【正文】 技術資料按要求可以提供的場合，當顧客或其代表要求時，公司應提供這些資料，以證實檢驗、測量和試驗設備的功能是適宜的。 3. 對檢驗、測量和試驗設備的校準，公司調整試驗所儀表室必須嚴格按被授權范圍進行。對準確度不符合要求或有故障的設備要及時修理，并有停用標志。 3. 確保檢驗、測量和試驗設備在搬運、防護和貯存期間，其準確度和適用性保持完好。 3. 所有檢驗、測量和試驗設備的檢定或校準記錄（包括設備名稱、編號、使用地點、檢定或校準日期、結果、環(huán)境 條件、責任人員等），應按規(guī)定保存。 ──焊接技術處負責金屬材料及焊接檢驗和試驗狀態(tài)的標識和標識的確認。 3. 檢驗和試驗狀態(tài)的標識范圍包括設備安裝與調試，工程各分項工程的驗收、原材料檢驗和試驗、加工配制交付、焊接質量檢驗和試驗、隱蔽工程驗收 、分部試運和整套啟動試運狀態(tài)以及分項、分部和單位工程驗收狀態(tài)的標識等。生產中若發(fā)生標識轉移時應重新移制，并經檢驗和試驗人員確認。 3. 對 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 項目的檢驗和試驗狀 態(tài)，各相關單位和部門均應做好記錄和保存。 ──項目部供應部門負責物資和顧客提供產品 在采購和貯存期間發(fā)現 檢修質量事故 的控制。 3. 檢修質量事故 的分級、評審和處置 3. . 1 檢修質量事故 的分級 檢修質量事故 按不符合規(guī)定要求的程度、經濟損失和危害性大小分為三級： Ａ級：重大不合格。 Ｃ級：一般不合格。屬顧客提供的產品，應及時通知顧客，退貨、返廠或現場返修。屬重大 檢修質量事故 由項目部質檢部門向公司工程部匯報，由公司工程部負責組織公司有關處室、項目部有關科室、專業(yè)施工處和工地有關人員并會同設計、顧客代表、工程監(jiān)理參加評審會。 項目部要使用或返修不符合規(guī)定要求的產品，主要指顧客提供的產品，應向顧客或其代表提出讓步申請。 3. 檢修質量事故 控制記錄由項目部質檢部門歸口管理。 ──項目部質檢部門負責對與產品質量有關的糾正和預防措施的監(jiān)督檢查。 糾正和預防措施若導致有關文件化程序的更改，應按規(guī)定做好更改和記錄。 ｃ）公司工程部、質量保證部共同組織有關部門對 檢修質量事故 、不符合項原因的分析，針對 檢修質量事故 、不符合項對工程質量影響程度、出現頻次、決定是否采取糾正措施，對需要采取的糾正措施由責任部門制訂、主管領導批準。 b）針對潛在的不合格原因，確立采取預防措施所需的處理步驟，按潛在問題大小，在相關施工文件中規(guī)定。 3. 11. 5 支持性文件 Q／ YHY QP 24－ 20xx《糾正和預防措施控制程序》 3. 15 搬運、貯存、包裝、防護和交付 3. 14. 1 總則 通過對 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 施工過程中設備和材料的搬運 、貯存、包裝、防護以及竣工驗收階段的工程交付使用（移交生產）實施控制，確保工程設備、材料不受損傷、損壞、丟失、變質，以滿足顧客對產品質量的要求。 ──項目部各專業(yè)施工工地負責產品搬運作業(yè)指導書的編制和實施產品搬運，并負責設備安裝與調試過程中產品的貯存、防護和交付（包括竣工資料的收集及安裝專用工具的交付）的實施。 3. 14. 3. 3 對精密的特殊的產品要防止振動和受到溫度、濕度等環(huán)境影響。 3. 14. 5 貯存 3. 14. 4. 1 對入庫貯存的產品（包括顧客提供的產品），應予以入庫驗證，符合規(guī)定要求時才予接收，并予以標識、區(qū)別存放和記錄。 3. 14. 4. 3 對貯存有特殊要求的產品，其貯存場所條件應與產品要求相適應，如必要的通風、防潮、溫控、清潔、采光等條件，以防止產品在使用或交付前受到損壞和變質。 3. 16 質量記錄的控制 3. 總則 通過對質量記錄的有效控制（包括質量記錄的標識、收集、查閱、編目、歸檔、貯存、保管和處理的要求），保證質量記錄能夠真實、完整地反映工程施工質量狀態(tài)和質量體系運行情況，以證明產品、服務均已符合規(guī)定要求，證明質量體系有效運行。 —— 項目部其它各相關單位或部門負責職能范圍內質量記錄控制。對質量記錄的具體內容要求和表格式樣在公司質量體系文件《質量記錄清單（一）》和《質量記錄清單（二）》中規(guī)定。所用記錄的表格 不能用復印件或普通色帶打印件，必須使用鉛印、油印或激光打印件，以保證字跡的耐久性。 3. 質量記錄的收集、編目、標識、歸檔、貯存、查閱、保管和處理的具體要求和辦法在公司質量體系文件《質量記錄控制程序》及相關作業(yè)文件中都已作出規(guī)定，金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 項目執(zhí)行這些規(guī)定。 3. 對超過保管期限的質量記錄處理時，執(zhí)行公司《檔案的鑒定與銷毀管理規(guī)定》。 ──項目部其它責任部門或單位負責糾正措施的制定和實施以及質量改進。 3. 對內部質量審核提出的不符合項和不合格報告，各責任單位或部門按規(guī)定制定糾正措施，并按計劃要求組織實施。 3. 支持性文件 ZH/XXHDW QP 2720xx《內部質量審核程序》 服務 .1 總則 通過為顧客提供全過程的優(yōu)質服務，達到顧客滿意，提高企業(yè)信譽，樹立重信用、守合同、保質量的企業(yè)形象。 ──項目部各有關單位或部門負責職責范圍內的服務工作。 .5 施工過程中應積極為顧客提供處理設計修改和設備缺陷的服務，這種服務不管是有償或是無償的都應積極響應；對顧客反映的施工質量問題，項目部質檢部門應盡快查明原因，提出整改方案及時整改，經質檢部門確認后，填寫反饋單向顧客報告。對于存在的問題工程部及時派員到現場調查原因，重要信息應及時報告公司經理和總工程師，組織責任單位制定處理措施，盡快組織人力和物力在用戶配合下予以消除并記錄。 .11 合同中對提供服務有特殊要求時，應根據合同要求，對服務活動進行策劃，明確有關部門應開展的質量活動，并落實其實施與驗證的質量責任，確保服務質量達到顧客滿意。 .15 支持性文件 ZH/XXHDW QP 2920xx《服務管理程序》 4 質量保證手冊的管理 4. 1 本手冊由管理者代表牽頭，質量保證部負責組織有關部門（ 人員）編寫，經管理者代表審定后，由公司經理批準并簽署發(fā)布。 4. 手冊的發(fā)放范圍：項目經理、項目副經理、項目總工程師、項目部有關部門的負責人和專業(yè)化施工工地以及公司有關職能部門。 4. 5 手冊持有者應使手冊保持完整、清潔，妥善保管，不得損壞、丟失。 附錄 A：質量體系組織機構圖 附錄： A 附錄： B 附錄 B：質量管理網絡圖 項項 目目 經經 理理 公公 司司 經經 理理 /管管 理理 者者 代代 表表 金金 大大 地地 化化 工工 有有 限限 責責 任任 公公 司司 新新 鄉(xiāng)鄉(xiāng) 市市 火火 電電 建建 設設 有有 限限 公公 司司 舞舞陽陽 分分 公公 司司 金金 大大 地地 項項 目目 部部 質質 量量 管管 理理 網網 絡絡 電電 氣氣 副副 經經 理理 儀儀 表表 自自 動動 化化 專專 業(yè)業(yè) 副副 經經 理理 業(yè)業(yè) 主主 質質 量量 管管 理理 部部 門門 。檔案管理中心負責將修改記錄或修改頁及時發(fā)送給手冊持有者，同時收回作廢文件。 4. 手冊受控文本的持有者，當其調離公司或不再擔任相應職務時，應及時將本手冊交回公司檔案管理中心，由資料員辦理登記，予以注銷。 4. 3 手冊的發(fā)放與回收 4. 手冊有統(tǒng)一編排的順序號，并加蓋“受控”標識。 .13 對于業(yè)主的投訴，質檢部門應做好記錄，會同施工、質保部門對業(yè)主的投訴進行認真的分析研究，查明原因并確定處理方案，對處理的結果進行驗證，必要時應將業(yè)主的投訴情況向項目經理匯報。 .10 在工程竣 工移交生產一年后，公司工程部組織有關單位和部門到顧客單位進行質量回訪，征求顧客意見，填寫質量回訪紀要，并經顧客或其代表確認。 .7 當合同有要求時，應對運行人員進行培訓。 .4 施工準備階段，按合同要求，項目部應正確理 解業(yè)主對工程的要求，正確識別服務對象，制定具體的服務措施，把服務貫穿于整個施工過程中，強化服務意識，積極配合業(yè)主，盡可能滿足生產需要。 ──項目部施工部門負責組織 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 施工過程中的服務管理工作。并對完成的糾正措施進行預驗證。項目經理負責領導和組織項目部有關單位和部門積極迎接并誠實接受內部審核。 3. 職責 ──項目經理領導項目部接受和配合公司內部質量審核。 3. 來自分承包方的質量記錄也是 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 項目質量記錄的組成，應按本要素要求事先對分承包方提出要求并實施控制。變質、防火、防蟲蛀、防鼠害、防損壞和丟失。不得擅自修改、仿造和事后作后補記錄。 3. 執(zhí)行公司質量體系文件《質量記錄控制程序》，對 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專 業(yè)維護項目 項目的質量記錄控制。 —— 項目部質檢部門負責 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目項目與工程質量有關的質量記錄的控制，并負責竣工資料的匯總、整理。 3. 14. 7 防護 3. 14. 項目部施工部門組織各專業(yè)施工工地根據標準、規(guī)范、設計文件的規(guī)定和要求制定防護措施，并進行審核和報批。記錄應準確，做到帳、卡、物相符，并定期查驗貯存的產品。 3. 14. 3. 5 對易燃、易爆或對人身安全有影響的產品，搬運時應嚴格按程序進行控制。 3. 14. 4 搬運 3. 14. 3. 1 要根據 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 各類產品的特點，選 用適宜的搬運設備和工具，防止被腐蝕、污染和磕碰劃傷。 ── 項目部供應部門負責庫存產品的貯存和防護并負責備品備件的交付。 d）對于施工過程中，由于采用新技術、新工藝所涉及到材料、工藝生產設備、操作規(guī)程、 作業(yè)人員等對質量產生影響，項目部施工部門應組織有關部門分析存在的潛在不合格原因，針對不合格原因制定預防措施。質檢部門、質保部門負責進行跟蹤檢查和驗證。 ──反復出現的一般 檢修質量事故 和所有重大、較大 檢修質量事故 ； ──內部質量體系審核、管理評審發(fā)現的不合格項； ──顧客的抱怨和申訴所涉及的不合格項。 3. 11. 3 執(zhí)行公司質量體系文件《糾正和預防措施控制程序》，確保 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 項目的質量體系運行和工程質量都處于受控狀 態(tài)。 3. 11. 2 職責 ──項目部質保部門負責對與質量體系有關的糾正和預防措施的實施和跟蹤檢查。 3. . 4 經返工或返修的產品應按與之相適用的檢驗程序重新進行檢驗和驗收，并有相應的檢驗記錄或試驗報 告。重大 檢修質量 事故 的糾正措施由項目部施工部門專責工程師按評審意見編制，公司工程部專責工程師審查，公司總工程師批準，報公司管理者代表，征求顧 客同意后，由公司工程部監(jiān)督實施和驗證，并做好記錄。屬較大 檢修質量事故 由項目部質檢部門組織有關職能科室、工地有關人員并會同設計、顧客代表、工程 監(jiān)理進行評審。 3. . 2 檢修質量事故 的評審及權限 對于不合格物資，屬一般不合格，由檢驗人員檢驗確定，退換或讓步放行，無需評審。 Ｂ級：較大不合格。 3. 執(zhí)行公司質量體系文件《 檢修質量事故 控制程序》，對 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 項目發(fā)現的 檢修質量事故 實施控制。 3. 職責 ──項目部質檢部門負責組織 檢修質量事故 的鑒別、標識、記錄、評審、隔離、處置的控制和驗證。 3. 對 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 項目的每一個過程的檢驗和試驗狀態(tài)都應以恰當的方式予以標識。