【正文】 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 頁(yè)碼： 22 0F31 7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 職責(zé) a) 生產(chǎn)部是產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的歸口管理部門，應(yīng)將產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的相應(yīng)過程與活動(dòng)形成文件，并對(duì)過程的管理活動(dòng)做出具體規(guī)定； b) 管理者代表主持有關(guān)策劃活動(dòng)，批準(zhǔn)策劃，形成文件，各部門根據(jù)職責(zé) 分工予以配合，實(shí)施相應(yīng)的策劃任務(wù)。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)確定和實(shí)施采 購(gòu)產(chǎn)品所需的驗(yàn)證活動(dòng)。 檢測(cè)要求 說明和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)或檢定管理應(yīng)按《中華人民共和國(guó)計(jì)量法》執(zhí)行。內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃由管理者代表批準(zhǔn)后在審核前下發(fā)，通知審核部門； e) 內(nèi)審小組由組長(zhǎng)和審核員組成，內(nèi)審員必須由經(jīng)過培訓(xùn)的人員擔(dān)任，內(nèi)審員不能審核自己的工作； f) 審核結(jié)束后，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)審報(bào)告，經(jīng)營(yíng)管理者代表審核批準(zhǔn)后，下發(fā)至各部門； g) 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，責(zé)任部門應(yīng)提出解決措施并予以 實(shí)施，審檢組負(fù)責(zé)跟蹤檢證； h) 行政 /財(cái)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)保存內(nèi)審記錄，內(nèi)審報(bào)告作為管理評(píng)審的輸入材料。 b) 通過對(duì)質(zhì)量方針和目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的統(tǒng)計(jì)、內(nèi)部落實(shí)、管理評(píng)審輸出、 數(shù)據(jù)分析、糾正措施和預(yù)防措施落實(shí)等活動(dòng)，不斷數(shù)據(jù)改進(jìn)，確保質(zhì)量 管理體系的有效性。 控制要求 a) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)收集顧客反饋信息，包括顧客投訴、抱怨、意見和建議方面的數(shù)據(jù)，進(jìn)行分析、統(tǒng)計(jì)。 c) 信息的分析和評(píng)價(jià)： 1）將獲得的顧客信息加以整理、統(tǒng)計(jì)、分析和評(píng)價(jià)，以便采取措施予以糾正； 2）評(píng)價(jià)顧客對(duì)本廠產(chǎn)品和服務(wù)的滿意程度； 3）以文件形式向管理代表報(bào)告評(píng)定結(jié)果，為管理評(píng)審提供輸入材料。 可追溯性 a)對(duì)有可追溯性要求的產(chǎn)品進(jìn)行編號(hào)標(biāo)識(shí)管理，并做好記錄； b)對(duì)滅火系統(tǒng)的組裝過程用流程卡對(duì)各種組件裝配人員及最終檢驗(yàn)結(jié)果予以記錄； 支持性文件及記錄 《庫(kù)管物品臺(tái)帳》 《標(biāo)識(shí)卡》 《加工路線單》 HT/QR75101 顧客財(cái)產(chǎn) 職責(zé) 經(jīng)營(yíng)部是顧客財(cái)產(chǎn)歸口管理部門，負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)財(cái)產(chǎn)的控制； 控制要求 a) 本廠顧客財(cái)產(chǎn)主要是顧客提供的安裝滅火系統(tǒng)空間布局圖紙； b) 經(jīng)營(yíng)部接收?qǐng)D紙后應(yīng)予以識(shí)別、驗(yàn)證、登記、接收和保護(hù)； c) 顧客財(cái)產(chǎn)的狀況應(yīng)記錄在顧客財(cái)產(chǎn)一覽表中； d) 其他部門在使用顧客財(cái)產(chǎn)時(shí)，應(yīng)與經(jīng)營(yíng)部辦理借用手續(xù)并注意維護(hù)，防止損壞和丟失。 控制要求 采購(gòu)過程 a) 根據(jù)本廠采購(gòu)產(chǎn)品的特點(diǎn)，將采購(gòu)產(chǎn) 品為 A、 B、 C 三類： A 類：閥體鑄件、水泵、電動(dòng)閥門、不銹鋼管、棒材等外協(xié)件的采購(gòu)； B 類：機(jī)械加工用切割液、液壓油、刀具、工裝器具有輔助材料的采購(gòu)； C 類：外包的檢驗(yàn)過程的采購(gòu)。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：資源管理 頁(yè)碼 ： 21 0F31 基礎(chǔ)設(shè)施 廠房、生產(chǎn)加工場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施、設(shè)備由生產(chǎn)部規(guī)劃提出，廠長(zhǎng)確定并予以提 供。各部門應(yīng)根據(jù)《管理評(píng)審報(bào)告》要求，對(duì)提出的改進(jìn)措施予以落實(shí)并跟蹤驗(yàn)證執(zhí)行情況。具體規(guī)定詳見本手冊(cè) “文件控制”。 文件控制 職責(zé) : a) 行政 /財(cái)務(wù)辦公室是文件控制文件控制程序的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立和實(shí)施 HT/— 01《文件控制程序》，對(duì)質(zhì)量管理體系文件實(shí)施控制和監(jiān)督管理； b) 其他部門負(fù)責(zé)本部門文件的控制和管理。包括生產(chǎn)加工、組裝，銷售以及相關(guān)的服務(wù)活動(dòng)。 《質(zhì)量手冊(cè)》持有者必須不折不扣地組織本部門員工貫徹執(zhí)行 。 《質(zhì)量手冊(cè)》 HT/ QM00 是指導(dǎo)本廠實(shí)施質(zhì)量管理的綱領(lǐng)性文件和行為準(zhǔn)則，現(xiàn)予以頒布，并宣布于 20xx 年 5 月 18 日起正式投入運(yùn)行。 《質(zhì)量手冊(cè)》經(jīng)過運(yùn)行實(shí)踐發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行局部條款修改時(shí)，由有關(guān)部門提出申請(qǐng)，報(bào)管理者代表審核，經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后修改。 質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品出廠合格率 100% 產(chǎn)品一次檢驗(yàn)合格率 95% 檢驗(yàn)及時(shí)率 90% 計(jì)劃實(shí)施 率 100% 檢驗(yàn)準(zhǔn)確率 90% 原材料檢驗(yàn)合格率 98% 原材料供應(yīng)及時(shí)率 100% 顧客滿意率 90% 顧客投訴處理及時(shí)率 100% 顧客滿意度：優(yōu)良 培訓(xùn)計(jì)劃實(shí)施率： 90% 質(zhì)量目標(biāo)分解： 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)： 1， 2； 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)： 3， 4； 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)： 5， 6， 7， 8， 9； 行政 /財(cái)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)： 10。 文件要求 總則 本廠按 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求和實(shí)際運(yùn)作管理情況，建立并保持文件化的質(zhì)量管理體系。質(zhì)量管理體系應(yīng)考慮動(dòng)態(tài)的適宜性，質(zhì)量手冊(cè)和程序文件均留有修改頁(yè)，解決局部的修改。必要時(shí)可以召開臨時(shí)管理評(píng)審會(huì)議。 辦公室保存培訓(xùn)記錄，包括：年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)記錄（含評(píng)價(jià)效果）、 員工培訓(xùn)檔案等。 支持性文件和記錄 《訂單 /合同確認(rèn)表》 HT/QR72001 《產(chǎn)品要求評(píng)審表》 HT/QR72002 《顧客投訴及處 理記錄》 HT/QR72003 《顧客檔案》 HT/QR74004 設(shè)計(jì)與開發(fā) 本廠對(duì)設(shè)計(jì)與開發(fā)產(chǎn)品予以刪減并加以說明，不再重述。本廠確認(rèn)電焊工序?yàn)樘厥膺^程，并將滅火系統(tǒng)的檢驗(yàn)列為關(guān)鍵過程一并予以控制； b) 生產(chǎn)部應(yīng)制訂電焊工序的作業(yè)指導(dǎo)書，質(zhì)檢部應(yīng)制定檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書，設(shè)置并保存相關(guān)記錄； c) 生產(chǎn)部和質(zhì)檢部分別對(duì)各自負(fù)責(zé)使用的設(shè)備予以鑒定，提供認(rèn)可證明； d) 對(duì)電焊工和檢驗(yàn)人員實(shí)施專門的培訓(xùn)并獲取操作證書； e) 當(dāng)上述發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)予以再確認(rèn)。 控制要求 經(jīng)營(yíng)部對(duì)與顧客有關(guān)的信息進(jìn)行收集和調(diào)查，并做好整理和統(tǒng)計(jì)分析，作為對(duì)質(zhì)量管理體系業(yè)績(jī)的測(cè)量和客觀評(píng)價(jià)。必要時(shí)由經(jīng)營(yíng)部與顧客溝通確認(rèn)讓步接收； d) 生產(chǎn)部按規(guī)定識(shí)別原材料、外購(gòu)件、外協(xié)件中的不合格品，進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離和處置，做好記錄。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：測(cè)量、分析和改進(jìn) 頁(yè)碼： 31 0F31 c) 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)評(píng)審與本部門有關(guān)的不合格，分析不合格的原因提出糾正措施并組織實(shí)施； d) 質(zhì)檢部確認(rèn)糾正措施，跟蹤驗(yàn)證并對(duì)解決措施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)； e) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)將糾正措施實(shí)施情況報(bào)告管理者代表和廠長(zhǎng)，記錄所采取糾正措施的結(jié)果。 控制要求 a) 過程的監(jiān)視和測(cè)量是針對(duì)質(zhì)量管理體系的多個(gè)過程，包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)、測(cè)量、分析和改進(jìn)的過程，也包括 過程； b) 按文件要求對(duì)質(zhì)量管理體系實(shí)施管理評(píng)審和內(nèi)部審核以及日常的監(jiān)督檢查是對(duì)過程監(jiān)視和測(cè)量的必要手段； c) 對(duì)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程，由生產(chǎn)部、質(zhì)檢部進(jìn)行定期的過程能 力評(píng)審，發(fā)現(xiàn)過程能力達(dá)不到要求應(yīng)報(bào)告廠長(zhǎng)，采取解決措施； d) 對(duì)過程的監(jiān)視和測(cè)量，還應(yīng)對(duì)收集的各種信息（數(shù)據(jù)）進(jìn)行控制與分析，用統(tǒng)計(jì)方法來評(píng)估過程能力的狀態(tài)和變化趨勢(shì)。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，質(zhì)檢部要編制《校準(zhǔn)規(guī)程》，規(guī)范校準(zhǔn)工作； b) 在用的監(jiān)視和測(cè)量裝置均應(yīng)標(biāo)明檢定（校準(zhǔn)）狀態(tài)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)其不符合要求時(shí)，要對(duì)該裝置的檢測(cè)結(jié)果的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)和記錄，必要時(shí)應(yīng)追回已經(jīng)測(cè)量過的產(chǎn)品，重新檢測(cè)確認(rèn)，并對(duì)測(cè)量裝置重新校準(zhǔn)或檢定，校準(zhǔn)和結(jié)果應(yīng)予以記錄和保持。 支持性文件和記錄 《合格供方名錄》 HT/QR74001 《合格供方評(píng)定記錄表》 HT/QR74002 《供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表》 HT/QR74003 《月份用料采購(gòu)計(jì)劃表》 HT/QR74004 《入庫(kù)單》 HT/QR74005 《出庫(kù)單》 HT/QR74006 《材料保管帳》 HT/QR74007 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 職責(zé) a) 生產(chǎn)部是生產(chǎn)和服務(wù)提供控制的歸口部門； b) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提供產(chǎn)品圖紙加工工藝、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)或試檢指導(dǎo)文件和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)； c) 生產(chǎn)部規(guī)定使用的加工設(shè)備、工裝（夾具）、監(jiān)測(cè)裝置，并對(duì)工藝執(zhí)行情況實(shí)施監(jiān)督管理； d) 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)本廠產(chǎn)品的生產(chǎn)加工過程和組裝過程的實(shí)施，確保在受控條件下進(jìn)行； e) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程和最終產(chǎn)品的質(zhì)檢和測(cè)量，并由授權(quán)的檢驗(yàn)員 簽發(fā)產(chǎn)品合格文件； f) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)與顧客溝通，實(shí)施產(chǎn)品的交付和交付后活動(dòng)。 控制要求 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定包括如下內(nèi)容： a) 識(shí)別和確定顧客對(duì)產(chǎn)品的有關(guān)要求，協(xié)調(diào)有關(guān)部門產(chǎn)品的加工要求，并及時(shí)與顧客溝通； b) 確定交付和售后服務(wù)的要求和顧客的期望與潛在需求； c) 顧客要求的產(chǎn)品不是企業(yè)常規(guī)和定型產(chǎn)品時(shí)，應(yīng)按顧客的要求應(yīng)按文件形式及時(shí)轉(zhuǎn)交生產(chǎn)部，生產(chǎn)部根據(jù)法律、法規(guī) 和標(biāo)準(zhǔn)要求及本廠的有關(guān)規(guī)定，對(duì)顧客要求加以確認(rèn)。 支持性文件和記錄 《管理評(píng)審計(jì)劃》 HT/— 01 《管理評(píng)審報(bào)告》 HT/— 02 《 糾正 /預(yù)防措施處理單》 HT/— 01 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：資源管理 頁(yè)碼： 20 0F31 資源的提供 職責(zé) a) 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)確定并提供所需資源。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：管理職責(zé) 頁(yè)碼： 18 0F31 管理代表 管理者代表由廠長(zhǎng)予以委任。 質(zhì)量方針是本廠綱領(lǐng)性文件，由本廠廠長(zhǎng)主持制定并確保： a)質(zhì)量方針是各項(xiàng)工作的宗旨和方向，質(zhì)量方針與各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)緊密聯(lián)系，應(yīng)讓管 理人員和所有員工充分得到溝通和理解； b)通過制定量化、細(xì)化的質(zhì)量目標(biāo)使質(zhì)量方針得到落實(shí)，因此，應(yīng)將質(zhì)量目標(biāo)分解 到各部門以便于實(shí)施和評(píng)價(jià)； c) 通過每年的管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量方針的適宜性和質(zhì)量目標(biāo)的完成情況予以評(píng)審，以 便推動(dòng)質(zhì)量目標(biāo)的落實(shí)和質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； d)質(zhì)量方針的制定、批準(zhǔn)、評(píng)審和改進(jìn)應(yīng)予以控 制。 顧客滿意率：指相關(guān)部門通過回收的《顧客滿意程度調(diào)查表》中所列項(xiàng)目計(jì)算得出的百分比例。因此，性能可靠，使用安全，滅火效果佳。 《質(zhì)量手冊(cè)》分“受控”與“非受控”。