【正文】 有檢驗、測量和試驗設備的檢定或校準記錄（包括設備名稱、編號、使用地點、檢定或校準日期、結果、環(huán)境 條件、責任人員等），應按規(guī)定保存。 3. 檢驗、測量和試驗設備使用前，應進行狀態(tài)檢查或調(diào)校，確認無異常方可使用。 3. 確保檢驗、測量和試驗設備在搬運、防護和貯存期間，其準確度和適用性保持完好。 3. 當發(fā)現(xiàn)檢驗、測量和試驗設備偏離校準狀態(tài)時，應評定在此前已檢驗和試驗 結果的有效性，并形成文件。對準確度不符合要求或有故障的設備要及時修理，并有停用標志。對被授權的工作計量標準和授權范圍以外的檢驗、測量和試驗設備應按規(guī)定周期和就近就地原則送政府授權的計量檢定機構進行檢定。 3. 對檢驗、測量和試驗設備的校準，公司調(diào)整試驗所儀表室必須嚴格按被授權范圍進行。 3. 對影響產(chǎn)品質(zhì)量的所有檢驗、測量和試驗設備按規(guī)定的周期進行檢定或校準。 3. 在檢驗、測量和試驗設備的技術資料按要求可以提供的場合，當顧客或其代表要求時，公司應提供這些資料，以證實檢驗、測量和試驗設備的功能是適宜的。復檢的內(nèi)容和檢定周期在程序文件中予以規(guī)定。 3. 檢驗、測量和試驗設備使用時，應確保其測量不確定度已知，并與要求的測量能力一致。 ──項目部各使用單位負責檢驗、測量和試驗設備的管理、使用、維護、保養(yǎng)。 3. 職責 ──項目部質(zhì)檢部門負責歸口管理 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 項目部使用的檢驗、測量和試驗設備；對公司機械管理部授權管理的檢驗、測量和試驗設備實施監(jiān)督和控制。 檢驗和 /或試驗應標明負責合格產(chǎn)品放行的授權檢驗者。 3. 檢驗和試驗記錄 做好檢驗和 /或試驗的記錄，并妥善保存。 3. . 3 進行整套啟動試運前必須對所有參加整套啟動試運的設備和系統(tǒng)進行全面核查，確認滿足整套試運要求。 3. 最終檢驗和試驗 3. . 1 執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件《最終檢驗和試驗控制程序》，對 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 調(diào)整試驗和整套啟動過程進行控制。因工程急需，對來不及在檢驗報告完成前需“例外放行”轉(zhuǎn)入下道工序時 ，由項目部質(zhì)檢部門嚴格審核，項目部總工程師批準，責任部門做好標識和記錄。 3. . 4 對本手冊 3. 確定的見證點和停工待檢點按《電力建設施工及驗收規(guī) 范》和《維修檢修 質(zhì)量檢驗和評定標準》規(guī)定的質(zhì)量標準實施檢驗和驗證。 3. . 2 項目部質(zhì)檢部門應在工程開工前，按照《火電施工質(zhì)量檢驗及評定標準》各專業(yè)篇中列出的“質(zhì)量驗評范圍表”基本模式，結合 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 具體情況，組織制定適合 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 項目的“質(zhì)量驗評范圍表”，經(jīng)項目部總工程師 審定后，并提請顧客（或其代表）核定后發(fā)布實施。有下列情況之一者，不能放行： a）一旦放行，無法追回和更換； b）一旦發(fā)現(xiàn)放行產(chǎn)品（物資）不符合規(guī)定要求，將造成重大經(jīng)濟損失； c）一旦發(fā)現(xiàn)放行產(chǎn)品（物資）不符合規(guī)定要求，將嚴重危害人身 健康和主體設備壽命。 3. 如因工程施工急需，來不及驗證而緊急放行時，對將放行產(chǎn)品由項目部質(zhì)檢部門審核，項目部總工程師批準，責任部門做好標識和記錄。驗證的內(nèi)容應包含該產(chǎn)品是否符合規(guī)范、是否完整、是否帶有正確標識、是否有損壞，和對隨同到貨的支持性文件（如材料試驗報告、無損檢驗報告） 進行驗證。 3. 在確定進貨檢驗和試驗的數(shù)量和性質(zhì)時，應考慮進貨物資的性質(zhì)和在分承包方處所進行的控制程度以及分承包方所提供的質(zhì)量證明文件等情況。 3. 職責 —— 項目部質(zhì)檢部門負責檢驗和試驗的歸口管理和控制； —— 項目部施工部門負責過程和最終檢驗和試驗的組織協(xié)調(diào)工作； —— 項目部供應部門負責組織進貨檢驗和試驗； —— 專業(yè)施工處組織工地開展和配合檢驗或驗證。 3. 用于特殊過程施工的設備按規(guī)定進行校準和檢驗，并做好記錄。 3. 特殊過程施工時，應進行連續(xù)監(jiān)視，以證實過程滿足規(guī)定要求。 3. 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目的設備維護 與調(diào)試過程，對此應采取特殊的監(jiān)控措施 ，控制辦法執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件《特殊過程控制程序》。當出現(xiàn)質(zhì)量重大波動或質(zhì)量要求有變化時，要對過程能力不足的過程和設備查找主要原因，采取相應糾正措施，并經(jīng)驗證認可。 3. 項目部施工部門應對施工范圍內(nèi)的現(xiàn)場實施總平面管理控制，堅持現(xiàn)場安全和文明施工要求，維護適宜的工作環(huán)境。確保各級施工人員按規(guī)定要求進行作業(yè)。對于施工圖紙中存在的差錯和不合理部分，應在施工之前與設計單位聯(lián)系解決，以保證工程順利進行。 3. 項目部施工部門會同質(zhì)檢部門根據(jù) 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 的特點、合同的約定和規(guī)程、規(guī)范等要求，確定關鍵工序，建立重要控制點（見證點）和設立必要的停工待檢點、旁站點，制定詳細的質(zhì)量檢驗計劃，作為控制關鍵工序的控制手段。 項目部施工部門應按施工組織設計的規(guī)定要求，組織項目部有關單位和部門編制施工組織專業(yè)設計、專項施工方案（措施）和專用作業(yè)指導書。 3. 執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件中與過程控制相關的程序，對 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專 業(yè)維護項目 施工過程進行控制。 —— 項目部質(zhì)檢部門負責對過程能力不足的過程或設備進行控制和驗證。 3. 職責 —— 項目部施工部門按過程控制的文件化程序中的規(guī)定，組織編制和報批工程技術文件，按過程控制文件組織協(xié)調(diào)施工。 3. 檢修維護質(zhì)量 標識應直觀、醒目和耐久。 3. 對需要實現(xiàn)可追溯性的 檢修維護質(zhì)量 ，應進行唯一性標識，并做好記錄。 3. 各檢修崗位 地應制定更加詳細 的標識措施，按不同的施工階段、不同的要求，對現(xiàn)場安裝的設備 、電纜、儀表等進行掛牌標識。 3. 露天堆放的 檢修維護質(zhì)量 應按照類別、品種、規(guī)格分隔堆放、碼齊，并用標牌標識其名稱、規(guī)格、型號、質(zhì)量等級及檢驗和試驗狀態(tài)等；砼預制構件，應在構件的顯著部位直接書寫上述標識。領用時應有領料憑證。 3. 檢修維護質(zhì)量 在接收后，應辦理入庫驗收手續(xù)，建立進貨記錄和物資臺帳。標識的方式、方法、部位和要求在程序化文件中規(guī)定。 3. 對現(xiàn)場加工配置好的成品與半成品，應按 不同的編號堆放，并將標識牌綁扎在檢修維護質(zhì)量 上。 3. 對鍋爐、壓力管道、容器和結構用的特殊材料、焊接材料、化學藥品等應按國家標準要求建立可追溯性標識。 —— 項目部各施工工地負責在施工范圍內(nèi)對 工程設備、材料和制成品進行標識和保護。 —— 項目部維修班組負責對領用 物資的標識和可追溯性的實施。 3. 支持性文件 ZH/XXHDW QP 0620xx《顧客提供產(chǎn)品控制程序》 3. 6 檢修維護質(zhì)量 和可追溯性 3. 總則 對 檢修維護質(zhì)量 在接收 和生產(chǎn)、交付及安裝的各個階段進行必要的標識，確保在需要時實現(xiàn) 的 檢修維護質(zhì)量 可追溯性。必要時，項目部可從顧客處獲取有關該產(chǎn)品對搬運、貯存和維護方面要求的資料，以確保貯存、保管和維護的正確實施。如發(fā)現(xiàn)包裝損壞、產(chǎn)品腐蝕、缺件（丟失）、損壞或不適用時，應及時進行標識、隔離，做好記錄并向顧客報告。產(chǎn)品清單中應有品名、規(guī)格、數(shù)量、合同編號和設備編號等必要的欄目 。 3. 執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件《顧客提供產(chǎn)品控制程序》，對顧客提供的產(chǎn)品進行控制。 3. 職責 —— 項目物資計劃部門負責業(yè)主 提供產(chǎn)品（物資）的接收、驗證、貯存和維護的控制，并實施入庫產(chǎn)品的標識和發(fā)放。如更改內(nèi)容較多，有礙文件和資料的質(zhì)量時，應重新印發(fā)。 3. 4. 文件和資料更改的審批由該文件和資料的原審批部門進行，若指定其它部門審批時，該部門應獲得原審批所依據(jù)的有關資料。 3. 4. 6 文件和資料的更改 3. 4. 所有文件和資料的更改，必須按照《文件和資料控制程序》的有關規(guī)定執(zhí)行。 3. 4. 3. 3 項目部可以按實際需要將文件和資料進行復制，但應按文件和資料管理 權限報批，并應對復制件加蓋“復制”章和進行編號登記。未經(jīng)批準的文件不準運行。 3. 4. 3 執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件《文件和資料控制程序（ ZH/XXHDW QP 0320xx）》，對 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 的文件和資料進行控制。 —— 項目部資料室負責質(zhì)量文件、圖紙、規(guī)程、規(guī)范等的接收、核對、分發(fā)、回收和處置的具體工作。 —— 項目部施工管理部門具體負責技術、工藝文件、規(guī)程、規(guī)范的控制管理。 3. 5 文件和資料控制 3. 4. 1 總則 通過對與質(zhì)量有關的 文件和資料進行控制，以確保工程施工過程中所使用的文件和資料均為有效版本。 3. 支持性文件： ZH/XXHDW QP 0220xx《合同評審程序》 3. 4 設計控制 本手冊選擇 GB／ T 1900020xx idt ISO 9000:20xx 標準模式，故不包括設計控制的質(zhì)量體系要求。合同修訂后應按《合同評審程序》重新組織評審。 3. 在合同實施階段，公司經(jīng)營部應會同項目部對合同進行追蹤檢查與評審，檢查合同執(zhí)行情況，研究費用增減及工程費用結算情況，討論存在的問題和應采取的措施，以確保合同的正確有效履行。 對于新增加工程項目及口頭性合同執(zhí)行有困難時，項目部應立即與顧客或其代表討論處理。 3. 公司授權工程項目部負責施工中顧客提出新增加工程項目進行口頭性合同的評審，對口頭性合同應采取記錄并經(jīng)顧客確認的方式予以 明確。 3. 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 招標文件評審，由公司經(jīng)理（經(jīng)營副經(jīng)理）組織各有關部門采取會議評審方式進行全面細致的評審，市場部負責評審的歸口管理與協(xié)調(diào)。 3. 評審 3. 執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件《合同評審程序》對 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 的合同實施評審。 項目部經(jīng)理參與合同評審，負責組織領導 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 合同的實施。 3. 職責 公司經(jīng)營部歸口管理 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目的合同評審，負責組織、協(xié)調(diào)合同評審。 2) 確定和配備必要的控制手段、過程、設 備（包括檢驗和試驗設備）、工藝裝備、資源和技能，以達到所要求的質(zhì)量； 3) 確保生產(chǎn)過程、服務、檢驗和試驗程序和有關文件的相容性； 4) 必要時，更新質(zhì)量控制、檢驗和試驗技術，包括研制新的測試設備； 5) 確定所有檢測要求，包括超出現(xiàn)有水平，但在足夠時限內(nèi)能開發(fā)的檢測能力； 6) 確定在產(chǎn)品形成適當階段的合適的驗證； 7) 對所有特性和要求， 包括含有主觀因素的特性和要求，明確接收標準； 8) 確定和準備質(zhì)量記錄。合同有要求時，可根據(jù)工程難易程度按施工過程編制分階段質(zhì)量計劃，明確規(guī)定具體活動的程序（方法）、進度計劃、質(zhì)量安全措施和資源。 3. 質(zhì)量策劃 進行質(zhì)量策劃必須依據(jù)并滿足 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 項目合同規(guī)定要求，并應保持與公司質(zhì)量體系的所有其它要求相一致。工程項目部依據(jù) 施工中的特殊要求和 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 的特點要求編制一些專用的和補充性作業(yè)文件。 C 層： 其它質(zhì)量文件（包括 表格、報告、作業(yè)指導書等），是詳細的作業(yè)文件，它是按程序文件的規(guī)定和要求而設計編制的作業(yè)文件。 B 層： 質(zhì)量體系程序文件是質(zhì)量保證手冊的支持性文件，是規(guī)定實施質(zhì)量體系要素所涉及到的各職能部門的活動內(nèi)容。 3. 質(zhì)量體系文件 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維 護項目 質(zhì)量體系文件分三個層次： A 層： 《金大地一分廠、新合成氨生產(chǎn)維護電氣儀表專業(yè) 質(zhì)量保證手冊》主要闡述公司質(zhì)量方針和公司為 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 規(guī)定的具體質(zhì)量目標，同時按 GB／ T 1900020xx idt ISO 9000:20xx《質(zhì)量體系 生產(chǎn)、安裝和服務的質(zhì)量保證模式》的規(guī)定、公司《 質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境管理手 》和 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 的特點要求，規(guī)定所采用的體系要素和對其進行控制的程序。它