【正文】 專業(yè)維護項目 具體情況，組織制定適合 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 項目的“質(zhì)量驗評范圍表”，經(jīng)項目部總工程師 審定后，并提請顧客（或其代表）核定后發(fā)布實施。 3. . 3 進行整套啟動試運前必須對所有參加整套啟動試運的設(shè)備和系統(tǒng)進行全面核查，確認(rèn)滿足整套試運要求。 ──項目部各使用單位負責(zé)檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理、使用、維護、保養(yǎng)。 3. 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗、測量和試驗設(shè)備按規(guī)定的周期進行檢定或校準(zhǔn)。 3. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設(shè)備偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)評定在此前已檢驗和試驗 結(jié)果的有效性，并形成文件。 3. 職責(zé) ──項目部質(zhì)檢部門歸口管理 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識，負責(zé)組織產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識管理辦法的實施。 3. 檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的形式可以應(yīng)用標(biāo)記、標(biāo)簽、印章、履歷卡、檢驗記錄、試驗軟件、放置地點來區(qū)分，要特別注意識別和保護標(biāo)識，防止涂改、消失而造成不同檢驗和試驗狀態(tài)產(chǎn)品的誤用和混用，對標(biāo)識用標(biāo)簽和印章等應(yīng)嚴(yán)格管理。 3. 職責(zé) ──項目部質(zhì)檢部門負責(zé)組織 檢修質(zhì)量事故 的鑒別、標(biāo)識、記錄、評審、隔離、處置的控制和驗證。 Ｂ級：較大不合格。屬較大 檢修質(zhì)量事故 由項目部質(zhì)檢部門組織有關(guān)職能科室、工地有關(guān)人員并會同設(shè)計、顧客代表、工程 監(jiān)理進行評審。 3. . 4 經(jīng)返工或返修的產(chǎn)品應(yīng)按與之相適用的檢驗程序重新進行檢驗和驗收，并有相應(yīng)的檢驗記錄或試驗報 告。 3. 11. 3 執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》，確保 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 項目的質(zhì)量體系運行和工程質(zhì)量都處于受控狀 態(tài)。質(zhì)檢部門、質(zhì)保部門負責(zé)進行跟蹤檢查和驗證。 ── 項目部供應(yīng)部門負責(zé)庫存產(chǎn)品的貯存和防護并負責(zé)備品備件的交付。 3. 14. 3. 5 對易燃、易爆或?qū)θ松戆踩杏绊懙漠a(chǎn)品，搬運時應(yīng)嚴(yán)格按程序進行控制。 3. 14. 7 防護 3. 14. 項目部施工部門組織各專業(yè)施工工地根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計文件的規(guī)定和要求制定防護措施，并進行審核和報批。 3. 執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件《質(zhì)量記錄控制程序》，對 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專 業(yè)維護項目 項目的質(zhì)量記錄控制。變質(zhì)、防火、防蟲蛀、防鼠害、防損壞和丟失。 3. 職責(zé) ──項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)項目部接受和配合公司內(nèi)部質(zhì)量審核。并對完成的糾正措施進行預(yù)驗證。 .4 施工準(zhǔn)備階段，按合同要求，項目部應(yīng)正確理 解業(yè)主對工程的要求，正確識別服務(wù)對象，制定具體的服務(wù)措施，把服務(wù)貫穿于整個施工過程中，強化服務(wù)意識，積極配合業(yè)主，盡可能滿足生產(chǎn)需要。 .10 在工程竣 工移交生產(chǎn)一年后，公司工程部組織有關(guān)單位和部門到顧客單位進行質(zhì)量回訪，征求顧客意見，填寫質(zhì)量回訪紀(jì)要，并經(jīng)顧客或其代表確認(rèn)。 4. 3 手冊的發(fā)放與回收 4. 手冊有統(tǒng)一編排的順序號，并加蓋“受控”標(biāo)識。檔案管理中心負責(zé)將修改記錄或修改頁及時發(fā)送給手冊持有者，同時收回作廢文件。 4. 5 手冊持有者應(yīng)使手冊保持完整、清潔，妥善保管，不得損壞、丟失。 .15 支持性文件 ZH/XXHDW QP 2920xx《服務(wù)管理程序》 4 質(zhì)量保證手冊的管理 4. 1 本手冊由管理者代表牽頭，質(zhì)量保證部負責(zé)組織有關(guān)部門（ 人員）編寫，經(jīng)管理者代表審定后，由公司經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署發(fā)布。對于存在的問題工程部及時派員到現(xiàn)場調(diào)查原因，重要信息應(yīng)及時報告公司經(jīng)理和總工程師，組織責(zé)任單位制定處理措施，盡快組織人力和物力在用戶配合下予以消除并記錄。 ──項目部各有關(guān)單位或部門負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的服務(wù)工作。 3. 對內(nèi)部質(zhì)量審核提出的不符合項和不合格報告，各責(zé)任單位或部門按規(guī)定制定糾正措施，并按計劃要求組織實施。 3. 對超過保管期限的質(zhì)量記錄處理時，執(zhí)行公司《檔案的鑒定與銷毀管理規(guī)定》。所用記錄的表格 不能用復(fù)印件或普通色帶打印件，必須使用鉛印、油印或激光打印件，以保證字跡的耐久性。 —— 項目部其它各相關(guān)單位或部門負責(zé)職能范圍內(nèi)質(zhì)量記錄控制。 3. 14. 4. 3 對貯存有特殊要求的產(chǎn)品，其貯存場所條件應(yīng)與產(chǎn)品要求相適應(yīng)，如必要的通風(fēng)、防潮、溫控、清潔、采光等條件，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞和變質(zhì)。 3. 14. 3. 3 對精密的特殊的產(chǎn)品要防止振動和受到溫度、濕度等環(huán)境影響。 3. 11. 5 支持性文件 Q／ YHY QP 24－ 20xx《糾正和預(yù)防措施控制程序》 3. 15 搬運、貯存、包裝、防護和交付 3. 14. 1 總則 通過對 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 施工過程中設(shè)備和材料的搬運 、貯存、包裝、防護以及竣工驗收階段的工程交付使用（移交生產(chǎn)）實施控制，確保工程設(shè)備、材料不受損傷、損壞、丟失、變質(zhì)，以滿足顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 ｃ）公司工程部、質(zhì)量保證部共同組織有關(guān)部門對 檢修質(zhì)量事故 、不符合項原因的分析，針對 檢修質(zhì)量事故 、不符合項對工程質(zhì)量影響程度、出現(xiàn)頻次、決定是否采取糾正措施，對需要采取的糾正措施由責(zé)任部門制訂、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 ──項目部質(zhì)檢部門負責(zé)對與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督檢查。 項目部要使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，主要指顧客提供的產(chǎn)品，應(yīng)向顧客或其代表提出讓步申請。屬顧客提供的產(chǎn)品，應(yīng)及時通知顧客，退貨、返廠或現(xiàn)場返修。 3. 檢修質(zhì)量事故 的分級、評審和處置 3. . 1 檢修質(zhì)量事故 的分級 檢修質(zhì)量事故 按不符合規(guī)定要求的程度、經(jīng)濟損失和危害性大小分為三級： Ａ級：重大不合格。 3. 對 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 項目的檢驗和試驗狀 態(tài)，各相關(guān)單位和部門均應(yīng)做好記錄和保存。 3. 檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識范圍包括設(shè)備安裝與調(diào)試，工程各分項工程的驗收、原材料檢驗和試驗、加工配制交付、焊接質(zhì)量檢驗和試驗、隱蔽工程驗收 、分部試運和整套啟動試運狀態(tài)以及分項、分部和單位工程驗收狀態(tài)的標(biāo)識等。 3. 所有檢驗、測量和試驗設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)記錄（包括設(shè)備名稱、編號、使用地點、檢定或校準(zhǔn)日期、結(jié)果、環(huán)境 條件、責(zé)任人員等），應(yīng)按規(guī)定保存。對準(zhǔn)確度不符合要求或有故障的設(shè)備要及時修理，并有停用標(biāo)志。 3. 在檢驗、測量和試驗設(shè)備的技術(shù)資料按要求可以提供的場合，當(dāng)顧客或其代表要求時，公司應(yīng)提供這些資料，以證實檢驗、測量和試驗設(shè)備的功能是適宜的。 3. 職責(zé) ──項目部質(zhì)檢部門負責(zé)歸口管理 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 項目部使用的檢驗、測量和試驗設(shè)備；對公司機械管理部授權(quán)管理的檢驗、測量和試驗設(shè)備實施監(jiān)督和控制。 3. 最終檢驗和試驗 3. . 1 執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件《最終檢驗和試驗控制程序》，對 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 調(diào)整試驗和整套啟動過程進行控制。有下列情況之一者，不能放行： a）一旦放行，無法追回和更換； b）一旦發(fā)現(xiàn)放行產(chǎn)品（物資）不符合規(guī)定要求，將造成重大經(jīng)濟損失； c）一旦發(fā)現(xiàn)放行產(chǎn)品（物資）不符合規(guī)定要求，將嚴(yán)重危害人身 健康和主體設(shè)備壽命。 3. 職責(zé) —— 項目部質(zhì)檢部門負責(zé)檢驗和試驗的歸口管理和控制； —— 項目部施工部門負責(zé)過程和最終檢驗和試驗的組織協(xié)調(diào)工作； —— 項目部供應(yīng)部門負責(zé)組織進貨檢驗和試驗； —— 專業(yè)施工處組織工地開展和配合檢驗或驗證。當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量重大波動或質(zhì)量要求有變化時，要對過程能力不足的過程和設(shè)備查找主要原因，采取相應(yīng)糾正措施，并經(jīng)驗證認(rèn)可。 3. 項目部施工部門會同質(zhì)檢部門根據(jù) 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 的特點、合同的約定和規(guī)程、規(guī)范等要求，確定關(guān)鍵工序，建立重要控制點（見證點）和設(shè)立必要的停工待檢點、旁站點，制定詳細的質(zhì)量檢驗計劃，作為控制關(guān)鍵工序的控制手段。 3. 職責(zé) —— 項目部施工部門按過程控制的文件化程序中的規(guī)定，組織編制和報批工程技術(shù)文件，按過程控制文件組織協(xié)調(diào)施工。 3. 露天堆放的 檢修維護質(zhì)量 應(yīng)按照類別、品種、規(guī)格分隔堆放、碼齊，并用標(biāo)牌標(biāo)識其名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級及檢驗和試驗狀態(tài)等；砼預(yù)制構(gòu)件，應(yīng)在構(gòu)件的顯著部位直接書寫上述標(biāo)識。 3. 對現(xiàn)場加工配置好的成品與半成品，應(yīng)按 不同的編號堆放，并將標(biāo)識牌綁扎在檢修維護質(zhì)量 上。 3. 支持性文件 ZH/XXHDW QP 0620xx《顧客提供產(chǎn)品控制程序》 3. 6 檢修維護質(zhì)量 和可追溯性 3. 總則 對 檢修維護質(zhì)量 在接收 和生產(chǎn)、交付及安裝的各個階段進行必要的標(biāo)識，確保在需要時實現(xiàn) 的 檢修維護質(zhì)量 可追溯性。 3. 執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件《顧客提供產(chǎn)品控制程序》，對顧客提供的產(chǎn)品進行控制。 3. 4. 6 文件和資料的更改 3. 4. 所有文件和資料的更改，必須按照《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 —— 項目部資料室負責(zé)質(zhì)量文件、圖紙、規(guī)程、規(guī)范等的接收、核對、分發(fā)、回收和處置的具體工作。合同修訂后應(yīng)按《合同評審程序》重新組織評審。 3. 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 招標(biāo)文件評審，由公司經(jīng)理（經(jīng)營副經(jīng)理）組織各有關(guān)部門采取會議評審方式進行全面細致的評審，市場部負責(zé)評審的歸口管理與協(xié)調(diào)。 2) 確定和配備必要的控制手段、過程、設(shè) 備（包括檢驗和試驗設(shè)備）、工藝裝備、資源和技能，以達到所要求的質(zhì)量； 3) 確保生產(chǎn)過程、服務(wù)、檢驗和試驗程序和有關(guān)文件的相容性； 4) 必要時，更新質(zhì)量控制、檢驗和試驗技術(shù)，包括研制新的測試設(shè)備； 5) 確定所有檢測要求，包括超出現(xiàn)有水平，但在足夠時限內(nèi)能開發(fā)的檢測能力； 6) 確定在產(chǎn)品形成適當(dāng)階段的合適的驗證； 7) 對所有特性和要求， 包括含有主觀因素的特性和要求，明確接收標(biāo)準(zhǔn)； 8) 確定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄。 C 層： 其它質(zhì)量文件（包括 表格、報告、作業(yè)指導(dǎo)書等），是詳細的作業(yè)文件，它是按程序文件的規(guī)定和要求而設(shè)計編制的作業(yè)文件。 3. 管理評審 管理評審由公司統(tǒng)一負責(zé)組織實施，工程項目部應(yīng)按規(guī)定提供質(zhì)量體系運行情況有關(guān)信息并參加管理評審會。 3. 資源 人才資源 a) 公司經(jīng)理按 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 項目實際需要，選聘項目部經(jīng)理并組建工程項目部。組織各工地填報工藝評定報告、質(zhì)量記錄和報表，并進行分類整理，對其準(zhǔn)確性、真實性、完整性進行審查驗證，并對 檢修質(zhì)量事故 實施控制。 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 項目部內(nèi)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗證部門和人員的主要職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系規(guī)定如下： 項目部經(jīng)理： a) 受公司經(jīng)理聘任并在公司經(jīng) 理領(lǐng)導(dǎo)下，直接負責(zé)組織 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 施工管理，并對 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 的工程質(zhì)量負全面責(zé)任； b) 按公司質(zhì)量責(zé)任制的規(guī)定，協(xié)調(diào)確定項目部的各級質(zhì)量職責(zé)分工； c) 領(lǐng)導(dǎo)和組織項目部實施質(zhì)量體系文件，制定并落實質(zhì)量獎懲辦法，實施質(zhì)量否決權(quán)，組織工程質(zhì)量的定期檢查、評議、整改及質(zhì)量評定。 本手冊選擇了 GB/T 1900120xx IDT ISO 9001： 20xx 規(guī)定的 19 個要素，并對每個質(zhì)量體系要素都做了適合本公司對 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 的質(zhì)量保證需要的規(guī)定。 本手冊于 20xx 年 12 月 01 日發(fā)布作為質(zhì)量管理 文件使用，視合同內(nèi)容需要情況，可按本手冊的管理規(guī)定作適當(dāng)?shù)男薷牟⒔?jīng)批準(zhǔn)后正式發(fā)布實施。所有標(biāo)準(zhǔn)都會被修訂，使用本手冊的各方應(yīng)探討 、 使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。 項目部總工程師： a) 在項目部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)施工技術(shù)和質(zhì)量管理控制，協(xié)助項目部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)、質(zhì)量部門工作； b) 監(jiān)督施工現(xiàn)場各級人員履行質(zhì)量職責(zé)，向公司總工程師和項目部經(jīng)理報告工作； c) 組織實施公司質(zhì)量體系文件和 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 質(zhì)量保證手冊的貫徹實施； d) 負