【正文】 檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備及計(jì)量器具實(shí)施控制。 施工機(jī)具、設(shè)備、設(shè)施及軟件 資源 公司對(duì)管理、檢驗(yàn)、測(cè)量、試驗(yàn)和作業(yè)人員配備下列資源： a） 能滿足 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)維護(hù)項(xiàng)目 施工需要的施工機(jī)械、工器具和計(jì)量器具； b） 符合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備； c）提供適宜的工作環(huán)境、現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境和相應(yīng)的設(shè)施； d）提供合適的辦公場(chǎng)所和設(shè)施； e）提供必需的勞動(dòng)保護(hù)和安全設(shè)施； f）提供滿足工程需要的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等技術(shù)文件和資料。質(zhì)量計(jì)劃應(yīng)與施工組織總設(shè)計(jì)相協(xié)調(diào)，并可引用包括施工組織總設(shè)計(jì)及其它與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件。 3. 合同的修訂 不論是顧客提出還是公司提出對(duì)合同的修訂，經(jīng)營(yíng)部應(yīng)就合同的有關(guān)事項(xiàng)與顧客建立聯(lián)絡(luò)渠道，明確接口，并將修訂合同信息 及時(shí)、正確地傳遞給公司有關(guān)職能部門(mén)。 3. 4. 5 對(duì) 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)維護(hù)項(xiàng)目 采用的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)圖集由項(xiàng)目部施工管理部門(mén)提出其名錄和版本清單，經(jīng)項(xiàng)目部總工程師審定并提請(qǐng)顧客（或其代表）確認(rèn)后，及時(shí)發(fā)文正式通知 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)維護(hù)項(xiàng)目 項(xiàng)目部各使用場(chǎng)所。 3. 項(xiàng)目部對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證，不 能免除顧客提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任。 3. 進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)的 檢修維護(hù)質(zhì)量 均應(yīng)分類(lèi)碼放，并貼上標(biāo)簽以標(biāo)明物資的名稱(chēng)、批號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)貨日期、貨源地等。這些文件應(yīng)對(duì)過(guò)程的施工組織、規(guī)劃、物資、機(jī)械、力能、勞動(dòng)力使用量和控制質(zhì)量與安全的技術(shù)管理措施等作出明確規(guī)定，以作為過(guò)程控制的原則和依據(jù)。 3. 嚴(yán)格對(duì)隱蔽工程的管理和控制，隱蔽工程完工后在隱蔽之前必須按《隱蔽工程控制程序》的規(guī)定，對(duì)工程質(zhì)量 進(jìn)行驗(yàn)證和確認(rèn)，否則不準(zhǔn)隱蔽和轉(zhuǎn)入下道工序施工 . 3. 支持性文件 Q／ YHY QP 08－ 20xx《施工組織設(shè)計(jì)編審程序》 Q／ YHY QP 09－ 20xx《施工圖紙會(huì)審程序》 Q／ YHY QP 10－ 20xx《設(shè)計(jì)變更管理程序》 Q／ YHY QP 11－ 20xx《開(kāi)工條件控制程序》 Q／ YHY QP 12－ 20xx《施工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)編審程序》 Q／ YHY QP 13－ 20xx《施工技術(shù)交底程序》 Q／ YHY QP 14－ 20xx《特殊過(guò)程控制程序》 Q／ YHY QP 15－ 20xx《隱蔽工程控制 程序》 Q／ YHY QP 16－ 20xx《特殊工藝評(píng)定程序》 Q／ YHY QP 17－ 20xx《機(jī)械使用控制程序》 3. 8 檢驗(yàn)和試驗(yàn) 3. 總則 通過(guò)對(duì)進(jìn)貨階段、施工階段和最終試運(yùn)驗(yàn)收階段實(shí)施檢驗(yàn)和試驗(yàn)，以驗(yàn)證 檢修維護(hù)質(zhì)量 是否滿足規(guī)定要求。對(duì)“例外放行”的工序必須在最終檢驗(yàn)前進(jìn)行補(bǔ)檢，“例外放行”必須具備的條件是： a）本工序不被下道工序所掩蓋； b）放行后能在條件具備時(shí)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)； c）發(fā)現(xiàn) 檢修質(zhì)量事故 能及時(shí)撤回和更換。對(duì)上述校驗(yàn)和復(fù)檢的記錄應(yīng)予保存，作為控制的依據(jù)。使用人員應(yīng)熟悉掌握操作方法，正確使用，防止檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備（包括試驗(yàn)用硬件和軟件）因調(diào)整不當(dāng)而使其校準(zhǔn)失準(zhǔn)。標(biāo)識(shí)的具體方法和控制要求在程序文件和作業(yè)文件中規(guī)定，以確保只有合格產(chǎn)品方能轉(zhuǎn)序和移交。屬較大或重大不合格由項(xiàng)目部供應(yīng)部門(mén)組織質(zhì)檢、施工部門(mén)進(jìn)行評(píng)審，確定處置方案由供應(yīng)部門(mén)實(shí)施。 ──項(xiàng)目部施工部門(mén)負(fù)責(zé)組織與過(guò)程控制有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的制訂、實(shí)施。 e）由責(zé)任部門(mén)編制預(yù)防措施，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由項(xiàng)目部質(zhì)保部門(mén)和質(zhì)檢部 門(mén)對(duì)預(yù)防措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查，并將實(shí)施情況上報(bào)公司質(zhì)量保證部，以便提交管理評(píng)審。 3. 14. 4. 2 項(xiàng)目部施工部門(mén)負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備安裝與調(diào)試過(guò)程中的在制品、成品的貯存進(jìn)行監(jiān)控，并定期組織進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā) 現(xiàn)和消除影響產(chǎn)品質(zhì)量的隱患。 b）屬歸檔或移交顧客的各項(xiàng)產(chǎn)品質(zhì)量記錄和需長(zhǎng)期保存的質(zhì)量體系運(yùn)行記錄，必須用碳素墨水等合格書(shū)寫(xiě)材料填寫(xiě)。 3. 項(xiàng)目部各單位和部門(mén)按程序文件要求，接受公司內(nèi)部質(zhì)量審核，提供有關(guān)資源、文件資料和客觀證據(jù)，如實(shí)回答內(nèi)審員所提出的問(wèn)題。 .8 在工程竣工移交生產(chǎn)后的一年保修期內(nèi)，主動(dòng)收集顧客反映的施工質(zhì)量問(wèn)題。 4. 4 手冊(cè)限定在 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)維護(hù)項(xiàng)目 范圍內(nèi)使用，未經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)，任何部門(mén)或個(gè)人不得擅自對(duì)外交流、外借和外送，確需外借應(yīng)經(jīng)管理者代表同意并辦理有關(guān)手續(xù)。 4. 手冊(cè)的發(fā)放和回收應(yīng)按程序文件規(guī)定辦理簽收、登記手續(xù)。必要時(shí)項(xiàng)目部應(yīng)安排相應(yīng)的培訓(xùn)。 ──項(xiàng)目部質(zhì)保部門(mén)具體負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和組織項(xiàng)目部各有關(guān)部門(mén)接受公司內(nèi)部質(zhì)量審核，監(jiān)督糾正措施的實(shí)施。 3. 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)維護(hù)項(xiàng)目 項(xiàng)目的質(zhì)量記錄分為產(chǎn)品質(zhì)量記錄和質(zhì)量體系運(yùn)行記錄兩類(lèi)。 3. 14. 3. 5 對(duì)搬運(yùn)人員進(jìn)行培訓(xùn)，使其掌握作業(yè)所必須遵循的規(guī)程和要求，做到持證上崗；具體作業(yè)前應(yīng)接受技術(shù)交底。 3. 11. 5 預(yù)防措施 a）選擇管理評(píng)審、質(zhì)量體系審核、質(zhì)量回訪后等時(shí)機(jī)，通過(guò)對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的過(guò)程、作業(yè)、讓步、審核結(jié)果、質(zhì)量記錄、質(zhì)量回訪記錄和顧客意見(jiàn)等信息，分析不合格的潛在原因。 3. . 5 屬于設(shè)計(jì)方面的原因造成的影響使用功能、安全、操作等方面的質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目部應(yīng)組織有關(guān)人員，協(xié)助設(shè)計(jì)代表進(jìn)行處置。較大影響電廠安全運(yùn)行，削弱重要承壓、受力設(shè)備的強(qiáng)度和影響使用壽命。 3. 產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)一經(jīng)標(biāo)識(shí)，項(xiàng)目部各專(zhuān)業(yè)施工工地及檢驗(yàn)單位應(yīng)加強(qiáng)保護(hù)，至少應(yīng)維護(hù)到下道工序開(kāi)始。 3. 項(xiàng)目部應(yīng)保證檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)工作在適宜 的環(huán)境條件下進(jìn)行，確保將環(huán)境對(duì)測(cè)試結(jié)果的影響消除或減少到允許范圍內(nèi)。 3. 執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制程序》，對(duì) 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)維護(hù)項(xiàng)目 項(xiàng)目使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備實(shí)施 控制。 3. . 3 在各項(xiàng)施工項(xiàng)目完工后，質(zhì)檢部門(mén)應(yīng)按規(guī)定組織三級(jí)或四級(jí)質(zhì)量檢查驗(yàn)收并進(jìn)行質(zhì)量等級(jí)評(píng)定。 3. 對(duì)特殊過(guò)程應(yīng)編制工藝評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)或制訂作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，對(duì)其實(shí)施質(zhì)量控制。 —— 項(xiàng)目部其它有關(guān)單位和部門(mén)負(fù)責(zé)其職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)過(guò)程實(shí)施控制。 3. 檢修維護(hù)質(zhì)量 在接收時(shí)，除要求供應(yīng)商提供物資進(jìn)貨單據(jù)、材質(zhì)證明、合格證外，還應(yīng)要求供應(yīng)商對(duì)物資的名稱(chēng)、批號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量等級(jí)等標(biāo)識(shí)清楚。 3. 項(xiàng)目物資計(jì)劃部門(mén) 組織有關(guān)科室、工地有關(guān)人員對(duì)顧客提供產(chǎn)品的驗(yàn)證，應(yīng)按設(shè)備裝箱單逐條核對(duì)（包括隨箱文件和資料），填寫(xiě)設(shè)備開(kāi)箱檢驗(yàn)記錄和受貨憑證記錄，并對(duì)產(chǎn)品作出適當(dāng)標(biāo)識(shí)并加以保護(hù)。 3. 4. 4 文件和資料的批準(zhǔn)和發(fā)布 3. 4. 3. 1 項(xiàng)目部為 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)維護(hù)項(xiàng)目 質(zhì)量活動(dòng)需要編制專(zhuān)用的或補(bǔ)充的文件、資料，由項(xiàng)目部總工程師組織制定，相關(guān)部門(mén)或人員進(jìn)行編寫(xiě)，歸口部門(mén)負(fù)責(zé)審核，經(jīng)項(xiàng)目部總工程師審定后報(bào)項(xiàng)目部經(jīng)理（或其授權(quán)人員）批準(zhǔn)發(fā) 布。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后即予受理并及時(shí)傳遞給相關(guān)部門(mén)，作為合同修訂的依據(jù)。 這些補(bǔ)充文件同樣是本手冊(cè)的支持性文件。對(duì)某些特殊工種如政府和行業(yè)主管部門(mén)有持證上崗規(guī)定的應(yīng)滿足規(guī)定要求。 項(xiàng)目部總工程師： a) 在項(xiàng)目部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)施工技術(shù)和質(zhì)量管理控制，協(xié)助項(xiàng)目部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)技術(shù)、質(zhì)量部門(mén)工作； b) 監(jiān)督施工現(xiàn)場(chǎng)各級(jí)人員履行質(zhì)量職責(zé)，向公司總工程師和項(xiàng)目部經(jīng)理報(bào)告工作； c) 組織實(shí)施公司質(zhì)量體系文件和 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)維護(hù)項(xiàng)目 質(zhì)量保證手冊(cè)的貫徹實(shí)施； d) 負(fù)責(zé)主持編制、審定、批準(zhǔn)（或報(bào)批） 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)維護(hù)項(xiàng)目 項(xiàng)目的施工組織設(shè)計(jì)，重要和特殊工程的措施方案或其它質(zhì)量文件； e) 協(xié)助項(xiàng)目部經(jīng)理對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行控制、管理與監(jiān)督，主持對(duì)工程質(zhì)量的定期檢查 、評(píng)議、整改及工程質(zhì)量驗(yàn)評(píng)。 本手冊(cè)于 20xx 年 12 月 01 日發(fā)布作為質(zhì)量管理 文件使用，視合同內(nèi)容需要情況，可按本手冊(cè)的管理規(guī)定作適當(dāng)?shù)男薷牟⒔?jīng)批準(zhǔn)后正式發(fā)布實(shí)施。 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)維護(hù)項(xiàng)目 項(xiàng)目部?jī)?nèi)從事與質(zhì)量有關(guān)的管理、執(zhí)行、驗(yàn)證部門(mén)和人員的主要職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系規(guī)定如下： 項(xiàng)目部經(jīng)理： a) 受公司經(jīng)理聘任并在公司經(jīng) 理領(lǐng)導(dǎo)下，直接負(fù)責(zé)組織 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)維護(hù)項(xiàng)目 施工管理，并對(duì) 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)維護(hù)項(xiàng)目 的工程質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任； b) 按公司質(zhì)量責(zé)任制的規(guī)定，協(xié)調(diào)確定項(xiàng)目部的各級(jí)質(zhì)量職責(zé)分工； c) 領(lǐng)導(dǎo)和組織項(xiàng)目部實(shí)施質(zhì)量體系文件，制定并落實(shí)質(zhì)量獎(jiǎng)懲辦法，實(shí)施質(zhì)量否決權(quán)，組織工程質(zhì)量的定期檢查、評(píng)議、整改及質(zhì)量評(píng)定。 3. 資源 人才資源 a) 公司經(jīng)理按 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)維護(hù)項(xiàng)目 項(xiàng)目實(shí)際需要，選聘項(xiàng)目部經(jīng)理并組建工程項(xiàng)目部。 C 層： 其它質(zhì)量文件（包括 表格、報(bào)告、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等），是詳細(xì)的作業(yè)文件，它是按程序文件的規(guī)定和要求而設(shè)計(jì)編制的作業(yè)文件。 3. 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)維護(hù)項(xiàng)目 招標(biāo)文件評(píng)審，由公司經(jīng)理（經(jīng)營(yíng)副經(jīng)理）組織各有關(guān)部門(mén)采取會(huì)議評(píng)審方式進(jìn)行全面細(xì)致的評(píng)審，市場(chǎng)部負(fù)責(zé)評(píng)審的歸口管理與協(xié)調(diào)。 —— 項(xiàng)目部資料室負(fù)責(zé)質(zhì)量文件、圖紙、規(guī)程、規(guī)范等的接收、核對(duì)、分發(fā)、回收和處置的具體工作。 3. 執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件《顧客提供產(chǎn)品控制程序》，對(duì)顧客提供的產(chǎn)品進(jìn)行控制。 3. 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)加工配置好的成品與半成品，應(yīng)按 不同的編號(hào)堆放，并將標(biāo)識(shí)牌綁扎在檢修維護(hù)質(zhì)量 上。 3. 職責(zé) —— 項(xiàng)目部施工部門(mén)按過(guò)程控制的文件化程序中的規(guī)定，組織編制和報(bào)批工程技術(shù)文件，按過(guò)程控制文件組織協(xié)調(diào)施工。當(dāng)出現(xiàn)質(zhì)量重大波動(dòng)或質(zhì)量要求有變化時(shí)，要對(duì)過(guò)程能力不足的過(guò)程和設(shè)備查找主要原因，采取相應(yīng)糾正措施，并經(jīng)驗(yàn)證認(rèn)可。有下列情況之一者，不能放行： a）一旦放行，無(wú)法追回和更換； b）一旦發(fā)現(xiàn)放行產(chǎn)品（物資）不符合規(guī)定要求，將造成重大經(jīng)濟(jì)損失； c）一旦發(fā)現(xiàn)放行產(chǎn)品（物資）不符合規(guī)定要求，將嚴(yán)重危害人身 健康和主體設(shè)備壽命。 3. 職責(zé) ──項(xiàng)目部質(zhì)檢部門(mén)負(fù)責(zé)歸口管理 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動(dòng)化專(zhuān)業(yè)維護(hù)項(xiàng)目 項(xiàng)目部使用的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備；對(duì)公司機(jī)械管理部授權(quán)管理的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備實(shí)施監(jiān)督和控制。對(duì)準(zhǔn)確度不符合要求或有故障的設(shè)備要及時(shí)修理，并有停用標(biāo)志。 3. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)范圍包括設(shè)備安裝與調(diào)試，工程各分項(xiàng)工程的驗(yàn)收、原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)、加工配制交付、焊接質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)、隱蔽工程驗(yàn)收 、分部試運(yùn)和整套啟動(dòng)試運(yùn)狀態(tài)以及分項(xiàng)、分部和單位工程驗(yàn)收狀態(tài)的標(biāo)識(shí)等。 3. 檢修質(zhì)量事故 的分級(jí)、評(píng)審和處置 3. . 1 檢修質(zhì)量事故 的分級(jí) 檢修質(zhì)量事故 按不符合規(guī)定要求的程度、經(jīng)濟(jì)損失和危害性大小分為三級(jí)： Ａ級(jí)：重大不合格。 項(xiàng)目部要使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，主要指顧客提供的產(chǎn)品，應(yīng)向顧客或其代表提出讓步申請(qǐng)。 ｃ）公司工程部、質(zhì)量保證部共同組織有關(guān)部門(mén)對(duì) 檢修質(zhì)量事故 、不符合項(xiàng)原因的分析，針對(duì) 檢修質(zhì)量事故 、不符合項(xiàng)對(duì)工程質(zhì)量影響程度、出現(xiàn)頻次、決定是否采取糾正措施，對(duì)需要采取的糾正措施由責(zé)任部門(mén)制訂、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 3. 14. 3. 3 對(duì)精密的特殊的產(chǎn)品要防止振動(dòng)和受到溫度、濕度等環(huán)境影響。 —— 項(xiàng)目部其它各相關(guān)單位或部門(mén)負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)質(zhì)量記錄控制。 3. 對(duì)超過(guò)保管期限的質(zhì)量記錄處理時(shí)，執(zhí)行公司《檔案的鑒定與銷(xiāo)毀管理規(guī)定》。 ──項(xiàng)目部各有關(guān)單位或部門(mén)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的服務(wù)工作。 .15 支持性文件 ZH/XXHDW QP 2920xx《服務(wù)管理程序》 4 質(zhì)量保證手冊(cè)的管理 4. 1 本手冊(cè)由管理者代表牽頭，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門(mén)（ 人員）編寫(xiě)，經(jīng)管理者代表審定后，由公司經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署發(fā)布。檔案管理中心負(fù)責(zé)將修改記錄或修改頁(yè)及時(shí)發(fā)送給手冊(cè)持有者，同時(shí)收回作廢文件。 .10 在工程竣 工移交生產(chǎn)一年后，公司工程部組織有關(guān)單位和部門(mén)到顧客單位進(jìn)行質(zhì)量回訪，征求顧客意見(jiàn)，填寫(xiě)質(zhì)量回訪紀(jì)要，并經(jīng)顧客或其代表確認(rèn)。并對(duì)完成的糾正措施進(jìn)行預(yù)驗(yàn)證。變質(zhì)、