【正文】 技術(shù)資料按要求可以提供的場(chǎng)合，當(dāng)顧客或其代表要求時(shí)，公司應(yīng)提供這些資料，以證實(shí)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的功能是適宜的。 3. 對(duì)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的校準(zhǔn)，公司調(diào)整試驗(yàn)所儀表室必須嚴(yán)格按被授權(quán)范圍進(jìn)行。對(duì)準(zhǔn)確度不符合要求或有故障的設(shè)備要及時(shí)修理，并有停用標(biāo)志。 3. 確保檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備在搬運(yùn)、防護(hù)和貯存期間，其準(zhǔn)確度和適用性保持完好。 3. 所有檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的檢定或校準(zhǔn)記錄（包括設(shè)備名稱、編號(hào)、使用地點(diǎn)、檢定或校準(zhǔn)日期、結(jié)果、環(huán)境 條件、責(zé)任人員等），應(yīng)按規(guī)定保存。 ──焊接技術(shù)處負(fù)責(zé)金屬材料及焊接檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)和標(biāo)識(shí)的確認(rèn)。 3. 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)的標(biāo)識(shí)范圍包括設(shè)備安裝與調(diào)試，工程各分項(xiàng)工程的驗(yàn)收、原材料檢驗(yàn)和試驗(yàn)、加工配制交付、焊接質(zhì)量檢驗(yàn)和試驗(yàn)、隱蔽工程驗(yàn)收 、分部試運(yùn)和整套啟動(dòng)試運(yùn)狀態(tài)以及分項(xiàng)、分部和單位工程驗(yàn)收狀態(tài)的標(biāo)識(shí)等。生產(chǎn)中若發(fā)生標(biāo)識(shí)轉(zhuǎn)移時(shí)應(yīng)重新移制，并經(jīng)檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員確認(rèn)。 3. 對(duì) 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動(dòng)化專業(yè)維護(hù)項(xiàng)目 項(xiàng)目的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀 態(tài)，各相關(guān)單位和部門均應(yīng)做好記錄和保存。 ──項(xiàng)目部供應(yīng)部門負(fù)責(zé)物資和顧客提供產(chǎn)品 在采購(gòu)和貯存期間發(fā)現(xiàn) 檢修質(zhì)量事故 的控制。 3. 檢修質(zhì)量事故 的分級(jí)、評(píng)審和處置 3. . 1 檢修質(zhì)量事故 的分級(jí) 檢修質(zhì)量事故 按不符合規(guī)定要求的程度、經(jīng)濟(jì)損失和危害性大小分為三級(jí)： Ａ級(jí)：重大不合格。 Ｃ級(jí)：一般不合格。屬顧客提供的產(chǎn)品，應(yīng)及時(shí)通知顧客，退貨、返廠或現(xiàn)場(chǎng)返修。屬重大 檢修質(zhì)量事故 由項(xiàng)目部質(zhì)檢部門向公司工程部匯報(bào)，由公司工程部負(fù)責(zé)組織公司有關(guān)處室、項(xiàng)目部有關(guān)科室、專業(yè)施工處和工地有關(guān)人員并會(huì)同設(shè)計(jì)、顧客代表、工程監(jiān)理參加評(píng)審會(huì)。 項(xiàng)目部要使用或返修不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品，主要指顧客提供的產(chǎn)品，應(yīng)向顧客或其代表提出讓步申請(qǐng)。 3. 檢修質(zhì)量事故 控制記錄由項(xiàng)目部質(zhì)檢部門歸口管理。 ──項(xiàng)目部質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)對(duì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的監(jiān)督檢查。 糾正和預(yù)防措施若導(dǎo)致有關(guān)文件化程序的更改，應(yīng)按規(guī)定做好更改和記錄。 ｃ）公司工程部、質(zhì)量保證部共同組織有關(guān)部門對(duì) 檢修質(zhì)量事故 、不符合項(xiàng)原因的分析，針對(duì) 檢修質(zhì)量事故 、不符合項(xiàng)對(duì)工程質(zhì)量影響程度、出現(xiàn)頻次、決定是否采取糾正措施，對(duì)需要采取的糾正措施由責(zé)任部門制訂、主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 b）針對(duì)潛在的不合格原因，確立采取預(yù)防措施所需的處理步驟，按潛在問(wèn)題大小，在相關(guān)施工文件中規(guī)定。 3. 11. 5 支持性文件 Q／ YHY QP 24－ 20xx《糾正和預(yù)防措施控制程序》 3. 15 搬運(yùn)、貯存、包裝、防護(hù)和交付 3. 14. 1 總則 通過(guò)對(duì) 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動(dòng)化專業(yè)維護(hù)項(xiàng)目 施工過(guò)程中設(shè)備和材料的搬運(yùn) 、貯存、包裝、防護(hù)以及竣工驗(yàn)收階段的工程交付使用（移交生產(chǎn)）實(shí)施控制，確保工程設(shè)備、材料不受損傷、損壞、丟失、變質(zhì)，以滿足顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求。 ──項(xiàng)目部各專業(yè)施工工地負(fù)責(zé)產(chǎn)品搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書的編制和實(shí)施產(chǎn)品搬運(yùn)，并負(fù)責(zé)設(shè)備安裝與調(diào)試過(guò)程中產(chǎn)品的貯存、防護(hù)和交付（包括竣工資料的收集及安裝專用工具的交付）的實(shí)施。 3. 14. 3. 3 對(duì)精密的特殊的產(chǎn)品要防止振動(dòng)和受到溫度、濕度等環(huán)境影響。 3. 14. 5 貯存 3. 14. 4. 1 對(duì)入庫(kù)貯存的產(chǎn)品（包括顧客提供的產(chǎn)品），應(yīng)予以入庫(kù)驗(yàn)證，符合規(guī)定要求時(shí)才予接收，并予以標(biāo)識(shí)、區(qū)別存放和記錄。 3. 14. 4. 3 對(duì)貯存有特殊要求的產(chǎn)品，其貯存場(chǎng)所條件應(yīng)與產(chǎn)品要求相適應(yīng)，如必要的通風(fēng)、防潮、溫控、清潔、采光等條件，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞和變質(zhì)。 3. 16 質(zhì)量記錄的控制 3. 總則 通過(guò)對(duì)質(zhì)量記錄的有效控制（包括質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、查閱、編目、歸檔、貯存、保管和處理的要求），保證質(zhì)量記錄能夠真實(shí)、完整地反映工程施工質(zhì)量狀態(tài)和質(zhì)量體系運(yùn)行情況，以證明產(chǎn)品、服務(wù)均已符合規(guī)定要求，證明質(zhì)量體系有效運(yùn)行。 —— 項(xiàng)目部其它各相關(guān)單位或部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)質(zhì)量記錄控制。對(duì)質(zhì)量記錄的具體內(nèi)容要求和表格式樣在公司質(zhì)量體系文件《質(zhì)量記錄清單（一）》和《質(zhì)量記錄清單（二）》中規(guī)定。所用記錄的表格 不能用復(fù)印件或普通色帶打印件，必須使用鉛印、油印或激光打印件，以保證字跡的耐久性。 3. 質(zhì)量記錄的收集、編目、標(biāo)識(shí)、歸檔、貯存、查閱、保管和處理的具體要求和辦法在公司質(zhì)量體系文件《質(zhì)量記錄控制程序》及相關(guān)作業(yè)文件中都已作出規(guī)定，金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動(dòng)化專業(yè)維護(hù)項(xiàng)目 項(xiàng)目執(zhí)行這些規(guī)定。 3. 對(duì)超過(guò)保管期限的質(zhì)量記錄處理時(shí)，執(zhí)行公司《檔案的鑒定與銷毀管理規(guī)定》。 ──項(xiàng)目部其它責(zé)任部門或單位負(fù)責(zé)糾正措施的制定和實(shí)施以及質(zhì)量改進(jìn)。 3. 對(duì)內(nèi)部質(zhì)量審核提出的不符合項(xiàng)和不合格報(bào)告，各責(zé)任單位或部門按規(guī)定制定糾正措施，并按計(jì)劃要求組織實(shí)施。 3. 支持性文件 ZH/XXHDW QP 2720xx《內(nèi)部質(zhì)量審核程序》 服務(wù) .1 總則 通過(guò)為顧客提供全過(guò)程的優(yōu)質(zhì)服務(wù)，達(dá)到顧客滿意，提高企業(yè)信譽(yù)，樹立重信用、守合同、保質(zhì)量的企業(yè)形象。 ──項(xiàng)目部各有關(guān)單位或部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的服務(wù)工作。 .5 施工過(guò)程中應(yīng)積極為顧客提供處理設(shè)計(jì)修改和設(shè)備缺陷的服務(wù)，這種服務(wù)不管是有償或是無(wú)償?shù)亩紤?yīng)積極響應(yīng)；對(duì)顧客反映的施工質(zhì)量問(wèn)題，項(xiàng)目部質(zhì)檢部門應(yīng)盡快查明原因，提出整改方案及時(shí)整改，經(jīng)質(zhì)檢部門確認(rèn)后，填寫反饋單向顧客報(bào)告。對(duì)于存在的問(wèn)題工程部及時(shí)派員到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查原因，重要信息應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司經(jīng)理和總工程師，組織責(zé)任單位制定處理措施，盡快組織人力和物力在用戶配合下予以消除并記錄。 .11 合同中對(duì)提供服務(wù)有特殊要求時(shí)，應(yīng)根據(jù)合同要求，對(duì)服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行策劃，明確有關(guān)部門應(yīng)開(kāi)展的質(zhì)量活動(dòng)，并落實(shí)其實(shí)施與驗(yàn)證的質(zhì)量責(zé)任，確保服務(wù)質(zhì)量達(dá)到顧客滿意。 .15 支持性文件 ZH/XXHDW QP 2920xx《服務(wù)管理程序》 4 質(zhì)量保證手冊(cè)的管理 4. 1 本手冊(cè)由管理者代表牽頭，質(zhì)量保證部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門（ 人員）編寫，經(jīng)管理者代表審定后，由公司經(jīng)理批準(zhǔn)并簽署發(fā)布。 4. 手冊(cè)的發(fā)放范圍：項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目副經(jīng)理、項(xiàng)目總工程師、項(xiàng)目部有關(guān)部門的負(fù)責(zé)人和專業(yè)化施工工地以及公司有關(guān)職能部門。 4. 5 手冊(cè)持有者應(yīng)使手冊(cè)保持完整、清潔，妥善保管，不得損壞、丟失。 附錄 A：質(zhì)量體系組織機(jī)構(gòu)圖 附錄： A 附錄： B 附錄 B：質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)圖 項(xiàng)項(xiàng) 目目 經(jīng)經(jīng) 理理 公公 司司 經(jīng)經(jīng) 理理 /管管 理理 者者 代代 表表 金金 大大 地地 化化 工工 有有 限限 責(zé)責(zé) 任任 公公 司司 新新 鄉(xiāng)鄉(xiāng) 市市 火火 電電 建建 設(shè)設(shè) 有有 限限 公公 司司 舞舞陽(yáng)陽(yáng) 分分 公公 司司 金金 大大 地地 項(xiàng)項(xiàng) 目目 部部 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 網(wǎng)網(wǎng) 絡(luò)絡(luò) 電電 氣氣 副副 經(jīng)經(jīng) 理理 儀儀 表表 自自 動(dòng)動(dòng) 化化 專專 業(yè)業(yè) 副副 經(jīng)經(jīng) 理理 業(yè)業(yè) 主主 質(zhì)質(zhì) 量量 管管 理理 部部 門門 。檔案管理中心負(fù)責(zé)將修改記錄或修改頁(yè)及時(shí)發(fā)送給手冊(cè)持有者，同時(shí)收回作廢文件。 4. 手冊(cè)受控文本的持有者，當(dāng)其調(diào)離公司或不再擔(dān)任相應(yīng)職務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)將本手冊(cè)交回公司檔案管理中心，由資料員辦理登記，予以注銷。 4. 3 手冊(cè)的發(fā)放與回收 4. 手冊(cè)有統(tǒng)一編排的順序號(hào)，并加蓋“受控”標(biāo)識(shí)。 .13 對(duì)于業(yè)主的投訴，質(zhì)檢部門應(yīng)做好記錄，會(huì)同施工、質(zhì)保部門對(duì)業(yè)主的投訴進(jìn)行認(rèn)真的分析研究，查明原因并確定處理方案，對(duì)處理的結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證，必要時(shí)應(yīng)將業(yè)主的投訴情況向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)。 .10 在工程竣 工移交生產(chǎn)一年后，公司工程部組織有關(guān)單位和部門到顧客單位進(jìn)行質(zhì)量回訪，征求顧客意見(jiàn)，填寫質(zhì)量回訪紀(jì)要，并經(jīng)顧客或其代表確認(rèn)。 .7 當(dāng)合同有要求時(shí)，應(yīng)對(duì)運(yùn)行人員進(jìn)行培訓(xùn)。 .4 施工準(zhǔn)備階段，按合同要求，項(xiàng)目部應(yīng)正確理 解業(yè)主對(duì)工程的要求，正確識(shí)別服務(wù)對(duì)象，制定具體的服務(wù)措施，把服務(wù)貫穿于整個(gè)施工過(guò)程中，強(qiáng)化服務(wù)意識(shí)，積極配合業(yè)主，盡可能滿足生產(chǎn)需要。 ──項(xiàng)目部施工部門負(fù)責(zé)組織 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動(dòng)化專業(yè)維護(hù)項(xiàng)目 施工過(guò)程中的服務(wù)管理工作。并對(duì)完成的糾正措施進(jìn)行預(yù)驗(yàn)證。項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)和組織項(xiàng)目部有關(guān)單位和部門積極迎接并誠(chéng)實(shí)接受內(nèi)部審核。 3. 職責(zé) ──項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)項(xiàng)目部接受和配合公司內(nèi)部質(zhì)量審核。 3. 來(lái)自分承包方的質(zhì)量記錄也是 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動(dòng)化專業(yè)維護(hù)項(xiàng)目 項(xiàng)目質(zhì)量記錄的組成，應(yīng)按本要素要求事先對(duì)分承包方提出要求并實(shí)施控制。變質(zhì)、防火、防蟲蛀、防鼠害、防損壞和丟失。不得擅自修改、仿造和事后作后補(bǔ)記錄。 3. 執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì) 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動(dòng)化專 業(yè)維護(hù)項(xiàng)目 項(xiàng)目的質(zhì)量記錄控制。 —— 項(xiàng)目部質(zhì)檢部門負(fù)責(zé) 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動(dòng)化專業(yè)維護(hù)項(xiàng)目項(xiàng)目與工程質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量記錄的控制，并負(fù)責(zé)竣工資料的匯總、整理。 3. 14. 7 防護(hù) 3. 14. 項(xiàng)目部施工部門組織各專業(yè)施工工地根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計(jì)文件的規(guī)定和要求制定防護(hù)措施，并進(jìn)行審核和報(bào)批。記錄應(yīng)準(zhǔn)確，做到帳、卡、物相符，并定期查驗(yàn)貯存的產(chǎn)品。 3. 14. 3. 5 對(duì)易燃、易爆或?qū)θ松戆踩杏绊懙漠a(chǎn)品，搬運(yùn)時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按程序進(jìn)行控制。 3. 14. 4 搬運(yùn) 3. 14. 3. 1 要根據(jù) 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動(dòng)化專業(yè)維護(hù)項(xiàng)目 各類產(chǎn)品的特點(diǎn)，選 用適宜的搬運(yùn)設(shè)備和工具，防止被腐蝕、污染和磕碰劃傷。 ── 項(xiàng)目部供應(yīng)部門負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品的貯存和防護(hù)并負(fù)責(zé)備品備件的交付。 d）對(duì)于施工過(guò)程中，由于采用新技術(shù)、新工藝所涉及到材料、工藝生產(chǎn)設(shè)備、操作規(guī)程、 作業(yè)人員等對(duì)質(zhì)量產(chǎn)生影響，項(xiàng)目部施工部門應(yīng)組織有關(guān)部門分析存在的潛在不合格原因，針對(duì)不合格原因制定預(yù)防措施。質(zhì)檢部門、質(zhì)保部門負(fù)責(zé)進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)證。 ──反復(fù)出現(xiàn)的一般 檢修質(zhì)量事故 和所有重大、較大 檢修質(zhì)量事故 ； ──內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)； ──顧客的抱怨和申訴所涉及的不合格項(xiàng)。 3. 11. 3 執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》，確保 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動(dòng)化專業(yè)維護(hù)項(xiàng)目 項(xiàng)目的質(zhì)量體系運(yùn)行和工程質(zhì)量都處于受控狀 態(tài)。 3. 11. 2 職責(zé) ──項(xiàng)目部質(zhì)保部門負(fù)責(zé)對(duì)與質(zhì)量體系有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施和跟蹤檢查。 3. . 4 經(jīng)返工或返修的產(chǎn)品應(yīng)按與之相適用的檢驗(yàn)程序重新進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)收，并有相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄或試驗(yàn)報(bào) 告。重大 檢修質(zhì)量 事故 的糾正措施由項(xiàng)目部施工部門專責(zé)工程師按評(píng)審意見(jiàn)編制，公司工程部專責(zé)工程師審查，公司總工程師批準(zhǔn)，報(bào)公司管理者代表，征求顧 客同意后，由公司工程部監(jiān)督實(shí)施和驗(yàn)證，并做好記錄。屬較大 檢修質(zhì)量事故 由項(xiàng)目部質(zhì)檢部門組織有關(guān)職能科室、工地有關(guān)人員并會(huì)同設(shè)計(jì)、顧客代表、工程 監(jiān)理進(jìn)行評(píng)審。 3. . 2 檢修質(zhì)量事故 的評(píng)審及權(quán)限 對(duì)于不合格物資，屬一般不合格，由檢驗(yàn)人員檢驗(yàn)確定，退換或讓步放行，無(wú)需評(píng)審。 Ｂ級(jí)：較大不合格。 3. 執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件《 檢修質(zhì)量事故 控制程序》，對(duì) 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動(dòng)化專業(yè)維護(hù)項(xiàng)目 項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)的 檢修質(zhì)量事故 實(shí)施控制。 3. 職責(zé) ──項(xiàng)目部質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)組織 檢修質(zhì)量事故 的鑒別、標(biāo)識(shí)、記錄、評(píng)審、隔離、處置的控制和驗(yàn)證。 3. 對(duì) 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動(dòng)化專業(yè)維護(hù)項(xiàng)目 項(xiàng)目的每一個(gè)過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)都應(yīng)以恰當(dāng)?shù)姆绞接枰詷?biāo)識(shí)。