【正文】 標(biāo)識(shí)），并覆蓋被采購的產(chǎn)品，上述證明材料可以從簡，只索取認(rèn)證證書復(fù)印件即可； f) 必要時(shí)到供方所在地進(jìn)行考察。 采購的實(shí)施 乳業(yè)行政部根據(jù)批準(zhǔn)的《采購計(jì)劃》，按照選定的采購物資檢驗(yàn)規(guī)范在《合格供方名錄》》中選擇供方，進(jìn)行采購。 5 相關(guān)文件 《采購物資檢驗(yàn)規(guī)范》 6 相關(guān)記錄 《供方評定記錄》 《合格供方名錄》》 《采購計(jì)劃》 《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》 《微生物檢驗(yàn)原始記錄》 內(nèi)部審核控制程序 1 目的 驗(yàn)證食品安全管理體系是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，是否得到有效地保持、實(shí)施和改進(jìn)。 年度內(nèi)審計(jì)劃內(nèi)容 a) 審核目的、范圍、依據(jù)和方法； b) 受審部門和審核時(shí)間。 內(nèi)審組長于內(nèi)審前十天將內(nèi)審時(shí)間通知受審部門，受審部門對內(nèi)審時(shí)間如有異議，應(yīng)在內(nèi)審前三天通知內(nèi)審組長。 審核報(bào)告 現(xiàn)場審核后，審核組長召開審核組會(huì)議，綜合分析審核結(jié)果、 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、體系文件及有關(guān)法律法規(guī)要求，必要時(shí)還要依據(jù)與顧客簽訂的合同要求，確認(rèn)不合格項(xiàng)并發(fā)出內(nèi)審不合格報(bào)告。內(nèi)審組長重申審核目的，宣讀內(nèi)審不合格報(bào)告，宣讀《內(nèi)部食品安全管理體系審核報(bào)告》，提出完成糾正措施的要求及日期，由食品安全管理小組長、組織領(lǐng)導(dǎo)講話。在緊急事故中對食品安全衛(wèi)生等問題統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)，并作最終批準(zhǔn)。新入職的員工培訓(xùn)內(nèi)容包含相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。當(dāng)發(fā)生突然停電事故時(shí)，按照《 停電停水應(yīng)急預(yù)案 》處理。 HACCP 小組對生產(chǎn)環(huán)境定期進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)通知相關(guān)部門處理，以減少不必要的玻璃爆裂現(xiàn)象發(fā)生。行政部對員工和外來人員的健康進(jìn)行監(jiān)控管理，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)疫情。 品管部將“事故調(diào)查報(bào)告”交事故發(fā)生部門備案一份，以對其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證。 2 范圍 適用于對 乳品 的各個(gè)生產(chǎn)過程、產(chǎn)品的防護(hù)及放行，產(chǎn)品交付和適用的交付后的活動(dòng)、標(biāo)識(shí)和可追溯性。 半成品、成品標(biāo)識(shí)：劃區(qū)或直接掛牌標(biāo)識(shí)。 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的管理 原輔材料的檢驗(yàn)狀態(tài)管理由檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)、由倉庫保管員和檢驗(yàn)員管理。 在有可追溯性要求的場合，必須進(jìn)行控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識(shí)。 倉庫內(nèi)要保持通風(fēng)、干燥、工作。 b) 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，負(fù)責(zé)保存相關(guān)處理記錄。 使用單位負(fù)責(zé)對測量和監(jiān)控設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)。 檢定合格的設(shè)備，品管部負(fù)責(zé)粘貼 “ 合格 ” 標(biāo)簽；檢定不合格的，貼 “ 不 合格 ”標(biāo)簽，修理后重新檢定；對不便粘貼標(biāo)簽的設(shè)備，可在測量監(jiān)控設(shè)備檔案中注明。質(zhì)檢科應(yīng)組織對設(shè)備故障進(jìn)行分析、維修并重新檢定，采取相應(yīng)的措施。 3 職責(zé) 食品安全小組長負(fù)責(zé)就企業(yè)的食品安全問題進(jìn)行對外溝通。 食品安全管理體系有關(guān)的內(nèi)部溝通，可采用會(huì)議，布告欄等各種形式。 內(nèi)部溝通 企業(yè)應(yīng) 確保食品安全小組及時(shí)獲得包括以下方面變更的信息： a) 產(chǎn)品或新產(chǎn)品； b) 原料、輔料和服務(wù)； c) 生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備； d) 生產(chǎn)場所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境； e) 清潔和衛(wèi)生方案； f) 包裝、貯存和分銷系統(tǒng)； g) 人員資格水平和（ 或 ） 職責(zé) 及 權(quán)限分配； h) 法律法規(guī)要求； i) 與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)； j) 組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求； k) 來自外部相關(guān)方的有關(guān)問詢； l) 表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨； m) 影響食品安全的其他條件。 6 相關(guān)文件 記錄控制程序 生產(chǎn)設(shè)施的配置和管理控制程序 監(jiān)視、測量設(shè)備操作規(guī)程 7 質(zhì)量記錄 監(jiān)視和測量裝置臺(tái)帳 監(jiān)視和測量裝置周檢計(jì)劃表 測量設(shè)備（器具）封存、啟用、報(bào)廢申請 表 溝通控制程序 1 目的 為確保在整個(gè)食品鏈中能夠獲得充分的食品安全方面的信息以及在企業(yè)內(nèi)部與有關(guān)的人員就影響食品質(zhì)量安全的事項(xiàng)進(jìn)行溝通，特建立本程序。 測量、監(jiān)控設(shè)備偏離檢定狀態(tài)的控制 發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)備偏離檢定狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止檢測工作，及時(shí)報(bào)告品管部。 對需送外檢定的設(shè)備，由質(zhì)檢科負(fù)責(zé)與技術(shù)監(jiān)督局聯(lián)系進(jìn)行檢定，并由其出具檢定報(bào)告。 2 適用范圍 適用于本公司所有的監(jiān)視和測量裝置的控制。 銷售部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)。對危險(xiǎn)品倉庫更要做好標(biāo)識(shí)和儲(chǔ)存。 成品追溯，可根據(jù)最終檢驗(yàn)記錄、開具成品入庫單，進(jìn)庫要登記臺(tái)帳、產(chǎn)品發(fā)出要憑送貨單核對正確后才能發(fā)貨。 對末有檢驗(yàn)結(jié)論的物品要有“待判定”的標(biāo)識(shí)。 標(biāo)識(shí)范圍：包括材料、半成品、成品、顧客財(cái)產(chǎn)、廢品廢料等。并在有可追溯要求時(shí)，控制和記錄產(chǎn)品的唯一標(biāo)識(shí)。處理原則為：采取適當(dāng)方法，控制或減少危害；對受污染的原料、包裝材料、半成品、產(chǎn)品和設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行標(biāo)識(shí)；及時(shí)處置或銷毀受污染的物料。遇到特殊天氣時(shí)，按照《 特殊天氣緊急預(yù)案 》處理。當(dāng)生產(chǎn)時(shí)發(fā)生設(shè)備設(shè)施故障，按照《 設(shè)備設(shè)施故障應(yīng)急預(yù)案 》處理。 突然停電。 應(yīng)急預(yù)案的編寫和培訓(xùn) 管理者代表組織相關(guān)部門對識(shí)別的緊急情況進(jìn)行相應(yīng)的緊急預(yù)案編寫，經(jīng)評審后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。 品管部：負(fù)責(zé)對以上緊急事故造成的食品安全衛(wèi)生問題進(jìn)行記錄、分析和組織處理。 末次會(huì)議 a) 參加人員：領(lǐng)導(dǎo)層、內(nèi)審組成員及各部門領(lǐng)導(dǎo)，與會(huì)者應(yīng)簽到并由乳業(yè)行政部保留會(huì)議記錄。 b) 內(nèi)審組長需每日召開內(nèi)審組內(nèi)部會(huì)議，全面匯總、分析該日內(nèi)審情況，對《內(nèi)審不合格報(bào)告》進(jìn)行核對。計(jì)劃內(nèi)容主要包括： a) 審核目的、范圍、方法、依據(jù)； b) 內(nèi)部審核的工作安排； c) 審核組成員； d) 審核時(shí)間、地點(diǎn)； e) 受審部門及審核要點(diǎn) ； f) 預(yù)定時(shí)間，持續(xù)時(shí)間； g) 開會(huì)時(shí)間； h) 審核報(bào)告分發(fā)范圍、日期。每年內(nèi)審至少一次，并要求覆蓋本組織食品安全管理體系的所有要求。 采購的物資的驗(yàn)證規(guī)則： a) 原料牛乳：驗(yàn)證品名、規(guī)格、數(shù)量及衛(wèi)生檢驗(yàn)檢疫合格證或出入境檢驗(yàn)檢疫合格證； b) 輔料：驗(yàn)證品名、規(guī)格、數(shù)量及“ QS 標(biāo)識(shí)”（必要時(shí)）； c) 包裝材料：驗(yàn)證品名、規(guī)格、數(shù)量。 對于外委供方，除按 條進(jìn)行評價(jià)外，還需做如下控制： a) 供方應(yīng)具備所生產(chǎn)分包產(chǎn)品的工作環(huán)境、設(shè)施、設(shè)備； b) 供方應(yīng)具備完善的出廠檢驗(yàn)、化 驗(yàn)設(shè)施； c) 具有穩(wěn)定的加工工藝和檢驗(yàn)規(guī)程； d) 操作人員、檢驗(yàn)人員技術(shù)熟練，持證上崗； e) 具有本行業(yè)的許可資質(zhì)并通過了“ QS”認(rèn)可； 符合上述條件可列入《合格供應(yīng)商清單》。 客服銷售部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的記錄，建立合格供方檔案。 3 職責(zé) 乳業(yè)行政部 乳業(yè)行政部負(fù)責(zé)按體系文件的要求組織相關(guān)部門對供方進(jìn)行評價(jià)，填寫《供方評定記錄》，編制《合格供方名錄》，建立供方檔案。 4 不合格品的控制 原料、輔料不合格品的控制 a) 進(jìn)貨檢驗(yàn)和驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)不合格品時(shí)，要加以不合格標(biāo)識(shí)，隔離存放； b) 質(zhì)檢員在物料上掛“不合格”標(biāo)識(shí)，將《進(jìn)貨驗(yàn)證記錄》報(bào)乳業(yè)行政部，由乳業(yè)行政部去辦理退貨手續(xù)。 2 范圍 本程序適用于本廠對原材料、輔料、過程產(chǎn)品及成品中的不合格品的控制。應(yīng)提供驗(yàn)證的結(jié)果以進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析（見本程序 條款 ） 。頻率為至少一月一次。 處置倉儲(chǔ)不合格產(chǎn)品時(shí)應(yīng)當(dāng)保留相應(yīng)出庫記錄。具體做法是： 1) 召回相關(guān)聯(lián)的某批或多批相關(guān)產(chǎn)品，必須在通知或聲明中，列明產(chǎn)品的批次、號碼； 2) 必須通知當(dāng)?shù)氐恼鞴懿块T，通知的內(nèi)容包括： a) 召回的原因； b) 召回產(chǎn)品的類別：名稱、編號、批號、組 織注冊號、生產(chǎn)日期等； c) 與召回有關(guān)的產(chǎn)品數(shù)量：組織原擁有的被召回的產(chǎn)品數(shù)量、在召回時(shí)產(chǎn)品的數(shù)量分布情況、被召回產(chǎn)品在組織剩余數(shù)量等； d) 被召回產(chǎn)品的區(qū)域分布：按銷售地點(diǎn)、城市列明批發(fā)商和零售商的名稱和地址； e) 任何可能受危害影響的其它產(chǎn)品的信息； f) 召回產(chǎn)品的處理方法。 5 相關(guān)文件 《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》 《不合格品控制程序》 《危害評價(jià)辦法》 6 相關(guān)記錄 《危害分析工作單》 《糾正和糾正措施記錄》 產(chǎn)品召回控制程序 1 目的 為確保并便于完全、及時(shí)地召回確定為不安全的終產(chǎn) 品批次以防止其進(jìn)入食品鏈，特編制本程序。 各相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門有關(guān)的受不合格影響的情況并負(fù)責(zé)提出相關(guān)的糾正和糾正措施計(jì)劃。 會(huì)議結(jié)束后，由乳業(yè)行政部根據(jù)評審過程和管理評審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫《管理評審報(bào)告》，經(jīng)安全小組長審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)并發(fā)至相關(guān)部門監(jiān)控執(zhí)行。 乳業(yè)行政部負(fù)責(zé)編制 “管理評審計(jì)劃 ”，經(jīng)管理者代表和食品安全小組長審核，經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)有 關(guān)部門及人員。 2 范圍 適用于企業(yè)的食品安全管理體系的評審。 乳業(yè)行政部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門記錄匯總，編制與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān) 的記錄表格，編制《受控記錄清單》，《清單》中應(yīng)包括表號、使用部門、保存部門、保存期限等內(nèi)容。 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的食品安全體系運(yùn)行記錄格式。 根據(jù)必要性，乳業(yè)行政部對現(xiàn)有體系文件進(jìn)行評審，各部門結(jié)合平時(shí)使用的情況進(jìn)行適時(shí)評審，必要時(shí)予以修改（執(zhí)行 條款規(guī)定 ） 。所有受控文件必須在該文件封面受控狀態(tài)欄加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，沒有受控欄的在其右上角加蓋表明其受狀態(tài)的印章。由各相應(yīng)的業(yè)務(wù)部門依據(jù)本文件要求進(jìn)行保存、使用。 3 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布食品安全管理手冊。 乳業(yè)行政部負(fù)責(zé)組織對現(xiàn)有體系文件的定期評審。 *。 外來文件的控制 乳業(yè)行政部負(fù)責(zé)識(shí)別、收集相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)及其他有關(guān)要求的最新版本，編制標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)清單，加蓋受控章，分發(fā)到相關(guān)部門使 用，同時(shí)收回舊標(biāo)準(zhǔn)。 5 相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6 相關(guān)記錄 《文件發(fā)放回收記錄》 《文件更改 /作廢 /銷毀處理單》 《受控文件清單》 記錄控制程序 1 目的 對食品安全管理 體系所要求的記錄予以控制。 記錄的分類 與生產(chǎn)有關(guān)的記錄 a) 生產(chǎn)過程的檢查、驗(yàn)收； b) 不合格及其處置記錄； c) 顧客意見反饋記錄。 記錄格式 各部門的食品安全體系專用運(yùn)行記錄格式，由各部門主管負(fù)責(zé)組織編制，食品安全管理小組長審批，交乳業(yè)行政部備案。 各相關(guān)部門主要負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門有關(guān)的評審所需資料，并負(fù)責(zé)實(shí)施管理評審中提出的相關(guān)的糾正措施。 安全小組長分別根據(jù)上交的報(bào)告和有關(guān)資料作相應(yīng)體系總結(jié)報(bào)告指出體系存在的問題，并提交經(jīng)理。 如果評審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行《文件控制程序》。 針對受不合格影響的產(chǎn)品所受到的影響進(jìn)行識(shí)別和評價(jià)，依據(jù)評價(jià)