【正文】 并負(fù)責(zé)所有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析的匯總工作，形成質(zhì)量分析報(bào)告。 控制要求 a) 管理者代表負(fù)責(zé)建立和實(shí)施《內(nèi)部審核控制程序》 HT/； b) 內(nèi)部審核每年一次，時(shí)間間隔不得超過(guò) 12 個(gè)月； c) 管 理者代表應(yīng)于每年初編制年度內(nèi)審計(jì)劃，確定審核目的、范圍、依據(jù)以及實(shí)施時(shí)間，報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)； d) 內(nèi)審一般采取集中方式進(jìn)行。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 頁(yè)碼： 26 0F31 支 持性文件與記錄 《顧客財(cái)產(chǎn)一覽表》 HT/QR75401 《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》 HT/QR75402 產(chǎn)品防護(hù) 職責(zé) a) 生產(chǎn)部是產(chǎn)品防護(hù)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)產(chǎn)品防護(hù)的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、 儲(chǔ)存、保護(hù)的控制和管理； b) 其他部門協(xié)助做好產(chǎn)品防護(hù)； 檢測(cè)要求 a) 生產(chǎn)部根據(jù)顧客及產(chǎn)品的防護(hù)要求提出產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施辦法，并負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程和交付前的產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、儲(chǔ)存和防護(hù)，確保產(chǎn)品的符合性； b) 經(jīng)營(yíng)部 根據(jù)顧客和合同要求，做好產(chǎn)品防護(hù)的監(jiān)督管理。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 頁(yè)碼： 24 0F31 采購(gòu)信息 a) 經(jīng)營(yíng)部會(huì)同生產(chǎn)部、質(zhì)檢部提供采購(gòu)信息，采購(gòu)信息包括：采購(gòu)計(jì)劃、采 購(gòu)材料明細(xì)表、采購(gòu)文件等。 原材料和成品等運(yùn)輸方面的支持性服務(wù)由廠長(zhǎng)組織實(shí)施。管理評(píng)審活動(dòng)的記錄由行政 /財(cái)務(wù)辦公室負(fù)責(zé)管理。 副廠長(zhǎng)： a)在廠長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織領(lǐng)導(dǎo)全廠的生產(chǎn)、質(zhì)量、安全工作，有直接指揮權(quán)； b)負(fù)責(zé)組織實(shí)施生產(chǎn)計(jì)劃，確保滿足顧客要求，實(shí)現(xiàn)按計(jì)劃有序生產(chǎn)； c)負(fù)責(zé)強(qiáng)化質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗(yàn)職能，確保產(chǎn)品的符合性。 支持性文件和記錄 《文件控制程序》 HT/ 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：質(zhì)量管理體系 頁(yè)碼： 14 0F31 質(zhì)量記錄的控制 職責(zé)： a) 行政 /財(cái)務(wù)辦公室是質(zhì)量記錄控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立和實(shí)施HT/— 02《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄實(shí)施控制和監(jiān)督管理； b) 其他部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的控制和管理。因此，沒(méi)有設(shè)計(jì)與開(kāi)發(fā)活動(dòng)，對(duì)于 ISO9001： 20xx 版標(biāo)準(zhǔn)中的 予以刪減。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 05 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：企業(yè)簡(jiǎn)介 頁(yè)碼： 5 0F31 大連海 天船用附件廠位于大連市區(qū)東部主要交通干道 —— 中南路東側(cè)百米之內(nèi)，東臨著名的棒槌島賓館，南靠國(guó)家級(jí)老虎灘風(fēng)景旅游區(qū)，環(huán)境優(yōu)美交通方便。 管理者代表委任書(shū) 經(jīng)過(guò)質(zhì)量管理體系建立過(guò)程中的工作考查，現(xiàn)任命生產(chǎn)副廠長(zhǎng)冷春明同志為大連海天船用附件廠管理者 代表。 《質(zhì)量手冊(cè)》是本廠質(zhì)量管理體系運(yùn)行的基本法規(guī)性文件，任何部門和個(gè)人不得以行政手段干預(yù)而影響其執(zhí)行。 歡迎廣大客戶光顧并提出寶貴意見(jiàn)。 本廠對(duì)影響產(chǎn)品符合性要求的外包過(guò)程予以識(shí)別并實(shí)施控制，以確保產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系各過(guò)程運(yùn)行的有效性。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 舊文本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：管理職責(zé) 頁(yè)碼： 16 0F31 質(zhì)量管理體系策劃 按照 ISO9001： 20xx 標(biāo)準(zhǔn)要求，對(duì)本廠質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，確保其符合質(zhì)量管理體系總要求和質(zhì)量目標(biāo)的要求；確保在質(zhì)量管理體系進(jìn)行變更、改進(jìn)的策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。 管理評(píng)審 總則 通過(guò)有計(jì)劃的實(shí)施管理評(píng)審，對(duì)質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保管理體系持續(xù)改進(jìn)，從而實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。 辦公室按員工年度培訓(xùn)計(jì)劃組織實(shí)施并做好培訓(xùn)記錄或建立員工培 訓(xùn)檔案。 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 頁(yè)碼： 23 0F31 顧客溝通 溝通內(nèi)容： a) 產(chǎn)品信息； b) 溝通、合同處理與更改； c) 顧客反饋，包括抱怨與投訴。 支 持文件及相關(guān)記錄 《作業(yè)文件匯編》 HT/WI— 0/0 《加工路線單》 HT/QR751— 01 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) 職責(zé) 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn) 頁(yè)碼： 25 0F31 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)和控制，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)過(guò)程的控制。 控制要求 本 廠實(shí)施測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程的目的是： a) 證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b) 確保質(zhì)量管理體系的符合性； c) 持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)做好記錄； c) 不合格品經(jīng)評(píng)審確認(rèn)后，生產(chǎn)部按規(guī)定返工或返修，并重新檢驗(yàn)。 控制要求 a) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)建立和實(shí)施《 糾正 /預(yù)防措施控制程序》； b) 預(yù)防措施信息來(lái)源如下： 1） 內(nèi)部落實(shí)和管理評(píng)審輸出； 2） 顧客要求、抱怨、投訴、意見(jiàn)和建議等； 3） 以往的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn) c) 各有關(guān)部門負(fù)責(zé)確定與本部門有關(guān)的潛在不合格，分析原因，提出預(yù)防措施并組織實(shí)施； d) 質(zhì)檢部確認(rèn)預(yù)防措施，跟蹤驗(yàn)證，并對(duì)預(yù)防措施的效果進(jìn)行評(píng)估，預(yù)防潛在不合格的發(fā)生，記錄所采取的預(yù)防措施的結(jié)果。 檢測(cè)要求 a) 質(zhì)檢部按照產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 策劃的安排對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量； b) 半成品由生產(chǎn)部自檢，質(zhì)檢部抽檢相結(jié)合的方法進(jìn)行； c) 成品由質(zhì)檢部授權(quán)的檢驗(yàn)員簽發(fā)的合格證，產(chǎn)品可以放行； d) 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果未滿足要求時(shí)，不得放行產(chǎn)品和交付； e) 各產(chǎn)品讓步接收時(shí)必須經(jīng)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，必要時(shí)得到顧客確認(rèn)； f) 質(zhì)檢部門應(yīng)保存產(chǎn)品符合接收準(zhǔn)則要求的記錄。 當(dāng)計(jì)算機(jī)軟件使用于規(guī)定的監(jiān)視和測(cè)量時(shí)，在首次使用前應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)證確認(rèn)，使用后按規(guī)定的時(shí)間內(nèi)部進(jìn)行再驗(yàn)證確認(rèn)，以確保其有效性。規(guī)定使用適宜的設(shè)備。 評(píng)審要求 a) 產(chǎn)品要求得到明確規(guī)定； b) 本廠有能力滿足合同規(guī)定的要求； c) 評(píng)審后的合同由廠長(zhǎng)簽字予以確認(rèn)； d) 評(píng)審或因某種原因無(wú)法接受的合同，應(yīng)及時(shí)與顧客溝通。 控制要求 資源提供是質(zhì)量管理體系的重要組成部分，為保證質(zhì)量管理體系的有效運(yùn) 行，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)，滿足顧客產(chǎn)品的質(zhì)量要求，以增強(qiáng)顧客滿意，廠長(zhǎng)應(yīng)確定并提供所需的以下資源： a) 人力資源； b) 基礎(chǔ)設(shè)施； c) 工作環(huán)境； 人力資源 總則 廠長(zhǎng)負(fù)責(zé)人力資源的管理，根據(jù)員工所受的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)配置人 力資源和工作安排，并對(duì)員工的能力、意識(shí)、技能方面進(jìn)行培訓(xùn)和考核，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員能夠勝任本職工作。 內(nèi)部溝通 質(zhì)量管理體系各過(guò)程運(yùn)行的情況及有效性應(yīng)確保在企業(yè)內(nèi)各不同職能部門和不同層次之間進(jìn)行溝通，溝通方式如下： a) 文件溝通：通過(guò)內(nèi)部文件的分發(fā)進(jìn)行的溝通； b) 會(huì)議溝通：通過(guò)各種類型的會(huì)議進(jìn)行的溝通； c) 巡視溝通：通過(guò)對(duì)過(guò)程和活動(dòng)的巡回檢查進(jìn)行的溝通。質(zhì)量目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量方針的展開(kāi)，也是全體員工所追求并予以實(shí)現(xiàn)的主要工作任務(wù)，為確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)將目標(biāo)落實(shí)到各有關(guān)部門。為此，應(yīng)做到： a）識(shí)別質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程及其在全組織中的應(yīng)用； b)確定這些過(guò)程的順序和相互作用； c)確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法； d)確?？梢垣@得必要的資源和信息，以支持這些過(guò)程的運(yùn)作和監(jiān)視； e)監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程； f)實(shí)施必要的措施，以達(dá)到對(duì)這些過(guò)程所策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)。 本廠已通過(guò) ISO9001： 20xx 版國(guó)際化標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量管理體系認(rèn)證?！顿|(zhì)量手冊(cè)》的 發(fā)放由行政 /財(cái)務(wù)辦公室實(shí)施并登記。 廠長(zhǎng)：高侖臺(tái) 20xx 年 5 月 8 日 質(zhì) 量 手 冊(cè) 章節(jié)號(hào)： 04 版本 /修訂： 0/0 標(biāo)題：手冊(cè)管理 頁(yè)碼： 4 0F31 、審核與批準(zhǔn) 《質(zhì)量手冊(cè)》的起草工作由廠長(zhǎng)主持策劃。現(xiàn)有員工 26 名，其中高級(jí)工程師 2 名，工程師 4 名，兼職教授 2 名，研究生 2 名，主要生產(chǎn)船舶配套部件（以船舶蒸汽系統(tǒng)疏水器、船用閥門為主）和船用高壓水基噴霧滅火系統(tǒng)。為確 保其有效性，本廠生產(chǎn)部負(fù)責(zé)跟蹤其修訂情況，及時(shí)獲取最新版本，保證使用崗位的文件始終保持有效性。質(zhì)量記錄的 識(shí)別、儲(chǔ)存、檢索、保護(hù)、保存期限和處置按 HT/QP — 02《質(zhì)量記錄控制程序》的規(guī)定執(zhí)行，應(yīng)做到： a) 明確質(zhì)量記錄的名稱和編號(hào)，以便于識(shí)別和檢索； b) 質(zhì)量記錄的填寫(xiě)應(yīng)及時(shí)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改； c) 質(zhì)量記錄應(yīng)保存在適當(dāng)?shù)臈l件下，并加以適當(dāng)保護(hù)，防止損壞、變質(zhì)或丟失； d) 應(yīng)建立體系的質(zhì)量記錄清單，規(guī)定記錄的保存年限，超過(guò)保存年限的記錄，由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后銷毀； e) 合同要求時(shí)，質(zhì)量記錄可供顧客或其代表查閱。 生產(chǎn)部： a)策劃產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程和檢驗(yàn)過(guò)程； b)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程工裝夾具的設(shè)計(jì)，制造和維護(hù)，提供與生產(chǎn)過(guò)程相關(guān)的文件； c)負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)計(jì)劃，組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)包裝、產(chǎn)品防護(hù)、標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存和交付過(guò)程的管理，參與不合格產(chǎn)品的處置； d)負(fù)責(zé)組織計(jì)量檢測(cè)裝置的定期計(jì)量和保管發(fā)放； e)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)和管理，保持良好的工 作環(huán)境，實(shí)施文明生產(chǎn)、安全管理，確保產(chǎn)品的符合性的生產(chǎn)安全； f)負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程信息（數(shù)據(jù)）的收集和分析。 評(píng)審輸入 管理評(píng)審的輸入包括與質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況和改進(jìn)機(jī)會(huì)相關(guān)的信息，輸入 內(nèi)容由職責(zé)分工的部門負(fù)責(zé)人在會(huì)議上報(bào)告。 支持性文件和記錄 《海天船用附件廠員工能力條件》 HT/WI62201 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 HT/QR62201 《培訓(xùn)記錄表》 HT/QR62202 《員工培訓(xùn)檔案 》 HT/QR622003 《設(shè)備檔案》 HT/QR6301 《年度檢修計(jì)劃》 HT/QR6302 《設(shè)備檢修記錄》 HT/QR6303