【正文】 /服務(wù)控制規(guī)范或項(xiàng) 目 (活動(dòng) )監(jiān)測(cè)準(zhǔn)則； 。 產(chǎn)品 /項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)將驗(yàn)證結(jié)果，填寫(xiě)在《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審 /驗(yàn)證 /確認(rèn)記錄表》上，記錄驗(yàn)證結(jié)果。 3 職責(zé) 公司行政辦公室負(fù)責(zé)人確定對(duì)日常商品和服務(wù)采購(gòu)實(shí)施控制。 供應(yīng)商的監(jiān)督考核 行政辦公室通過(guò)直接參與了解每次采購(gòu)的具體情況，對(duì)供應(yīng)商提供的價(jià)格水平、貨物質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量等方面進(jìn)行監(jiān)督考核，不合格的及時(shí)整改調(diào)整。 辦公用品的保管和發(fā)放 辦公用品存放在行政辦公室儲(chǔ)物柜內(nèi)，由行政辦公室內(nèi)勤保管。 各部門(mén)配合審核工作并制訂和實(shí)施糾正措施。 各部門(mén)接到審核計(jì)劃后，積極做好配合審核的工作。 審核報(bào)告在內(nèi)審?fù)瓿珊?15 天內(nèi)完成，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放至受審核部門(mén)。 c 評(píng)價(jià)情況填寫(xiě)在《過(guò)程能力評(píng)價(jià)表》內(nèi)，發(fā)現(xiàn)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取改進(jìn)措施，按《糾正 /預(yù)防措施程序》執(zhí)行。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)不合格品 /服務(wù)的歸口管理工作。 b 各部門(mén)對(duì)出現(xiàn)的不合格品 /服務(wù)的情況及顧客提出的不合格品 /服務(wù)意見(jiàn)，按 條上海新徐 匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號(hào)： Q/XXH83B— 01 主題： 不合格品 /服務(wù)的控制程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁(yè) 第 31 頁(yè) 的規(guī)定識(shí)別不合格的類(lèi)別，并按類(lèi)別向主管人員報(bào)告。 /服務(wù)的處置 —— 發(fā)生重大不合格品 /服務(wù)時(shí)，在現(xiàn)場(chǎng)責(zé)任人員應(yīng)立即向部門(mén)經(jīng)理報(bào)告，并將顧客勸離現(xiàn)場(chǎng)，由部門(mén)主管或部門(mén)職能部門(mén)主管耐心吸取顧客意見(jiàn)，并與顧客協(xié)商，必要時(shí)采取補(bǔ)救措施，爭(zhēng)取顧客諒解，同時(shí)向主管經(jīng)理報(bào)告 —— 各部門(mén)對(duì)接到的重大不合格品 /服務(wù)的投訴，應(yīng)由部門(mén)負(fù)責(zé)人向管理者代表或總經(jīng)理報(bào)告。 5 相關(guān)文件和記錄 《重大不合格品 /服務(wù)處置報(bào)告》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 《不合格品 /服務(wù)識(shí)別處置表》 《值班記錄》或《檢查記錄》 《不合格品 /服務(wù)統(tǒng) 計(jì)匯總表》 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號(hào)： Q/XXH84B— 01 主題： 數(shù)據(jù)分析程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁(yè) 第 33 頁(yè) 1 目的 通過(guò)確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)信息，以證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，并通過(guò)分析、識(shí)別，尋求質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會(huì)，為體系持續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。 內(nèi)部來(lái)源 來(lái)自安全事故方面的數(shù)據(jù)和信息。 。 部門(mén)級(jí)數(shù)據(jù)和信息的收集。 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號(hào)： Q/XXH84B— 01 主題： 數(shù)據(jù)分析程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁(yè) 第 35 頁(yè) 公司級(jí)數(shù)據(jù)和信息的收集與處理 ，并編制數(shù)據(jù)分析報(bào)告。 不合格的評(píng)審 不合格的發(fā)生部門(mén)應(yīng)對(duì)已發(fā)生的不合格（包括顧客的抱怨）進(jìn)行評(píng)審，以確定是否需要采取相 應(yīng)措施，防止類(lèi)似情況再次發(fā)生。 預(yù)防措施 潛在不合格及其原因的確定 ，如對(duì)服務(wù) 過(guò)程有影響的信息及反饋信息（如評(píng)審結(jié)果、服務(wù)報(bào)告、用戶意見(jiàn)調(diào)查、投訴記錄等），每季度組織召開(kāi)服務(wù)質(zhì)量分析會(huì)，分析潛在不合格并確定潛在不合格的原因以及可能采取的預(yù)防措施。 當(dāng)糾正 和預(yù)防措施引起質(zhì)量體系文件更改時(shí)，則由各相關(guān)部門(mén)將更改內(nèi)容納入相應(yīng)的體系文件中，按《文件控制程序》要求審批和實(shí)施。 糾正措施的制訂 責(zé)任部門(mén)在接到糾正 /預(yù)防措施表后，根據(jù)不合格的原因制訂相應(yīng)的糾正措施，并組織實(shí)施。 各職能部 門(mén)負(fù)責(zé)其責(zé)任范圍內(nèi)糾正和預(yù)防措施的落實(shí)和實(shí)施工作。 ，如需本部門(mén)采取改進(jìn)措施的則按《糾正和預(yù)防措施》程序執(zhí)行。 。 。 來(lái)自黨組織及工會(huì)組織的批評(píng)、表?yè)P(yáng)和建議的數(shù)據(jù)和信息。 各個(gè)部門(mén)對(duì)不合格品 /服務(wù)每月匯總一次，填寫(xiě)《不合格品 /服務(wù)統(tǒng)計(jì)匯總表》后，報(bào)管理者代表進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量分析，需采取糾正 /預(yù)防措施時(shí)，按《糾正和預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行。 —— 在檢查中發(fā)現(xiàn)的一般不合格品 /服務(wù)由檢查部門(mén)填寫(xiě)《不合格品 /服務(wù)識(shí)別和處置表》，提出處置意見(jiàn)，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)處置。 c 重大不合格品 /服務(wù) —— 指與顧客接觸過(guò)程中，使顧客受到損失或損害，受到顧客投訴、批評(píng)并在社會(huì)上造成不良影響，除對(duì)責(zé)任人做出處置，并向顧客賠禮道歉或賠償損失外，還須消除影響才能糾正的不合格。 5 相關(guān)文件和記錄 各專(zhuān)業(yè)相關(guān)的工作規(guī)程 各專(zhuān)業(yè)相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書(shū) 《糾正 /預(yù)防措施程序》 《過(guò)程能力評(píng)價(jià)表》 《 月 度檢查表》 《服務(wù)質(zhì)量檢查情況匯總表》 《綜合檢查情況記錄表》 上海新徐 匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號(hào)： Q/XXH83B— 01 主題： 不合格品 /服務(wù)的控制程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁(yè) 第 30 頁(yè) 1 目的 確保服務(wù)過(guò)程以及體系運(yùn)作中的不合格品 /服務(wù)得到識(shí)別和控制，以防止非預(yù)期使用和交付，滿足顧客的要求和保證公司的信譽(yù)。 管理者代表每年組織各部門(mén)采用評(píng)價(jià)的方法對(duì)公司質(zhì)量管理體系主要過(guò)程運(yùn) 行狀況進(jìn)行監(jiān)視， a 每年年初由管理者代表編制“年度過(guò)程監(jiān)視計(jì)劃”，確定本年度過(guò)程監(jiān)視活動(dòng)的安排。 審核員將收集的審核證據(jù)對(duì)照審核準(zhǔn)則進(jìn)行分析，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不符合事項(xiàng)填寫(xiě)《不合格項(xiàng)報(bào)告 》，并由受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號(hào)： Q/XXH822B01 主題： 內(nèi)部審核程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁(yè) 第 26 頁(yè) 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)擬制《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，于審核實(shí)施前一周通知受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人。 審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，并組織實(shí)施，編寫(xiě)審核報(bào)告。 服務(wù)供方的服務(wù)質(zhì)量由服務(wù)接受部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)收，并由行政辦公室根據(jù)接受服務(wù)部門(mén)的意見(jiàn)進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)收，并做好記錄。對(duì)應(yīng)由總經(jīng)理負(fù)責(zé)實(shí)施采購(gòu)控制的商品和服務(wù)的采購(gòu)，應(yīng)由行政辦公室根據(jù)《供應(yīng)商評(píng)價(jià)報(bào)告》，提出書(shū)面采購(gòu)建議。 5 相關(guān)文件和記錄 《文件控制程序》 《新徐匯集團(tuán)企業(yè)改制管理規(guī)定》 《產(chǎn)品 /項(xiàng)目開(kāi)發(fā)計(jì)劃》 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號(hào)： Q/XXH73B— 01 主題： 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁(yè) 第 22 頁(yè) 《產(chǎn)品 /服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》 《產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)輸出清單》 《設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)評(píng)審 /驗(yàn)證 /確認(rèn)記錄表》 《文件更改審批表》 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號(hào)： Q/XXH74B01 主題： 采購(gòu)控制程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁(yè) 第 23 頁(yè) 1 目的 通過(guò)對(duì)服務(wù)采購(gòu)和一般性商品采購(gòu)實(shí)施控制，以確保采購(gòu)的商品和服務(wù)符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 產(chǎn)品 /項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號(hào)： Q/XXH73B— 01 主題： 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁(yè) 第 21 頁(yè) 產(chǎn)品 /項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證可與產(chǎn)品 /項(xiàng)目開(kāi)發(fā)評(píng)審時(shí)一并進(jìn)行，也可由產(chǎn)品 /項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)產(chǎn)品 /項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的需要，決定是否實(shí)施項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的驗(yàn)證以及改進(jìn)的方法。 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)輸入應(yīng)形成文件，可以《產(chǎn)品 /服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》的形式發(fā)出，《產(chǎn)品 /服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)》應(yīng)由管理者 代表組織有關(guān)部門(mén)及開(kāi)發(fā)人員對(duì)設(shè)計(jì)輸入的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，確保開(kāi)發(fā)輸入是充分的，能反映顧客的要求及日常有關(guān)規(guī)定的要求，項(xiàng)目開(kāi)發(fā)任務(wù)書(shū)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)。 3 職責(zé) 管理者代表負(fù)責(zé)新的產(chǎn)品 /服務(wù)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)全過(guò)程的組織、協(xié)調(diào)及實(shí)施工作。 為確保員工認(rèn)識(shí)到所從事的工作的相關(guān)性和 重要性，使之為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)，工會(huì)制定了旨在提高員工工作積極性，更好地發(fā)揮員工主觀能動(dòng)性的《工會(huì)會(huì)員管理規(guī)定》。 （ 3）公司年度培訓(xùn)計(jì)劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下發(fā)給相關(guān)部門(mén)。 績(jī)：主要指工作數(shù)量、工作質(zhì)量、工作實(shí)效、工作方法、工作業(yè)績(jī)。 對(duì)在崗員工進(jìn)行 跟蹤管理，對(duì)不符合崗位要求的予以再次培訓(xùn)，二次培訓(xùn)不合格的予以換崗、離崗或解除勞動(dòng)合同。 2 適用范圍 本程序適用于對(duì)公司本部在崗員工的管理、考評(píng)、培訓(xùn)。 總經(jīng)理在對(duì)各項(xiàng)內(nèi)容評(píng)審的基礎(chǔ)上，做出評(píng)審結(jié)論，提出決策性的改進(jìn)意見(jiàn)。 4 工作程序 管理評(píng)審的頻次及形式 管理評(píng)審的頻次 ； ，總經(jīng)理決定可適當(dāng)增加審核頻次： （ 1）質(zhì)量體系發(fā)生重大變化時(shí)； （ 2）市場(chǎng)情況發(fā)生重大變化時(shí)； （ 3）出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或連續(xù)被客戶投訴超出質(zhì)量目標(biāo)控制范圍時(shí)； （ 4）其他認(rèn)為有評(píng)審需要時(shí)。質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況的檢查、記錄在《質(zhì)量計(jì)劃實(shí)施情況檢查記錄表》中。 新增服 務(wù)項(xiàng)目策劃活動(dòng)的內(nèi)容 a．了解產(chǎn)品服務(wù)對(duì)象的需求及期望，進(jìn)行實(shí)地調(diào)查，明確服務(wù)需要； b．和服務(wù)對(duì)象討論，達(dá)到服務(wù)目標(biāo)的功能； c．明確組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)及資源配置； d．開(kāi)展服務(wù)提供及服務(wù)控制的所需建立的過(guò)程和文件以及監(jiān)測(cè)準(zhǔn)測(cè)； 新增服務(wù)項(xiàng)目的策劃活動(dòng)結(jié)果應(yīng)形成文件，可以是質(zhì)量計(jì)劃或管理方案，其內(nèi)容可包括； a．新增服務(wù)項(xiàng)目管理質(zhì)量目標(biāo)； 上海新徐匯（集團(tuán)）有限公司 文件編號(hào)： Q/XXH542/71B— 01 主題： 質(zhì)量策劃管理程序 修改狀態(tài)： 0 共 38 頁(yè) 第 10 頁(yè) b．有關(guān)人員職責(zé)及相應(yīng)資源配置； c．新增服務(wù)項(xiàng)目所需過(guò)程、活動(dòng)、文件及監(jiān)視測(cè)量的策劃； ｄ .新增服務(wù)項(xiàng)目計(jì)劃實(shí)施進(jìn)度安排。 質(zhì)量管理體系策劃的內(nèi)容 a．確定需達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)； b．確定相應(yīng)質(zhì)量管理過(guò)程，明確過(guò)程的輸入、輸出活動(dòng)及其控制要求； c．計(jì)劃為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)所需過(guò)程的資源配置； d．對(duì)質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行定期評(píng)審，作出規(guī)定，以確保持續(xù)改 進(jìn)。 質(zhì)量記錄的銷(xiāo)毀 根據(jù)質(zhì)量記錄對(duì)質(zhì)量體系運(yùn)行的重要性確定保存期限，同時(shí)在質(zhì)量記錄清單中注明保管期限。 質(zhì)量記錄的填寫(xiě) 質(zhì)量記錄應(yīng)填寫(xiě)清晰、正確、及時(shí)、內(nèi)容完整，不得遺漏或缺項(xiàng)，填寫(xiě)審核人、批準(zhǔn)人應(yīng)履行簽字手續(xù)。 2 適用范圍 適用于公司各種質(zhì)量記錄的控制工作。 b. 一般文件定期催辦，一周一次。 —— 重要文件必須呈總經(jīng)理批示后轉(zhuǎn)送有關(guān)部門(mén)或人員辦理。傳閱完畢，由辦公室收回并分類(lèi)保存，于下一年度作為保密廢紙統(tǒng)一銷(xiāo)毀。 外來(lái)文件的控制管理 外來(lái)文件指與本公司有關(guān)的法律法規(guī)及政府發(fā)文、業(yè)務(wù)單位文件資料等。 ，并