（數(shù)據(jù)）進(jìn)行控制與分析，用統(tǒng)計方法來評估過程能力的狀態(tài)和變化趨勢。 支持性文件和記錄 《不合格品控制程序》 《糾正 /預(yù)防措施處理單》 HT/QR85001 《不合格品報告》 HT/QR83001 數(shù)據(jù)分析 職責(zé) 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：測量分析和改進(jìn) 頁碼： 30 0F31 a) 行政 /財務(wù)辦公室是數(shù)據(jù)分析的歸口管理部門，負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門的數(shù)據(jù)收集、分析、整理、評定和管理，并承擔(dān)匯總形成報告的工作； b) 各部門負(fù)責(zé)各自有關(guān)數(shù)據(jù)收集、整理和統(tǒng)計與分析。 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：測量、分析和改進(jìn) 頁碼： 31 0F31 c) 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)評審與本部門有關(guān)的不合格，分析不合格的原因提出糾正措施并組織實施； d) 質(zhì)檢部確認(rèn)糾正措施，跟蹤驗證并對解決措施的效果進(jìn)行評價； e) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將糾正措施實施情況報告管理者代表和廠長，記錄所采取糾正措施的結(jié)果。 糾正措施 職責(zé) a) 管理者代表組織糾正措施的實施活動；質(zhì)檢部協(xié)助管理者代表組織實施； b) 有關(guān)部門負(fù)責(zé)提出糾正措施，經(jīng)營管理者代表或廠長確認(rèn)后，組織實施。必要時由經(jīng)營部與顧客溝通確認(rèn)讓步接收； d) 生產(chǎn)部按規(guī)定識別原材料、外購件、外協(xié)件中的不合格品，進(jìn)行標(biāo)識、隔離和處置，做好記錄。 支持性文件和記錄 《內(nèi)部審核控制程序》 HT/ 《年度內(nèi)部審核計劃》 HT/— 01 《內(nèi)部審核實施計劃》 HT/— 02 《內(nèi)部審核檢查表》 HT/— 03 《不符合報告》 HT/— 04 《內(nèi)部審核報告》 HT/— 05 過程的監(jiān)控和測量 職責(zé) a) 質(zhì)檢部是過程的監(jiān)控和測量的歸口管理部門。 控制要求 經(jīng)營部對與顧客有關(guān)的信息進(jìn)行收集和調(diào)查，并做好整理和統(tǒng)計分析，作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的測量和客觀評價。 質(zhì)檢部按產(chǎn)品監(jiān)視和測量要求，負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的配置工作。本廠確認(rèn)電焊工序為特殊過程，并將滅火系統(tǒng)的檢驗列為關(guān)鍵過程一并予以控制； b) 生產(chǎn)部應(yīng)制訂電焊工序的作業(yè)指導(dǎo)書，質(zhì)檢部應(yīng)制定檢驗作業(yè)指導(dǎo)書，設(shè)置并保存相關(guān)記錄； c) 生產(chǎn)部和質(zhì)檢部分別對各自負(fù)責(zé)使用的設(shè)備予以鑒定，提供認(rèn)可證明； d) 對電焊工和檢驗人員實施專門的培訓(xùn)并獲取操作證書； e) 當(dāng)上述發(fā)生變化時，應(yīng)予以再確認(rèn)。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的驗證。 支持性文件和記錄 《訂單 /合同確認(rèn)表》 HT/QR72001 《產(chǎn)品要求評審表》 HT/QR72002 《顧客投訴及處 理記錄》 HT/QR72003 《顧客檔案》 HT/QR74004 設(shè)計與開發(fā) 本廠對設(shè)計與開發(fā)產(chǎn)品予以刪減并加以說明，不再重述。 控制要求 產(chǎn)品實現(xiàn)策劃應(yīng)包括如下內(nèi)容： a) 根據(jù)顧客提供的圖紙，技術(shù)要求及國家標(biāo)準(zhǔn)要求，確定產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)和要求； b) 確定所需的過程、資源和文件； c) 確定所需的檢測、監(jiān)視和檢驗活動及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； d) 確定所需的記錄。 辦公室保存培訓(xùn)記錄，包括：年度培訓(xùn)計劃、培訓(xùn)記錄（含評價效果）、 員工培訓(xùn)檔案等。 a)內(nèi)審結(jié)果，質(zhì)量管理體系運(yùn)行狀況的評價以及質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)情況和適宜性； b)顧客反饋信息綜合情況，顧客投訴及處理情況，顧客滿 意度調(diào)查情況； c)市場、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)等主、客觀條件變化對管理體系帶來的影響； d)產(chǎn)品生產(chǎn)過程執(zhí)行情況以及產(chǎn)品符合性分析； e)糾正和預(yù)防措施執(zhí)行情況及效果驗證； f)以往管理評審所確立的改進(jìn)措施落實情況； g)對質(zhì)量管理體系的改進(jìn)建議等。必要時可以召開臨時管理評審會議。 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：管理職責(zé) 頁碼： 17 0F31 質(zhì)檢部： a)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗并作記錄和標(biāo)識 ； b)負(fù)責(zé)對重要過程的監(jiān)視檢查，維護(hù)工藝紀(jì)律，有權(quán)制止不符合工藝要求的 行為； c)負(fù)責(zé)監(jiān)視測量裝置管理，建立監(jiān)測裝置檔案； d)負(fù)責(zé)檢測記錄、報告的管理以及檢驗過程信息 （數(shù)據(jù)）的收集與分析； e)負(fù)責(zé)對不合格品的評審和處置； f)協(xié)助管理代表對體系的改進(jìn)措施進(jìn)行跟蹤驗證。質(zhì)量管理體系應(yīng)考慮動態(tài)的適宜性，質(zhì)量手冊和程序文件均留有修改頁，解決局部的修改。 支持性文件和記錄 《質(zhì)量記錄控制程序》 HT/— 02 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：管理職責(zé) 頁碼： 15 0F31 管理承諾 本廠廠長通過以下活動對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進(jìn)有效性，做如下承諾： a)利用多種形式向全體員工傳達(dá)滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識； b)制定并批準(zhǔn)本廠的質(zhì)量方針，編制質(zhì)量目標(biāo)，以確保質(zhì)量方針的實現(xiàn)； c)按照策劃的 時間間隔主持實施管理評審，推動質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； d) 確保提供必要的資源，以滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要 . 以顧客為中心 廠長以增強(qiáng)顧客滿意為宗旨，通過市場調(diào)查、與顧客溝通、產(chǎn)品的監(jiān)視與測量以及顧客滿意度的評價，將顧客的要求和期望加以識別和確定，并轉(zhuǎn)化為本廠產(chǎn)品、 過程和體系的要求，形成質(zhì)量管理體系文件，規(guī)定有關(guān)部門和人員的職責(zé)和權(quán)限， 通過有效的實施和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，使顧客的要求和適用的法律、法規(guī)得到 滿足。 文件要求 總則 本廠按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求和實際運(yùn)作管理情況，建立并保持文件化的質(zhì)量管理體系。 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：術(shù)語和定義 頁碼： 11 0F31 3. 術(shù)語和定義 本《質(zhì)量手冊》采用 ISO9001： 20xx《質(zhì)量管理體系 —— 基礎(chǔ)和術(shù)語》標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的術(shù)語和定義。 質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品出廠合格率 100% 產(chǎn)品一次檢驗合格率 95% 檢驗及時率 90% 計劃實施 率 100% 檢驗準(zhǔn)確率 90% 原材料檢驗合格率 98% 原材料供應(yīng)及時率 100% 顧客滿意率 90% 顧客投訴處理及時率 100% 顧客滿意度：優(yōu)良 培訓(xùn)計劃實施率： 90% 質(zhì)量目標(biāo)分解： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)： 1， 2； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)： 3， 4； 經(jīng)營部負(fù)責(zé)： 5， 6， 7， 8， 9； 行政 /財務(wù)辦公室負(fù)責(zé)： 10。 本廠主要產(chǎn)品之一船用高壓水基噴霧滅火系統(tǒng)是 20xx 年 12 月開始與大連海事大學(xué)共同開發(fā)，根據(jù) IMO MSC/ 決議要求和海安會第 71 次年會通過 的“ A 類機(jī)器安裝局部固定式水基滅火系統(tǒng)指南”設(shè)計，專門提供船舶使用的消防滅火系統(tǒng)。 《質(zhì)量手冊》經(jīng)過運(yùn)行實踐發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行局部條款修改時，由有關(guān)部門提出申請，報管理者代表審核，經(jīng)廠長批準(zhǔn)后修改。 《質(zhì)量手冊》起草完畢，由管理者代表組織有關(guān)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行審定，由廠長批準(zhǔn)發(fā)布。 《質(zhì)量手冊》 HT/ QM00 是指導(dǎo)本廠實施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，現(xiàn)予以頒布，并宣布于 20xx 年 5 月 18 日起正式投入運(yùn)行?！笆芸亍辈⒕哂邪l(fā)放編號的《質(zhì)量手冊》供廠內(nèi)使用：“非受控”的《質(zhì)量手冊》是向顧客及有關(guān)單位提供。 《質(zhì)量手冊》持有者必須不折不扣地組織本部門員工貫徹執(zhí)行 。本產(chǎn)品已于 20xx 年 1 月通過中國船級社對產(chǎn)品的認(rèn)證，得到 CCS 形式認(rèn)可。包括生產(chǎn)加工、組裝，銷售以及相關(guān)的服務(wù)活動。 質(zhì) 量 手 冊 章節(jié)號： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系 頁碼： 12 0F31 4. 質(zhì)量管理體系 總要求 按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)的要求，運(yùn)用“過程方法和系統(tǒng)的管理方法”，結(jié)合本廠 實際，建立質(zhì)量管理體系，形成文件并予以實施和保持，堅持持續(xù)改進(jìn)其有效性。 文件控制 職責(zé) : a) 行政 /財務(wù)辦公室是文件控制文件控制程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立和實施 HT/— 01《文件控制程序》，對質(zhì)量管理體系文件實施控制和監(jiān)督管理； b) 其他部門負(fù)責(zé)本部門文件的控制和管理。 策劃 質(zhì)量目標(biāo) 在制定質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上，結(jié)合公司具體情況應(yīng)建立質(zhì)量目標(biāo)。具體規(guī)定詳見本手冊 “文件控制”。除本人行政職責(zé)外，其職責(zé)和權(quán)限如下： a) 確保質(zhì)量管理體系的建立、實施和保持； b) 及時向廠長報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和提供