【正文】 潛在不合格原因，針對不合格原因制定預(yù)防措施。 ──反復(fù)出現(xiàn)的一般 檢修質(zhì)量事故 和所有重大、較大 檢修質(zhì)量事故 ； ──內(nèi)部質(zhì)量體系審核、管理評審發(fā)現(xiàn)的不合格項； ──顧客的抱怨和申訴所涉及的不合格項。 3. 11. 2 職責(zé) ──項目部質(zhì)保部門負責(zé)對與質(zhì)量體系有關(guān)的糾正和預(yù)防措施的實施和跟蹤檢查。重大 檢修質(zhì)量 事故 的糾正措施由項目部施工部門專責(zé)工程師按評審意見編制，公司工程部專責(zé)工程師審查，公司總工程師批準(zhǔn)，報公司管理者代表，征求顧 客同意后，由公司工程部監(jiān)督實施和驗證，并做好記錄。 3. . 2 檢修質(zhì)量事故 的評審及權(quán)限 對于不合格物資，屬一般不合格，由檢驗人員檢驗確定，退換或讓步放行，無需評審。 3. 執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件《 檢修質(zhì)量事故 控制程序》，對 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 項目發(fā)現(xiàn)的 檢修質(zhì)量事故 實施控制。 3. 對 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 項目的每一個過程的檢驗和試驗狀態(tài)都應(yīng)以恰當(dāng)?shù)姆绞接枰詷?biāo)識。 ──項目部各專業(yè)施工工地在各自職責(zé)范圍內(nèi)負責(zé)產(chǎn)品檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識的保護。 3. 檢驗、測量和試驗設(shè)備使用前，應(yīng)進行狀態(tài)檢查或調(diào)校，確認無異常方可使用。對被授權(quán)的工作計量標(biāo)準(zhǔn)和授權(quán)范圍以外的檢驗、測量和試驗設(shè)備應(yīng)按規(guī)定周期和就近就地原則送政府授權(quán)的計量檢定機構(gòu)進行檢定。復(fù)檢的內(nèi)容和檢定周期在程序文件中予以規(guī)定。 檢驗和 /或試驗應(yīng)標(biāo)明負責(zé)合格產(chǎn)品放行的授權(quán)檢驗者。因工程急需，對來不及在檢驗報告完成前需“例外放行”轉(zhuǎn)入下道工序時 ，由項目部質(zhì)檢部門嚴(yán)格審核，項目部總工程師批準(zhǔn)，責(zé)任部門做好標(biāo)識和記錄。 3. 如因工程施工急需，來不及驗證而緊急放行時，對將放行產(chǎn)品由項目部質(zhì)檢部門審核，項目部總工程師批準(zhǔn)，責(zé)任部門做好標(biāo)識和記錄。 3. 用于特殊過程施工的設(shè)備按規(guī)定進行校準(zhǔn)和檢驗，并做好記錄。 3. 項目部施工部門應(yīng)對施工范圍內(nèi)的現(xiàn)場實施總平面管理控制，堅持現(xiàn)場安全和文明施工要求，維護適宜的工作環(huán)境。 項目部施工部門應(yīng)按施工組織設(shè)計的規(guī)定要求，組織項目部有關(guān)單位和部門編制施工組織專業(yè)設(shè)計、專項施工方案（措施）和專用作業(yè)指導(dǎo)書。 3. 檢修維護質(zhì)量 標(biāo)識應(yīng)直觀、醒目和耐久。領(lǐng)用時應(yīng)有領(lǐng)料憑證。 3. 對鍋爐、壓力管道、容器和結(jié)構(gòu)用的特殊材料、焊接材料、化學(xué)藥品等應(yīng)按國家標(biāo)準(zhǔn)要求建立可追溯性標(biāo)識。必要時，項目部可從顧客處獲取有關(guān)該產(chǎn)品對搬運、貯存和維護方面要求的資料，以確保貯存、保管和維護的正確實施。 3. 職責(zé) —— 項目物資計劃部門負責(zé)業(yè)主 提供產(chǎn)品（物資）的接收、驗證、貯存和維護的控制，并實施入庫產(chǎn)品的標(biāo)識和發(fā)放。 3. 4. 3. 3 項目部可以按實際需要將文件和資料進行復(fù)制，但應(yīng)按文件和資料管理 權(quán)限報批，并應(yīng)對復(fù)制件加蓋“復(fù)制”章和進行編號登記。 —— 項目部施工管理部門具體負責(zé)技術(shù)、工藝文件、規(guī)程、規(guī)范的控制管理。 3. 在合同實施階段，公司經(jīng)營部應(yīng)會同項目部對合同進行追蹤檢查與評審，檢查合同執(zhí)行情況，研究費用增減及工程費用結(jié)算情況，討論存在的問題和應(yīng)采取的措施，以確保合同的正確有效履行。 3. 評審 3. 執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件《合同評審程序》對 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 的合同實施評審。合同有要求時，可根據(jù)工程難易程度按施工過程編制分階段質(zhì)量計劃，明確規(guī)定具體活動的程序（方法）、進度計劃、質(zhì)量安全措施和資源。 B 層： 質(zhì)量體系程序文件是質(zhì)量保證手冊的支持性文件，是規(guī)定實施質(zhì)量體系要素所涉及到的各職能部門的活動內(nèi)容。 d) 公司將確保為 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 配備的人才資源滿足質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的需要。 檢驗、測量和試驗人員： 必須按崗位職責(zé)的規(guī)定行使職權(quán)，做好工程質(zhì)量的檢驗、測量和試驗工作，并對其所出示的數(shù)據(jù)和結(jié)論的準(zhǔn)確性負責(zé)。 生產(chǎn)維護 部門： 負責(zé)施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及工程過程資料歸檔的管理，按質(zhì)量體系文件規(guī)定組織專業(yè)施工處或工地編制施工組織專業(yè)設(shè)計和作業(yè)指導(dǎo)書；進行施工過程技術(shù)管理和質(zhì)量控制 及工程分承包方管理；及時協(xié)調(diào)各工地與管理部門、檢驗試驗機構(gòu)（人員）在施工中的協(xié)作配合問題。 組織 職責(zé)與權(quán)限 公司根據(jù)實際工作需要，設(shè)立 新鄉(xiāng)市火電建設(shè)有限公司舞陽分公司 項目部。 新鄉(xiāng)市火電建設(shè)有限公 司舞陽分公司 經(jīng)理： 于慶軒 20xx 年 12 月 20 日 本手冊對公司在 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 中所奉行的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方針、目標(biāo)作出了規(guī)定，并描述了公司在 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 上各主要崗位的質(zhì)量職責(zé)和各項質(zhì)量活動以及建立 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 質(zhì)量保證體系總體要求，是公司在金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證方面的綱領(lǐng)性文獻。為此，凡我公司參與 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 的施工、調(diào)試、管理和服務(wù)的全體人員都必須認真學(xué)習(xí)、理解和掌握本手冊的規(guī)定內(nèi)容并嚴(yán)格貫徹執(zhí)行。 質(zhì)量目標(biāo)： a） 不斷強化本項目 過程動態(tài)控制和監(jiān)督，確保工程質(zhì)量達到國家標(biāo)準(zhǔn)（工程合同）規(guī)定要求； b） 檢修 質(zhì)量合格率 100％，儀表顯示準(zhǔn)確 率大于 98％； 公司所有參與 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自 動化專業(yè)維護項目 的機構(gòu)和人員，必須認真學(xué)習(xí)、深刻理解并牢記本手冊規(guī)定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，嚴(yán)格按質(zhì)量體系文件的規(guī)定開 展質(zhì)量活動，以保證質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)，確保達標(biāo)考核，創(chuàng)精品、為業(yè)主提供滿意的生產(chǎn)維護 工程。 （以下管理部門可根據(jù)項目情況設(shè)定） 質(zhì)保部門： 貫徹質(zhì)量體系文件，配合公司內(nèi)部質(zhì)量審核，對本項目部質(zhì)量體系運行所使用的文件和各項質(zhì)量記錄進行控制，負責(zé)質(zhì)量體系運行中糾正和預(yù)防措施的管理及統(tǒng)計技 術(shù)資料的收集和分析，發(fā)現(xiàn)問題及時提出處置意見，同時按要求向公司質(zhì)量保證部報告工作。 以上部門的管理職責(zé)分工可根據(jù)項目實際情況配置情況進行合并或分解，相應(yīng)的職能隨之合并或分解。從每年錄用的大、中專和技工學(xué)校畢業(yè)生中，選調(diào)一些人充實到 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 各管理機構(gòu)、檢測和試驗機構(gòu)和施工作業(yè)層，增加其人才資源。是公司對 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護 項目規(guī)定的質(zhì)量體系活動的綱要性文件。為此應(yīng)適當(dāng)安排下述活動： 1) 及時完善和修訂 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 投標(biāo)階段的施工組織總設(shè)計。 項目部計劃部門負責(zé)組織合同執(zhí)行過程中的合同追蹤檢查與評審。如需要，可要求公司有關(guān)部門協(xié)助處理。 3. 4. 2 職責(zé) —— 項目部質(zhì)量保證部門負責(zé) 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 項目質(zhì)量體系文件和資料的歸口管理。 3. 4. 3. 2 文件和資料（包括外來文件和資料）的接收、發(fā)放和回收應(yīng)指定專人做好記錄和修訂狀態(tài)的標(biāo)識，確保做到： a）在對質(zhì)量體系有效運行起重要作用的各個場所，都能得到和使用相應(yīng)文件和資料的有效版本； b）從所有發(fā)放或使用場所及時撤回失效或作廢的文件和資料，確保防止誤用； c）對于已經(jīng)作廢而需保留參考的文件和資料，應(yīng)在明顯位置加蓋“作廢”章或 “作廢版本，僅供參考”的標(biāo)識。 3. 4. 7 支持性文件 ZH/XXHDW QP 0320xx《文件和資料控制程序》 3. 5 顧客提供維護服務(wù)備件 的控制 3. 總則 通過對承包合同中規(guī)定的由業(yè)主 提供的產(chǎn)品（物資）進行接收、驗證、貯存和維護的控制，以確保產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。 3. 按合同要求，對顧客提供產(chǎn)品進行貯存、保管和維護。 3. 執(zhí)行公司質(zhì)量體系程序文件《產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性管理程序》，對 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 檢修維護質(zhì)量 進行正確標(biāo)識和保持其可追溯性。臺帳中對進貨日期、數(shù)量、使用、發(fā)放日期、使用部位等應(yīng)標(biāo)識清楚。 3. 檢修維護質(zhì)量 標(biāo)識損壞或丟失時，需經(jīng)檢驗人員確認后實施追補標(biāo)識，并應(yīng)做好追補記錄。 3. 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 中標(biāo)后，公司工程部應(yīng)及時組織對投標(biāo)階段所編制的 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目施工組織設(shè)計進行完善和修改，并完成報批手續(xù)及時下達。 3. 項目部施工部門應(yīng)對為 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目配備的施工機械設(shè)備的正確使用和維護保養(yǎng)實施監(jiān)督控制；項目部各施工工地負責(zé)各自在用施工機械設(shè)備的維護和保養(yǎng)，做好施工機械運行記錄，以保持過程能力。 3. 從事特殊過程作業(yè)的人員，應(yīng)專門培訓(xùn)，做到百分之百持證上崗，并保存考核和業(yè)績的記錄。對未經(jīng)檢驗和未驗證合格的產(chǎn)品（物資）不準(zhǔn)投入使用或作進一步加工（本章 3. 規(guī)定的情況除外）。 3. . 5 在所要求的檢驗和驗證完成前或必需的報告收到和驗證前，不得將產(chǎn)品放行。這些記錄應(yīng)清楚地表明產(chǎn)品是否已按所有規(guī)定的驗收標(biāo)準(zhǔn)通過了檢驗和 /或試驗。 3. 當(dāng)試驗軟件或比較標(biāo)準(zhǔn)（如試驗硬件）用作檢驗手段時，使用前應(yīng)加以校驗，以證明其能用于驗證生產(chǎn)、安裝和服務(wù)過程中產(chǎn)品的可接收性，并按規(guī)定周期加以復(fù)檢。校驗方法和驗收準(zhǔn)則按相應(yīng)的國家檢定規(guī)程進 行。具體辦法在程序文件中加以規(guī)定。 ──調(diào)整試驗所負責(zé)機組分部試運和整套啟動試運中檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識和維護。因施工原因或保護不當(dāng)受損的標(biāo)識應(yīng)重新標(biāo)識和設(shè)置。 ──項目部各專業(yè)施工工地對設(shè)備安裝與調(diào)試期間發(fā)現(xiàn)的 檢修質(zhì)量事故 按規(guī)定進行處置。 較輕度的影響產(chǎn)品功能、產(chǎn)品外觀。評審會要評出產(chǎn)生的原因、處置意見。 3. 支持性文件 Q／ YHY QP 23－ 20xx《 檢修質(zhì)量事故 控制程序》 3. 14 糾正和預(yù)防措施 3. 11. 1 總則 通過對 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 存在的或潛在的不合格原因進行調(diào)查分析，采取措施從根本上消除發(fā)生不合格的原因，以避免問題的發(fā)生和防止問題的 再發(fā)生。 3. 11. 4 糾正措施 ａ）項目部質(zhì)保、質(zhì)檢和施工部門應(yīng)及時組織收集下述來自顧客、質(zhì)量體系運行和產(chǎn)品及過程質(zhì)量檢驗等方面不符合或不合格的質(zhì)量信息。 c）工程開工前，各個專業(yè)工地應(yīng)在總結(jié)以往工程經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，結(jié)合 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 的實際情況，編制防質(zhì)量通病的預(yù)防措施。 3. 14. 3 執(zhí)行公司質(zhì)量體系文件《搬運、貯存、包裝、防護和交付控制程序》，對金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 項目產(chǎn)品的搬運、貯存、防護和交付實施控制。對貯存的產(chǎn)品出庫時，應(yīng)予以出庫驗證和記錄。 3. 職責(zé) —— 項目部質(zhì)保部門為 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 項目的質(zhì)量記錄歸口管理部門，并負責(zé) 金大地一分廠、新合成氨電氣儀表自動化專業(yè)維護項目 質(zhì) 量體系運行記錄的控制。 3. 質(zhì)量記錄控制的基本要求 a）質(zhì)量記錄應(yīng)填寫規(guī)范、齊全、準(zhǔn)確、工整，簽證欄手續(xù)完備。 3. 合同要求時，在商定 期內(nèi)質(zhì)量記錄可提供給顧客或其代表評價時查閱。 3. 按公司質(zhì)量體系文件《內(nèi)部質(zhì)量審核程序 》規(guī)定，本項目部不獨立組織內(nèi)部質(zhì)量審核，為確保工程項目部質(zhì)量體系的持續(xù)有效運行，公司每年至少安排一次全要素的內(nèi)部質(zhì)量體系審核，必要時增加對關(guān)鍵要素的審核頻次。 .2 職責(zé) ──工程 部負責(zé)各工程全過程（包括一年保修期）服務(wù)的控制、監(jiān)督和管理。 .6 在最終檢驗和驗收移交中，項目部應(yīng)主動征求顧客對施工質(zhì)量的意見，認真及時進行整改，達到顧客滿意；按 規(guī)范和合同要求積極及時辦理備品備件、專用工具和技術(shù)資料的移交，配合顧客作好竣工驗收。 .12 對回訪紀(jì)要和各種服務(wù)活動形成的記錄應(yīng)按 3. 16 規(guī)定保存，作為公司改進服務(wù)和提高工程質(zhì)量的 重要依據(jù)。 4. 手冊的“非受控文本”經(jīng)管理者代表同意批準(zhǔn)后分送：招標(biāo)單位、顧客 以及其他公共關(guān)系等對外交流的單